# Dziennik Urzędowy L 167/2007

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 167 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5028 czerwca 2007 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 167

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5028 czerwca 2007

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2007/419/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007 | 1 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2007/419/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 28.6.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007

(2007/419/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

1 900 900

57 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

57 000

0,—

OGÓŁEM

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subwencja z Komisji |
| 2 0 0 0 | 06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2 | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1 | 06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

2 0 0 0

06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1

06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0   Subwencja z Komisji

2 0 0 0   06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 01 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułów 1 i 2 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

2 0 0 1   06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 02 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułu 3 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wkład państw trzecich |
| 3 0 0 0 | Wkład państw trzecich (EOG) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład państw trzecich

3 0 0 0

Wkład państw trzecich (EOG)

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 —

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —   WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0   Wkład państw trzecich

3 0 0 0   Wkład państw trzecich (EOG)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wprowadzony dochód odzwierciedla wkład wniesiony przez kraje trzecie, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 36 rozporządzenia nr 881/2004.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 9 0 0 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Przywrócenie wstępnego projektu budżetu bez rezerw |
| 9 9 0 0 | Rezerwy z tytułu 1 i 2 | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1 | Rezerwy z tytułu 3 | 777 000 | | 0,— |
| | Artykuł 9 9 0 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 9 0 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 9

9 9 0

Przywrócenie wstępnego projektu budżetu bez rezerw

9 9 0 0

Rezerwy z tytułu 1 i 2

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1

Rezerwy z tytułu 3

777 000

0,—

Artykuł 9 9 0 — Ogółem

1 900 900

57 000

0,—

ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM

1 900 900

57 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

57 000

0,—

OGÓŁEM

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

| ROZDZIAŁ 9 9 — | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 9 9 —

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 9 —   PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

9 9 0   Przywrócenie wstępnego projektu budżetu bez rezerw

9 9 0 0   Rezerwy z tytułu 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1 123 900

57 000

0,—

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

9 9 0 1   Rezerwy z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

777 000

0,—

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 122 000 | 120 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 700 740 | 687 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | OGÓŁEM | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 491 000

9 300 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

177 000

174 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

127 000

110 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

56 000

55 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

9 861 000

9 649 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

658 600

605 800

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

408 000

400 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

59 700

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 500

48 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

116 000

115 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

122 000

120 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 415 100

1 349 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

2 767 260

2 713 000

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

700 740

687 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 468 000

3 400 000

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

1 900 900

57 000

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

57 000

OGÓŁEM

16 645 000

14 455 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2 | Dodatek związny z przeniesieniem i dodatek za rozłąkę | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | | | |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi i personel pomocniczy | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3 | Emerytury | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4 |
| Inne dodatki i świadczenia |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2 | Dodatki na zakwaterowanie i transport | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowany dodatek funkcyjny | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4 | Stałe dodatki na podróże miejscowe | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i obsługa techniczna konferencji | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2 | Koszt organizacji staży w Agencji | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5 | Inne usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i maszynopisaniem oraz prace zlecane na zewnątrz | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7 | Inne świadczone usługi | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne (w tym opłaty na rzecz Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych PMO) | 49 000 | 47 500 | |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8 |
| Koszty rekrutacji i przeniesienia personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2 | Dodatki na zagospodarowanie | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 169 000 | 165 000 | |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1 | Dostosowanie wynagrodzeń | 82 000 | 80 000 | |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe | 177 000 | 174 000 | |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 177 000 | 174 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 177 000 | 174 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
| 1 4 0 0 | Koszty prowadzenia restauracji i stołówek | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 2 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3 |
| Służba medyczna |
| 1 4 3 0 | Służba medyczna | 30 000 | 15 000 | |
| | Artykuł 1 4 3 — Ogółem | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4 |
| Szkolenia wewnętrzne |
| 1 4 4 0 | Szkolenia wewnętrzne | 97 000 | 95 000 | |
| | Artykuł 1 4 4 — Ogółem | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9 |
| Inne działania |
| 1 4 9 0 | Inne działania | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 4 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 127 000 | 110 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym |
| 1 5 2 0 | Oddelegowani eksperci krajowi | 56 000 | 55 000 | |
| | Artykuł 1 5 2 — Ogółem | 56 000 | 55 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 56 000 | 55 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 10 000 | |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | 10 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 10 000 | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury |
| 1 9 0 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 9 0 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

714 000

700 000

1 1 0 2

Dodatek związny z przeniesieniem i dodatek za rozłąkę

827 000

810 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

6 591 000

6 460 000

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi i personel pomocniczy

428 000

420 000

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

428 000

420 000

1 1 3

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

172 000

168 300

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

86 000

84 400

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

85 000

82 800

1 1 3 3

Emerytury

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

343 000

335 500

1 1 4

Inne dodatki i świadczenia

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 000

1 1 4 1

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

92 000

90 000

1 1 4 2

Dodatki na zakwaterowanie i transport

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Zryczałtowany dodatek funkcyjny

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Stałe dodatki na podróże miejscowe

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Stałe dodatki służbowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

94 000

92 000

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i obsługa techniczna konferencji

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Koszt organizacji staży w Agencji

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Inne usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i maszynopisaniem oraz prace zlecane na zewnątrz

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Inne świadczone usługi

p.m.

p.m.

