# Úřední věstník L 167/2007

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 167 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 5028. června 2007 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 167

České vydání

Právní předpisy

Svazek 5028. června 2007

---

| Obsah | | II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2007/419/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2007 | 1 |

Obsah

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

ROZPOČTY

2007/419/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2007

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZPOČTY

| 28.6.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2007

(2007/419/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Hlava 2 — Celkem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

1 900 900

57 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

57 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotace od Komise |
| 2 0 0 0 | 06 02 08 01 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 1 a 2 | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1 | 06 02 08 02 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

2 0 0 0

06 02 08 01 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 1 a 2

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1

06 02 08 02 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 3

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Článek 2 0 0 — Celkem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Hlava 2 — Celkem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 0   Dotace od Komise

2 0 0 0   06 02 08 01 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 1 a 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (Úř. věst. L 220, 21.6.2004). V souladu s čl. 38 odst. 2 tohoto nařízení je příspěvek pro agenturu zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje poskytnutý příspěvek (článek 06 02 08 01 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 1 a 2 – výkazu výdajů v oddíle III: Komise souhrnného rozpočtu).

2 0 0 1   06 02 08 02 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (Úř. věst. L 220, 21.6.2004). V souladu s čl. 38 odst. 2 tohoto nařízení je příspěvek pro agenturu zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje poskytnutý příspěvek (článek 06 02 08 02 Evropská agentura pro železnice – Dotace v rámci hlavy 3 – výkazu výdajů v oddíle III: Komise souhrnného rozpočtu).

HLAVA 3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Příspěvky od třetích zemí |
| 3 0 0 0 | Příspěvky od třetích zemí (EHP) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvky od třetích zemí

3 0 0 0

Příspěvky od třetích zemí (EHP)

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 —

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 0 —   PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0 0   Příspěvky od třetích zemí

3 0 0 0   Příspěvky od třetích zemí (EHP)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Zde zaúčtovaný příjem představuje příspěvek od třetích zemí, s nimiž Společenství uzavřelo dohody uvedené v článku 36 nařízení č. 881/2004.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezervy podle obnoveného PNR |
| 9 9 0 0 | Rezervy v rámci hlavy 1 a 2 | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1 | Rezervy v rámci hlavy 3 | 777 000 | | 0,— |
| | Článek 9 9 0 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 9 9 — CELKEM | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

0,—

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 9

9 9 0

Rezervy podle obnoveného PNR

9 9 0 0

Rezervy v rámci hlavy 1 a 2

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1

Rezervy v rámci hlavy 3

777 000

0,—

Článek 9 9 0 — Celkem

1 900 900

57 000

0,—

KAPITOLA 9 9 — CELKEM

1 900 900

57 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

57 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

| KAPITOLA 9 9 — | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
| --- | --- |

KAPITOLA 9 9 —

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 9 —   REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

9 9 0   Rezervy podle obnoveného PNR

9 9 0 0   Rezervy v rámci hlavy 1 a 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1 123 900

57 000

0,—

Poznámky

Tato rezerva odpovídá pozměňujícímu návrhu, který byl předložen a přijat v Evropském parlamentu v průběhu přijímání rozpočtu.

9 9 0 1   Rezervy v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

777 000

0,—

Poznámky

Tato rezerva odpovídá pozměňujícímu návrhu, který byl předložen a přijat v Evropském parlamentu v průběhu přijímání rozpočtu.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 122 000 | 120 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 700 740 | 687 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Hlava 9 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