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne (w tym opłaty na rzecz Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych PMO)

49 000

47 500

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

49 000

47 500

1 1 8

Koszty rekrutacji i przeniesienia personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

175 000

171 100

1 1 8 1

Koszty podróży

62 000

60 000

1 1 8 2

Dodatki na zagospodarowanie

308 000

302 000

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

231 000

226 400

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

169 000

165 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

945 000

924 500

1 1 9

Współczynniki korygujące

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

959 000

940 500

1 1 9 1

Dostosowanie wynagrodzeń

82 000

80 000

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

1 041 000

1 020 500

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

9 491 000

9 300 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe

177 000

174 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

177 000

174 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

177 000

174 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 4 3

Służba medyczna

1 4 3 0

Służba medyczna

30 000

15 000

Artykuł 1 4 3 — Ogółem

30 000

15 000

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

97 000

95 000

Artykuł 1 4 4 — Ogółem

97 000

95 000

1 4 9

Inne działania

1 4 9 0

Inne działania

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

127 000

110 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

56 000

55 000

Artykuł 1 5 2 — Ogółem

56 000

55 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

56 000

55 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

10 000

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

9 861 000

9 649 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

| ROZDZIAŁ 1 7 — | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 050 000

4 950 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 68. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska wymienione w planie zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

714 000

700 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: dodatku na gospodarstwo domowe, dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu urzędnika, dodatku przedszkolnego, dodatku edukacyjnego (w tym specjalnych dotacji w ramach rezerwy określanych co roku przez dyrektora wykonawczego) i dodatku na urlop rodzicielski dla odpowiednich pracowników.

1 1 0 2   Dodatek związny z przeniesieniem i dodatek za rozłąkę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

827 000

810 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, przysługujących odpowiednim pracownikom.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku sekretarskiego wypłacanego urzędnikom i pracownikom tymczasowym zaszeregowanym w kategorii C*, zatrudnionym w charakterze stenotypistów lub maszynistów, operatorów teleksu, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarzy wykonawczych lub głównych sekretarzy, którzy byli uprawnieni w miesiącu poprzedzającym 1 maja 2004 r.

1 1 1   Pozostali pracownicy

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi i personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

428 000

420 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 lit. a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu kontraktowego. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń za godziny nadliczbowe) personelu pomocniczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne personelu pomocnicznego płaconych przez pracodawcę.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń za godziny nadliczbowe) personelu lokalnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne personelu lokalnego płaconych przez pracodawcę.

1 1 3   Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

172 000

168 300

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek płaconych przez pracodawcę.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

86 000

84 400

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz wydatków dodatkowych wynikających ze stosowania ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

85 000

82 800

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 lit. a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie pracowników tymczasowych na wypadek bezrobocia.

1 1 3 3   Emerytury

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych urzędników i pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

1 1 4   Inne dodatki i świadczenia

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na pokrycie: dodatku z tytułu narodzin dziecka, w przypadku śmierci urzędnika wypłacenia pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

92 000

90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kwot ryczałtowych na koszty podróży odpowiednich pracowników, ich małżonków i osób pozostających na ich utrzymaniu z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2   Dodatki na zakwaterowanie i transport

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Zniesione.

1 1 4 3   Zryczałtowany dodatek funkcyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych dodatków służbowych dla urzędników lub pracowników tymczasowych regularnie ponoszących koszty reprezentacji podczas pełnienia obowiązków służbowych.

1 1 4 4   Stałe dodatki na podróże miejscowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych dodatków na podróże w granicach miasta.

1 1 4 7   Stałe dodatki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 lit. b i art. 56 lit. c. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków z tytułu pracy zmianowej w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych lub dodatków za gotowość do świadczenia pracy w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania urzędnika.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków ryczałtowych i wypłat według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez odpowiednich pracowników zaszeregowanych w kategorii C lub D oraz pracowników lokalnych, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem zgodnie z przyjętą procedurą.

1 1 7   Usługi dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń i kosztów podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych oraz obsługi technicznej konferencji, w tym zwrotu kosztów usług świadczonych przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich posiedzeniach niezwiązanych bezpośrednio z wdrażaniem programu prac Agencji.

1 1 7 2   Koszt organizacji staży w Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów staży odbywanych w Agencji.

1 1 7 5   Inne usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i maszynopisaniem oraz prace zlecane na zewnątrz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac związanych z powielaniem i przepisywaniem, zlecanych na zewnątrz z uwagi na niemożność ich wykonania przez Agencję, kosztów składu komputerowego dokumentów wyjaśniających i uzupełniających na potrzeby własne Agencji oraz przedkładanych organowi budżetowemu.

1 1 7 7   Inne świadczone usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego, w szczególności telefonistów, pracowników biurowych i personelu sekretarskiego.

1 1 7 8   Usługi zewnętrzne (w tym opłaty na rzecz Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych PMO)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

49 000

47 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sekretariatu społecznego, ...

1 1 8   Koszty rekrutacji i przeniesienia personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

175 000

171 100

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33 i załącznik III do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, w tym: kosztów publikacji, kosztów podróży/diet oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kandydatów zaproszonych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, kosztów bezpośrednio związanych z promowaniem i organizacją testów w ramach rekrutacji grupowej (wynajem sal, umeblowania, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za opracowanie i poprawę testów itd.), wstępnych badań lekarskich.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

62 000

60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży odpowiednich pracowników (w tym ich rodzin) rozpoczynających lub kończących służbę w Agencji, lub kosztów przeniesienia do innego miejsca pracy.