9 491 000

9 300 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

177 000

174 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

127 000

110 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

56 000

55 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

9 861 000

9 649 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

658 600

605 800

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

408 000

400 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

59 700

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

50 500

48 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

116 000

115 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

122 000

120 000

Hlava 2 — Celkem

1 415 100

1 349 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

2 767 260

2 713 000

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

700 740

687 000

Hlava 3 — Celkem

3 468 000

3 400 000

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

1 900 900

57 000

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

57 000

CELKOVÝ SOUČET

16 645 000

14 455 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v aktivním zaměstnaneckém poměru |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | | | |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní a pomocní zaměstnanci | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3 | Důchody | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní náhrady na dopravu z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na bydlení a dopravu | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Paušální příspěvky na reprezentaci | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4 | Paušální příspěvky na dopravu v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7 | Paušální příplatky za pohotovost | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční technici | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizaci stáží v rámci agentury | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5 | Jiné překladatelské a písařské služby a práce provedené externími smluvními dodavateli | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7 | Ostatní poskytnuté služby | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8 | Externí služby (poplatky Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek...) | 49 000 | 47 500 | |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8 |
| Náklady na přijímání zaměstnanců a transformaci |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje spojené s přijímáním zaměstnanců | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3 | Výdaje na stěhování | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 169 000 | 165 000 | |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů (opravné koeficienty) |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů pomocí opravných koeficientů | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | 82 000 | 80 000 | |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a služební cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise a služební cesty, vedlejší výdaje | 177 000 | 174 000 | |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 177 000 | 174 000 | |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 177 000 | 174 000 | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Provozní náklady restaurací a jídelen |
| 1 4 0 0 | Provozní náklady restaurací a jídelen | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 2 0 | Restaurace, stravování a jídelny | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3 |
| Lékařská služba |
| 1 4 3 0 | Lékařská služba | 30 000 | 15 000 | |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4 |
| Interní školení |
| 1 4 4 0 | Interní školení | 97 000 | 95 000 | |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9 |
| Ostatní činnosti |
| 1 4 9 0 | Ostatní činnosti | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 4 9 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 127 000 | 110 000 | |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny zaměstnanců mezi agenturou a veřejným sektorem |
| 1 5 2 0 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 56 000 | 55 000 | |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 56 000 | 55 000 | |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 56 000 | 55 000 | |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohoštění a reprezentace |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 10 000 | |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody |
| 1 9 0 0 | Důchody a odstupné | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v aktivním zaměstnaneckém poměru

1 1 0 0

Základní platy

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

714 000

700 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

827 000

810 000

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

Článek 1 1 0 — Celkem

6 591 000

6 460 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní a pomocní zaměstnanci

428 000

420 000

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

428 000

420 000

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

172 000

168 300

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

86 000

84 400

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

85 000

82 800

1 1 3 3

Důchody

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

343 000

335 500

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 000

1 1 4 1

Roční cestovní náhrady na dopravu z místa výkonu zaměstnání do místa původu

92 000

90 000

1 1 4 2

Příspěvky na bydlení a dopravu

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušální příspěvky na reprezentaci

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální příspěvky na dopravu v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Paušální příplatky za pohotovost

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

94 000

92 000

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční technici

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Jiné překladatelské a písařské služby a práce provedené externími smluvními dodavateli

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Ostatní poskytnuté služby

p.m.

p.m.

1 1 7 8

Externí služby (poplatky Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek...)

49 000

47 500

Článek 1 1 7 — Celkem

49 000

47 500

1 1 8

Náklady na přijímání zaměstnanců a transformaci

1 1 8 0

Různé výdaje spojené s přijímáním zaměstnanců

175 000

171 100

1 1 8 1

Cestovní výdaje

62 000

60 000

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení

308 000

302 000

1 1 8 3

Výdaje na stěhování

231 000

226 400

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

169 000

165 000

Článek 1 1 8 — Celkem

945 000

924 500

1 1 9

Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0

Úpravy platů pomocí opravných koeficientů

959 000

940 500

1 1 9 1

Úpravy platů

82 000

80 000

Článek 1 1 9 — Celkem

1 041 000

1 020 500

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 491 000

9 300 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a služební cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise a služební cesty, vedlejší výdaje

177 000

174 000

Článek 1 3 0 — Celkem

177 000

174 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

177 000

174 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Provozní náklady restaurací a jídelen

1 4 0 0

Provozní náklady restaurací a jídelen

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0

Restaurace, stravování a jídelny

p.m.

p.m.

Článek 1 4 2 — Celkem

p.m.

p.m.

1 4 3

Lékařská služba

1 4 3 0

Lékařská služba

30 000

15 000

Článek 1 4 3 — Celkem

30 000

15 000

1 4 4

Interní školení

1 4 4 0

Interní školení

97 000

95 000

Článek 1 4 4 — Celkem

97 000

95 000

1 4 9

Ostatní činnosti

1 4 9 0

Ostatní činnosti

p.m.

p.m.

Článek 1 4 9 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

127 000

110 000

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny zaměstnanců mezi agenturou a veřejným sektorem

1 5 2 0

Dočasně vyslaní národní odborníci

56 000

55 000

Článek 1 5 2 — Celkem

56 000

55 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

56 000

55 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

10 000

Článek 1 7 0 — Celkem

10 000

10 000

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

10 000

10 000

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody

1 9 0 0

Důchody a odstupné

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

9 861 000

9 649 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

| KAPITOLA 1 7 — | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

1 1 0   Zaměstnanci v aktivním zaměstnaneckém poměru

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 050 000

4 950 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 68 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců zaměstnaných podle plánu pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

714 000

700 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42, 62, 67 a 68 a příloha VII oddíl I tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí těchto rodinných přídavků: příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na předškolní zařízení, příspěvek na vzdělání (včetně zvláštních grantů v rámci příslušného ustanovení, o nichž každoročně rozhoduje výkonný ředitel) a příspěvek na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

827 000

810 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a příloha VII článek 4 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a příspěvků za pobyt v zahraničí pro příslušné zaměstnance.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha XIII čl. 18 odst. 1 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii C*, kteří jsou přiděleni na místo stenotypisty, operátora dálnopisu, sazeče, asistenta vedoucího pracovníka či samostatného asistenta a kteří na ně měli nárok v měsíci předcházejícím 1. květnu 2004.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní a pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

428 000

420 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních zaměstnanců. Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

172 000

168 300

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

86 000

84 400

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

85 000

82 800

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto předpisu. Tato položka je určena na pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání.

1 1 3 3   Důchody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí plateb, které agentura provádí za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem vzniku či zachování jejich nároku na důchod v zemi původu.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí: příspěvku při narození dítěte; v případě úmrtí úředníka k výplatě plného platu zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků do místa původu úředníka.

1 1 4 1   Roční cestovní náhrady na dopravu z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

92 000

90 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha VII článek 8 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních náhrad na cesty příslušných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2   Příspěvky na bydlení a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Zrušeno.

1 1 4 3   Paušální příspěvky na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha VII článek 14 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních služebních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým při plnění služebních povinností pravidelně vznikají výdaje za reprezentaci.

1 1 4 4   Paušální příspěvky na dopravu v rámci místa zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha VII článek 15 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí paušálního příspěvku na cestování v rámci města.

1 1 4 7   Paušální příplatky za pohotovost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 56b a 56c tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí příplatků pro úředníky a dočasné zaměstnance za práci na směny a za pracovní pohotovost na pracovišti nebo doma.

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních příplatků a hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D a místními zaměstnanci, kterým nemohlo být poskytnuto náhradní volno v souladu se stanoveným postupem.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady služeb poskytnutých tlumočníky Komise při všech jednáních, která přímo nesouvisejí s prováděním pracovního programu agentury.

1 1 7 2   Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů, které agentuře vznikají v souvislosti se stážemi.

1 1 7 5   Jiné překladatelské a písařské služby a práce provedené externími smluvními dodavateli

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou, a nákladů na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu.

1 1 7 7   Ostatní poskytnuté služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek.

1 1 7 8   Externí služby (poplatky Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek...)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

49 000

47 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na sociální sekretariát atd.

1 1 8   Náklady na přijímání zaměstnanců a transformaci

1 1 8 0   Různé výdaje spojené s přijímáním zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

175 000

171 100

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31, článek 33 a příloha III tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynakládaných v souvislosti s přijímáním zaměstnanců, včetně nákladů na zveřejnění nabídky volného místa, cestovních nákladů, denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných na zkoušky a pohovory, nákladů přímo souvisejících s propagací a organizací skupinových náborových testů (pronájem místností, nábytku, přístrojů a různého vybavení, honoráře za přípravu a opravu testů atd.) a nákladů na lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

62 000

60 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a příloha VII článek 7 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výloh příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do funkce, ukončení služebního poměru v agentuře nebo přeložení na jiné místo výkonu zaměstnání.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

308 000

302 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha VII články 5 a 6 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení a znovuusídlení příslušných zaměstnanců, kteří musejí změnit bydliště při nástupu do funkce, při přeložení na nové místo výkonu zaměstnání a při ukončení služebního poměru v agentuře a znovuusídlení na jiném místě.