1 1 8 2   Dodatki na zagospodarowanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

308 000

302 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie i osiedlenie należnych odpowiednim pracownikom, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby w Agencji.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

231 000

226 400

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących odpowiednim pracownikom, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby w Agencji.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

169 000

165 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących odpowiednim pracownikom mogącym udowodnić, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy.

1 1 9   Współczynniki korygujące

1 1 9 0   Współczynniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

959 000

940 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzeń odpowiednich pracowników. Przeznaczone są również na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących wobec części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1   Dostosowanie wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

82 000

80 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i art. 65 lit. a oraz załącznik XI do tego regulaminu. Rozporządzenie finansowe z 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977 r., str. 1) zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001 r., str. 1). Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w ciągu roku budżetowego. Jest to środek tymczasowy i może zostać wykorzystany dopiero po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji w niniejszym rozdziale zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0   Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

177 000

174 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII do tego rozporządzenia. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych, wypłaty diet dziennych podczas podróży służbowych oraz kosztów pomocniczych lub nadzwyczajnych poniesionych w związku z pełnieniem służby, w tym w trakcie spotkań zewnętrznych, przez pracowników Agencji, których dotyczy regulamin pracowniczy, oraz przez specjalistów lub urzędników krajowych lub międzynarodowych oddelegowanych do pracy w Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia, w tym konserwacji, restauracji, kawiarni i stołówek. Ponadto środki te przeznaczone są na pokrycie rutynowych wydatków związanych z wymianą istniejącego i zakupem nowego wyposażenia, którego nie można uwzględnić w wydatkach bieżących, jak również kosztów usług doradczych.

1 4 2   Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0   Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnego wkładu Agencji w koszty posiłków.

1 4 3   Służba medyczna

1 4 3 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

15 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu. Oprócz honorariów lekarskich środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań kontrolnych (specjalistycznych analiz itd.), materiałów zużywalnych (środków opatrunkowych, leków itd.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

1 4 4   Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0   Szkolenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

97 000

95 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów podnoszących kwalifikacje personelu, kursów związanych z aktualizacją kwalifikacji personelu, kursów z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, seminariów, sesji informacyjnych poświęconych zagadnieniom UE itd. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizujących szkolenia.

1 4 9   Inne działania

1 4 9 0   Inne działania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków związanych z tytułem I, na podstawie decyzji Agencji.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2   Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym

1 5 2 0   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

56 000

55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem ekspertów wizytujących z instytucji publicznych z Unii Europejskiej i spoza UE.

ROZDZIAŁ 1 7 —   PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Agencji na przyjęcia i cele reprezentacyjne. Wydatki te mogą ponosić indywidualnie upoważnieni pracownicy podczas pełnienia swoich obowiązków oraz w ramach działań Agencji.

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY

1 9 0   Emerytury

1 9 0 0   Emerytury i odprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Budynki |
| 2 0 0 0 | Wynajem | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1 | Gwarancje | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Wkłady | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 3 000 | 2 800 | |
| | Artykuł 2 0 1 — Ogółem | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 90 000 | 88 000 | |
| | Artykuł 2 0 2 — Ogółem | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 87 000 | 85 000 | |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4 |
| Wyposażenie pomieszczeń |
| 2 0 4 0 | Wyposażenie pomieszczeń | 15 000 | 15 000 | |
| | Artykuł 2 0 4 — Ogółem | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór | 71 000 | 70 000 | |
| | Artykuł 2 0 5 — Ogółem | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki związane z budynkami | 51 000 | 50 000 | |
| | Artykuł 2 0 9 — Ogółem | 51 000 | 50 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 658 600 | 605 800 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 0 0 | Urządzenia do przetwarzania danych | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1 | Opracowanie i zakup oprogramowania | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2 | Inne wydatki | 51 000 | 50 000 | |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 408 000 | 400 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 408 000 | 400 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Wynajem | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawy | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4 | Sprzęt biurowy | 0 | 0 | |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawy | 0 | 0 | |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Zakup pojazdów | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawy pojazdów | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne, zakup książek | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Specjalistyczne materiały biblioteczne | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i czasopism | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4 | Wydatki na oprawę i konserwację wydawnictw | 3 000 | 3 000 | |
| | Artykuł 2 2 5 — Ogółem | 31 500 | 31 200 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 60 000 | 59 700 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 41 000 | 40 000 | |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1 | Straty wynikające z różnic kursowych | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2 | Inne koszty finansowe | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 2 500 | 2 500 | |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania i odsetki |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Inne wydatki operacyjne | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1 | Ubrania robocze i mundury | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4 | Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i prace powiązane | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5 | Drobne wydatki | 2 000 | 1 500 | |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6 |
| Publikacje |
| 2 3 6 0 | Publikacje | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 50 500 | 48 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie |
| 2 4 0 0 | Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie | 25 000 | 25 000 | |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1 | Sprzęt i wyposażenie | 10 000 | 10 000 | |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 91 000 | 90 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 116 000 | 115 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i koszty powiązane |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia ogólnie | 122 000 | 120 000 | |
| | Artykuł 2 5 0 — Ogółem | 122 000 | 120 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 122 000 | 120 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Budynki

2 0 0 0

Wynajem

341 600

295 000

2 0 0 1

Gwarancje

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Wkłady

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

341 600

295 000

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

3 000

2 800

Artykuł 2 0 1 — Ogółem

3 000

2 800

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

90 000

88 000

Artykuł 2 0 2 — Ogółem

90 000

88 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

87 000

85 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

87 000

85 000

2 0 4

Wyposażenie pomieszczeń

2 0 4 0

Wyposażenie pomieszczeń

15 000

15 000

Artykuł 2 0 4 — Ogółem

15 000

15 000

2 0 5

Ochrona i nadzór

2 0 5 0

Ochrona i nadzór

71 000

70 000

Artykuł 2 0 5 — Ogółem

71 000

70 000

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki związane z budynkami

51 000

50 000

Artykuł 2 0 9 — Ogółem

51 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

658 600

605 800

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Przetwarzanie danych

2 1 0 0

Urządzenia do przetwarzania danych

153 000

150 000

2 1 0 1

Opracowanie i zakup oprogramowania

204 000

200 000

2 1 0 2

Inne wydatki

51 000

50 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

408 000

400 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

408 000

400 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

15 000

15 000

2 2 0 2

Wynajem

0

0

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy

3 500

3 500

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

0

0

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

18 500

18 500

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

10 000

10 000

2 2 1 2

Wynajem

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy

0

0

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

10 000

10 000

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup pojazdów

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Wynajem

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy pojazdów

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne, zakup książek

3 000

3 000

2 2 5 1

Specjalistyczne materiały biblioteczne

20 000

20 000

2 2 5 2

Prenumerata gazet i czasopism

5 500

5 200

2 2 5 4

Wydatki na oprawę i konserwację wydawnictw

3 000

3 000

Artykuł 2 2 5 — Ogółem

31 500

31 200

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

60 000

59 700

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

41 000

40 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

41 000

40 000

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

3 000

3 000

2 3 2 1

Straty wynikające z różnic kursowych

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Inne koszty finansowe

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

3 000

3 000

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

2 500

2 500

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

2 500

2 500

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Inne wydatki operacyjne

2 000

1 500

2 3 5 1

Ubrania robocze i mundury

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i prace powiązane

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobne wydatki

2 000

1 500

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

4 000

3 000

2 3 6

Publikacje

2 3 6 0

Publikacje

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

50 500

48 500

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

2 4 0 0

Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

25 000

25 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

25 000

25 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

81 000

80 000

2 4 1 1

Sprzęt i wyposażenie

10 000

10 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

91 000

90 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

116 000

115 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i koszty powiązane

2 5 0 0

Posiedzenia ogólnie

122 000

120 000

Artykuł 2 5 0 — Ogółem

122 000

120 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

122 000

120 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 415 100

1 349 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 0 0   Budynki

2 0 0 0   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

341 600

295 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszowych za użytkowanie budynków lub ich części oraz za miejsca parkingowe.

2 0 0 1   Gwarancje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

2 0 0 2   Wkłady

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

2 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek związanych z ubezpieczeniem budynków lub części budynków zajmowanych przez Agencję, ubezpieczeniem wyposażenia oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

88 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za wodę, gaz, energię elektryczną i ogrzewanie.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania obiektów, konserwacji wind, urządzeń centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd.; wydatków związanych z regularnym sprzątaniem, zakupem materiałów i środków na potrzeby konserwacji, prania, czyszczenia chemicznego itd.; a także wydatków związanych z malowaniem, naprawą i niezbędnymi materiałami. W tej pozycji uwzględnione są również koszty zakupu, wynajmu i pielęgnacji roślin.

2 0 4   Wyposażenie pomieszczeń

2 0 4 0   Wyposażenie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyposażenia budynków, np. przesunięcia ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych specjalistycznych prac obejmujących zamki, urządzenia elektryczne, instalację wodno-kanalizacyjną, malowanie, wykładziny podłogowe itd. W tej pozycji uwzględniony jest również niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i nadzór

2 0 5 0   Ochrona i nadzór

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

71 000

70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza wynikających z umów o ochronę budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem oraz konserwacją urządzeń zabezpieczających i przeciwpożarowych, wymianą sprzętu na posterunkach przeciwpożarowych oraz kosztami ustawowych kontroli, w tym wydatków okresowych np. na oznaki, karty wstępu itd. W tej pozycji uwzględniona jest również pomoc techniczna.

2 0 9   Inne wydatki

2 0 9 0   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych bieżących wydatków związanych z budynkami, nieuwzględnionych gdzie indziej, jak podatki miejskie, wywóz śmieci itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Przetwarzanie danych

2 1 0 0   Urządzenia do przetwarzania danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

153 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu informatycznego i innych biurowych urządzeń i sprzętu elektronicznego (drukarek, faksów, skanerów, fotokopiarek itp.), w tym początkowego sprzętu ze standardowym oprogramowaniem Agencji, obejmującego instalację, konfigurację i konserwację, który jest niezbędny do normalnego funkcjonowania Agencji.

2 1 0 1   Opracowanie i zakup oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

204 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację pakietów programów i oprogramowania niezbędnych do normalnego funkcjonowania Agencji.

2 1 0 2   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

50 000

Uwagi

Pozycję tę wprowadzono w celu pokrycia kosztów wynikających z konserwacji i użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym okazjonalnego zakupu trwałych artykułów komputerowych, interwencji, kontroli i przeglądów oraz specjalistycznego szkolenia.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0   Zakup

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup urządzeń technicznych, w szczególności wydatków na sprzęt audiowizualny, urządzenia do powielania i archiwizacji oraz urządzenia na potrzeby bibliotek i tłumaczeń ustnych. W pozycji tej uwzględniono również sprzęt i wyposażenie dla urzędników niepełnosprawnych.

2 2 0 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu/leasingu urządzeń technicznych, w szczególności wydatków na sprzęt audiowizualny, urządzenia do powielania i archiwizacji oraz urządzenia na potrzeby bibliotek i tłumaczeń ustnych. W pozycji tej uwzględniono również sprzęt i wyposażenie dla urzędników niepełnosprawnych.

2 2 0 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 500

3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i naprawą urządzeń określonych w pozycji 2 2 0 0 oraz kosztów pomocy technicznej. W pozycji tej uwzględniono również konserwację i naprawy sprzętu i wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 4   Sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, montażu, konserwacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 1 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 1 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 3   Pojazdy

2 2 3 0   Zakup pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów oraz kosztów wymiany pojazdów, które w danym roku osiągają łączny przebieg uzasadniający taką wymianę.

2 2 3 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krótkookresowego lub długookresowego wynajmu, leasingu samochodów oraz transportu wahadłowego.

2 2 3 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawy pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji, napraw i ubezpieczenia pojazdów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne materiały, części zamienne, narzędzia itd.).

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zbiory biblioteczne, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych oraz kosztów aktualizacji istniejących zbiorów wymaganej przez działy administracji.

2 2 5 1   Specjalistyczne materiały biblioteczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalistycznego wyposażenia biblioteki (karty, półki, katalogi).

2 2 5 2   Prenumerata gazet i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 500

5 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty gazet, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów wydanych przez parlamenty, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, rozmaitych biuletynów.

2 2 5 4   Wydatki na oprawę i konserwację wydawnictw

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i kosztów związanych z archiwizacją.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

41 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do reprografii i druku zewnętrznego.

2 3 2   Koszty finansowe

2 3 2 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych (prowizji, agio, innych wydatków) oraz kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty wynikające z różnic kursowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie, w razie potrzeby, ewentualnych różnic gotówkowych, utraty lub zmniejszenia wartości funduszy i papierów wartościowych.

2 3 2 2   Inne koszty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie, w razie potrzeby, ewentualnych różnic gotówkowych, utraty lub zmniejszenia wartości funduszy i papierów wartościowych.

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 500

2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz usług prawników i innych ekspertów powołanych przez Agencję w charakterze doradców. W pozycji tej uwzględniono także koszty nałożone na Agencję przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4   Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0   Odszkodowania i odsetki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań oraz roszczeń wniesionych przeciwko Agencji (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnego rodzaju ubezpieczeń (ubezpieczenia podróży służbowych, od odpowiedzialności cywilnej, od kradzieży itd.).

2 3 5 1   Ubrania robocze i mundury

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubrań roboczych i mundurów.

2 3 5 2   Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń wewnętrznych nieuwzględnionych w innych pozycjach.

2 3 5 4   Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i prace powiązane

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek jednostek organizacyjnych oraz kosztów przegrupowania i przemieszczania (przyjęcia, magazynowania, rozmieszczenia) sprzętu i wyposażenia, mebli oraz materiałów biurowych.

2 3 5 5   Drobne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieuwzględnionych oddzielnie w innych pozycjach.

2 3 6   Publikacje

2 3 6 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji nieujętych w tytule 3, w szczególności kosztów publikacji w Dzienniku Urzędowym np. budżetów Agencji, zestawienia dochodów i wydatków itd.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

2 4 0 0   Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń zwykłych przesyłek pocztowych, sprawozdań i publikacji, przesyłek pocztowych i innych paczek wysyłanych drogą powietrzną, morską lub kolejową.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, opłat z tytułu konserwacji, napraw i konserwacji urządzeń, opłat abonamentowych oraz kosztów połączeń (telefonicznych, teleksowych, telegraficznych, przez Internet, telewizyjnych, audio- i wideokonferencji, w tym transmisji danych). W pozycji tej uwzględniono także zakup spisów abonentów.

2 4 1 1   Sprzęt i wyposażenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z okablowaniem budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem, instalacją i konserwacją urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji danych. W pozycji tej uwzględniono także zakup telefonów komórkowych i urządzeń dodatkowych oraz koszty pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

2 5 0   Posiedzenia i koszty powiązane

2 5 0 0   Posiedzenia ogólnie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

122 000

120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na podróże, diety i nieprzewidziane koszty dodatkowe ponoszone przez członków Rady Administracyjnej. W tej pozycji uwzględniono też koszty infrastruktury i wydatki na wyposażenie techniczne w związku z wydarzeniami z udziałem Rady Administracyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Bezpieczeństwo |
| 3 0 0 0 | Wsparcie techniczne na rzecz Komisji | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1 | Certyfikaty bezpieczeństwa | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2 | Krajowe przepisy bezpieczeństwa | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3 | Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4 | Opinie techniczne | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5 | Publiczna baza danych dokumentów | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6 | Dochodzenia w sprawie wypadków | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9 | Działania horyzontalne jednostki ds. bezpieczeństwa | 113 074 | 0 | |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1 |
| Interoperacyjność |
| 3 0 1 0 | Wsparcie techniczne na rzecz Komisji | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1 | Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Nadzór nad interoperacyjnością | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3 | Interoperacyjność sieci transeuropejskiej | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4 | Certyfikacja warsztatów naprawczych | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5 | Kwalifikacje zawodowe | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6 | Rejestr taboru kolejowego | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7 | Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności | 31 110 | 30 500 | |
| | Artykuł 3 0 1 — Ogółem | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2 |
| Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) |
| 3 0 2 0 | Wsparcie techniczne na rzecz Komisji | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3 | Zastosowanie ERTMS w sieci transeuropejskiej (TEN) | 6 120 | 6 000 | |
| | Artykuł 3 0 2 — Ogółem | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3 |
| Ocena ekonomiczna |
| 3 0 3 0 | Wspieranie bezpieczeństwa, interoperacyjności i systemu ERTMS | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1 | Mandaty | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2 | Opracowanie (norm jakości, metodologii...) | 165 240 | 162 000 | |
| | Artykuł 3 0 3 — Ogółem | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9 |
| Badania i wspieranie innowacyjności |
| 3 0 9 0 | Badania | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1 | Wspieranie innowacyjności | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 0 9 — Ogółem | 86 802 | 85 100 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Biblioteka naukowa |
| 3 1 0 0 | Książki i przeglądy | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1 | Dostęp do baz danych, członkostwo w organizacjach branżowych | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2 | Archiwa | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1 |
| Systemy informatyczne |
| 3 1 1 0 | Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną | 336 600 | 330 000 | |
| | Artykuł 3 1 1 — Ogółem | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2 |
| Informacja i komunikacja |
| 3 1 2 0 | Komunikacja | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1 | Publikacje | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2 | Konferencje i wydarzenia | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3 | Strona internetowa | 81 600 | 80 000 | |
| | Artykuł 3 1 2 — Ogółem | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3 |
| Tłumaczenia pisemne i ustne |
| 3 1 3 0 | Tłumaczenia pisemne | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1 | Tłumaczenia ustne | 10 200 | 10 000 | |
| | Artykuł 3 1 3 — Ogółem | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9 |
| Wsparcie w sytuacjach kryzysowych |
| 3 1 9 0 | Wsparcie w sytuacjach kryzysowych | 25 500 | 25 000 | |
| | Artykuł 3 1 9 — Ogółem | 25 500 | 25 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 700 740 | 687 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Bezpieczeństwo

3 0 0 0

Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

211 140

346 000

3 0 0 1

Certyfikaty bezpieczeństwa

86 422

106 000

3 0 0 2

Krajowe przepisy bezpieczeństwa

50 306

46 000

3 0 0 3

Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa

63 601

66 000

3 0 0 4

Opinie techniczne

p.m.

26 000

3 0 0 5

Publiczna baza danych dokumentów

2 570

26 000

3 0 0 6

Dochodzenia w sprawie wypadków

101 207

0

3 0 0 9

Działania horyzontalne jednostki ds. bezpieczeństwa

113 074

0

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

628 320

616 000

3 0 1

Interoperacyjność

3 0 1 0

Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

731 748

717 400

3 0 1 1

Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych

p.m.

p.m.

3 0 1 2

Nadzór nad interoperacyjnością

714

700

3 0 1 3

Interoperacyjność sieci transeuropejskiej

714

700

3 0 1 4

Certyfikacja warsztatów naprawczych

157 590

154 500

3 0 1 5

Kwalifikacje zawodowe

p.m.

p.m.

3 0 1 6

Rejestr taboru kolejowego

93 432

91 600

3 0 1 7

Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności

31 110

30 500

Artykuł 3 0 1 — Ogółem

1 015 308

995 400

3 0 2

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

3 0 2 0

Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

767 040

752 000

3 0 2 3

Zastosowanie ERTMS w sieci transeuropejskiej (TEN)

6 120

6 000

Artykuł 3 0 2 — Ogółem

773 160

758 000

3 0 3

Ocena ekonomiczna

3 0 3 0

Wspieranie bezpieczeństwa, interoperacyjności i systemu ERTMS

74 052

72 600

3 0 3 1

Mandaty

24 378

23 900

3 0 3 2

Opracowanie (norm jakości, metodologii...)

165 240

162 000

Artykuł 3 0 3 — Ogółem

263 670

258 500

3 0 9

Badania i wspieranie innowacyjności

3 0 9 0

Badania

86 802

85 100

3 0 9 1

Wspieranie innowacyjności

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 9 — Ogółem

86 802

85 100

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

2 767 260

2 713 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Biblioteka naukowa

3 1 0 0

Książki i przeglądy

7 140

7 000

3 1 0 1

Dostęp do baz danych, członkostwo w organizacjach branżowych

51 000

50 000

3 1 0 2

Archiwa

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

58 140

57 000

3 1 1

Systemy informatyczne

3 1 1 0

Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

336 600

330 000

Artykuł 3 1 1 — Ogółem

336 600

330 000

3 1 2

Informacja i komunikacja

3 1 2 0

Komunikacja

15 300

15 000

3 1 2 1

Publikacje

10 200

10 000

3 1 2 2

Konferencje i wydarzenia

10 200

10 000

3 1 2 3

Strona internetowa

81 600

80 000

Artykuł 3 1 2 — Ogółem

117 300

115 000

3 1 3

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 1 3 0

Tłumaczenia pisemne

153 000

150 000

3 1 3 1

Tłumaczenia ustne

10 200

10 000

Artykuł 3 1 3 — Ogółem

163 200

160 000

3 1 9

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

3 1 9 0

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

25 500

25 000

Artykuł 3 1 9 — Ogółem

25 500

25 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

700 740

687 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 468 000

3 400 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

| ROZDZIAŁ 3 1 — | WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 0 0   Bezpieczeństwo

3 0 0 0   Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

211 140

346 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, a w szczególności rozdział 2, art. 6 ust. 1–5 oraz dyrektywa 2004/49/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działaniami wspierającymi, takimi jak opracowanie zaleceń dotyczących wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) i wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST), innymi działaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, zaleceniami w okresie przejściowym, analizą kosztów i korzyści wynikających z zaleceń oraz ułatwianiem współpracy między krajowymi organami bezpieczeństwa a organami dochodzeniowymi.

3 0 0 1   Certyfikaty bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

86 422

106 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 7 oraz dyrektywa 2004/49/WE art. 10 i 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ustanowienia jednolitego formatu certyfikatów bezpieczeństwa.

3 0 0 2   Krajowe przepisy bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 306

46 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 8 ust. 1–3 oraz dyrektywa 2004/49/WE art. 8. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z analizą techniczną zgodności nowych krajowych przepisów bezpieczeństwa ze wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa (CSM), technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) i wspólnymi wymaganiami bezpieczeństwa (CST) oraz przedłożeniem Komisji opinii dotyczącej przepisów niezgodnych.

3 0 0 3   Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

63 601

66 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 9 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem treści wspólnych wskaźników bezpieczeństwa, składania co dwa lata raportu o działaniu systemu bezpieczeństwa oraz wydatków związanych z zapewnieniem spójności metodologii określania wskaźników dla bezpieczeństwa kolejowego i wskaźników dla innych środków transportu.

3 0 0 4   Opinie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

26 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 10 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wydaniem przez Agencję opinii na podstawie art. 30 dyrektywy (WE) nr 14/2001 i/lub art. 35 dyrektywy 2001/14/WG i art. 11 lit. a dyrektywy 91/440/EWG.

3 0 0 5   Publiczna baza danych dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 570

26 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 11 ust. 1–3 oraz dyrektywa 2004/49/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia, zestawiania, analizy i podsumowywania odpowiednich danych naukowych i technicznych dotyczących licencji, certyfikatów bezpieczeństwa, raportów z dochodzenia, przekazanych Komisji krajowych uregulowań dotyczących bezpieczeństwa.

3 0 0 6   Dochodzenia w sprawie wypadków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

101 207

0

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 9 ust. 1. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem sieci kontaktów w władzami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz władzami krajowymi odpowiedzialnymi za dochodzenia określonymi w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei.

3 0 0 9   Działania horyzontalne jednostki ds. bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

113 074

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań jednostki ds. bezpieczeństwa związanych z zarządzaniem i koordynacją.

3 0 1   Interoperacyjność

3 0 1 0   Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

731 748

717 400

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 12 lit. a–e oraz dyrektywa 2001/16/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem prac przez zespoły robocze opracowujące techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI). W pozycji tej uwzględniono też koszty zapewnienia dostosowania TSI do postępu technicznego i ich aktualizacji zgodnie z najnowszymi normami europejskimi.

3 0 1 1   Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 13. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania opinii o jakości pracy jednostek notyfikowanych, przedkładanej przez Agencję na wniosek Komisji.

3 0 1 2   Nadzór nad interoperacyjnością

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

714

700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 14 ust. 1–2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z monitorowaniem postępu wdrażania interoperacyjności systemów kolejowych.

3 0 1 3   Interoperacyjność sieci transeuropejskiej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

714

700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z każdym projektem infrastrukturalnym, który ubiega się o dofinansowanie wspólnotowe.

3 0 1 4   Certyfikacja warsztatów naprawczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

157 590

154 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 16. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem europejskiego systemu certyfikacji warsztatów naprawczych taboru kolejowego wraz z zaleceniami dotyczącymi wdrożenia systemu.

3 0 1 5   Kwalifikacje zawodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 17 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania projektu zaleceń dotyczących kwalifikacji zawodowych, związanych na przykład z ustaleniem wspólnych jednolitych kryteriów dla kwalifikacji zawodowych i oceny personelu, z przyznaniem pierwszeństwa maszynistom i szkoleniowcom, akredytacją centrów szkoleniowych, wymianą maszynistów i szkoleniowców między przedsiębiorstwami kolejowymi z różnych państw członkowskich.

3 0 1 6   Rejestr taboru kolejowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

93 432

91 600

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 18. dyrektywy 2001/16/WE oraz 96/48/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania standardowego formatu dla krajowego rejestru pojazdów, rekomendowanego Komisji.

3 0 1 7   Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 110

30 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 19 ust. 1–4. dyrektywy 2001/16/WE oraz 96/48/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem i prowadzeniem publicznego rejestru dokumentów wymienionych w dyrektywach 2001/16/WE oraz 96/48/WE.

3 0 2   Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

3 0 2 0   Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

767 040

752 000

Uwagi

Dyrektywa 2004/50/WE i decyzja Komisji 2002/731/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań prowadzących do ustanowienia Agencji organem władzy systemowej na potrzeby specyfikacji ERTMS, zarówno w odniesieniu do elementu kontrolno-decyzyjnego oraz sygnalizacyjnego (ERTMS/ETCS), jak i GSM-R.

3 0 2 3   Zastosowanie ERTMS w sieci transeuropejskiej (TEN)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 120

6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze specyfikacjami ERTMS zastosowanymi w sieci TEN.

3 0 3   Ocena ekonomiczna

3 0 3 0   Wspieranie bezpieczeństwa, interoperacyjności i systemu ERTMS

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

74 052

72 600

Uwagi

Dyrektywa 2004/49/WE, art. 7 i dyrektywa 2004/50/WE art. 1 i 2. Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, rozdział 2 art. 6 ust. 4; rozdział 3 art. 12, 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy ekonomicznej na poparcie zaleceń odnośnie CST i CSM, oceny kosztów i korzyści TSI, określenia strategii UE w sprawie wdrożenia systemu ERTMS (oceny skutków ekonomicznych systemu ERTMS w wybranych korytarzach).

3 0 3 1   Mandaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 378

23 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny ekonomicznej lub oszacowania wiążącego się z mandatami.

3 0 3 2   Opracowanie (norm jakości, metodologii...)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 240

162 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania specjalnej metodologii i norm jakości dla oceny ekonomicznej lub oceny poszczególnych odstępstw.

3 0 9   Badania i wspieranie innowacyjności

3 0 9 0   Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

86 802

85 100

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 4 art. 20. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zlecanych przez Agencję.

3 0 9 1   Wspieranie innowacyjności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 4 art. 21. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wiążących się z zadaniem wspierania innowacyjności w celu doskonalenia interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei, w szczególności stosowania nowych technologii informatycznych oraz systemów śledzenia i kontroli.

ROZDZIAŁ 3 1 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 1 0   Biblioteka naukowa

3 1 0 0   Książki i przeglądy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 140

7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty specjalistycznych dzienników i czasopism oraz zakup odpowiednich książek i materiałów na nośnikach elektronicznych.

3 1 0 1   Dostęp do baz danych, członkostwo w organizacjach branżowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat umożliwiających dostęp do specjalistycznych baz danych oraz wydatków związanych z przynależnością do organizacji branżowych i opłat z tego tytułu.

3 1 0 2   Archiwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przekazania archiwów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności Kolei (AEIF).

3 1 1   Systemy informatyczne

3 1 1 0   Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

336 600

330 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy potrzeb w zakresie systemów IT i zakupu lub opracowania, przystosowania lub wynajmu i konserwacji oprogramowania i aplikacji umożliwiających i ułatwiających wykonywanie zadań w ramach tytułu III, tzn. systemu zarządzania dokumentami, sieci ekstranet, systemów gromadzenia danych, ...

3 1 2   Informacja i komunikacja

3 1 2 0   Komunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 300

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie komunikacji, monitorowania mediów i wsparcia, badań, upowszechniania materiałów informacyjnych, kampanii, ...

3 1 2 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 200

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej postaci, sprawozdań (z działalności), opinii i innych wyników, w tym nośników elektronicznych, kosztów papieru, maszynopisania, kopiowania lub druku, powielania przezroczy, zdjęć, plakatów, dystrybucji i innych działań wykonywanych przez pracowników zewnętrznych oraz kosztów ponoszonych w związku z podnoszeniem świadomości na temat Agencji i jej działalności.

3 1 2 2   Konferencje i wydarzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 200

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, wydarzeń, tzn. infrastruktury, środków technicznych, ubezpieczeń, transportu lokalnego, bezpieczeństwa.

3 1 2 3   Strona internetowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 600

80 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 11 ust. 3 i rozdział 3 art. 19 ust. 4. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publicznym udostępnieniem baz danych za pośrednictwem strony internetowej.

3 1 3   Tłumaczenia pisemne i ustne

3 1 3 0   Tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

153 000

150 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności art. 35 ust. 2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty bezpośrednio związane z realizacją programu prac Agencji.

3 1 3 1   Tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 200

10 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności art. 35 ust. 2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty bezpośrednio związane z realizacją programu prac Agencji.

3 1 9   Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

3 1 9 0   Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 500

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie funduszu kryzysowego, umożliwiającego natychmiastowe podjęcie działania przez jednostkę kryzysową Agencji, np. zebranie ekspertów, wynajem infrastruktury i sprzętu, przygotowanie porady naukowej, dostarczenie danych.

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerwy |
| 9 9 0 0 | Rezerwy z tytułów 1 i 2 | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1 | Rezerwy z tytułu 3 | 777 000 | 0 | |
| | Artykuł 9 9 0 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | OGÓŁEM | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| ROZDZIAŁ 9 9 — | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 9 9

9 9 0

Rezerwy

9 9 0 0

Rezerwy z tytułów 1 i 2

1 123 900

57 000

9 9 0 1

Rezerwy z tytułu 3

777 000

0

Artykuł 9 9 0 — Ogółem

1 900 900

57 000

ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM

1 900 900

57 000

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

57 000

OGÓŁEM

16 645 000

14 455 000

ROZDZIAŁ 9 9 —

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

ROZDZIAŁ 9 9 —   PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

9 9 0   Rezerwy

9 9 0 0   Rezerwy z tytułów 1 i 2

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 123 900

57 000

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

9 9 0 1   Rezerwy z tytułu 3

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

777 000

0

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

Plan zatrudnienia dla Europejskiej Agencji Kolejowej

| Kategoria i stopień | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| Suma częściowa AD | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| Suma częściowa AST | | | | 21 | 23 | 25 |
| Razem | | | | 72 | 95 | 101 |

Kategoria i stopień

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

Suma częściowa AD

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

Suma częściowa AST

21

23

25

Razem

72

95

101

---