1 1 8 3   Výdaje na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

231 000

226 400

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a příloha VII článek 9 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování příslušných zaměstnanců, kteří musejí změnit bydliště při nástupu do funkce, při přeložení na nové místo výkonu zaměstnání a při ukončení služebního poměru v agentuře a znovuusídlení na jiném místě.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

169 000

165 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a příloha VII článek 10 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků pro příslušné zaměstnance, kteří prokáží, že museli změnit bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové místo výkonu zaměstnání.

1 1 9   Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0   Úpravy platů pomocí opravných koeficientů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

959 000

940 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 a příloha VII čl. 17 odst. 3 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Zahrnuje rovněž náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země zaměstnání.

1 1 9 1   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

82 000

80 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto předpisu. Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ze dne 21. prosince 1977 (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1) naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na případné úpravy platů, které schválí Rada v průběhu rozpočtového roku. Jedná se o čistě předběžnou položku, která může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Mise a služební cesty

1 3 0 0   Výdaje na mise a služební cesty, vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

177 000

174 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména příloha VII články 11 až 13 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků a vedlejších a mimořádných výdajů vynaložených během služebních cest, včetně výjezdních zasedání, zaměstnanci agentury, na něž se vztahuje služební řád, a národními či mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do agentury.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Provozní náklady restaurací a jídelen

1 4 0 0   Provozní náklady restaurací a jídelen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu. Rovněž je určena na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího a nákup nového vybavení, které nelze zařadit do běžných výdajů, a plateb za poradenství.

1 4 2   Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0   Restaurace, stravování a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případného příspěvku agentury na stravování.

1 4 3   Lékařská služba

1 4 3 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

15 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a příloha II článek 8 tohoto předpisu. Kromě poplatků, které účtují lékaři, je tato položka určena na pokrytí nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků apod.), spotřební materiál (obvazy, léky apod.), speciální zařízení a vybavení, jakož i k pokrytí administrativních nákladů výboru pro otázky invalidity.

1 4 4   Interní školení

1 4 4 0   Interní školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

97 000

95 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 tohoto předpisu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úvodní školení pro nové pracovníky, na kurzy pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikační kurzy, kurzy používání moderních metod, semináře, informační porady o záležitostech EU atd. Zahrnuje také nákup zařízení a dokumentace, jakož i využívání služeb organizačních poradců.

1 4 9   Ostatní činnosti

1 4 9 0   Ostatní činnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí jiných výdajů v rámci hlavy I na základě rozhodnutí agentury.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

1 5 2   Výměny zaměstnanců mezi agenturou a veřejným sektorem

1 5 2 0   Dočasně vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

56 000

55 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s návštěvami odborníků z veřejných institucí a jiných subjektů v Evropské unii i mimo ni.

KAPITOLA 1 7 —   POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0   Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na plnění povinností agentury v oblasti pohoštění a reprezentace. Tyto výdaje mohou být vynakládány individuálně oprávněnými pracovníky při plnění jejich povinností v rámci činností agentury.

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY

1 9 0   Důchody

1 9 0 0   Důchody a odstupné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a plateb odstupného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Budovy |
| 2 0 0 0 | Nájmy | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1 | Záruky | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Příspěvky | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 3 000 | 2 800 | |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 90 000 | 88 000 | |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 87 000 | 85 000 | |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 15 000 | 15 000 | |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha | 71 000 | 70 000 | |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 51 000 | 50 000 | |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 51 000 | 50 000 | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 658 600 | 605 800 | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1 | Vývoj a nákup softwaru | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2 | Ostatní výdaje | 51 000 | 50 000 | |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 408 000 | 400 000 | |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 408 000 | 400 000 | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technická zařízení a kancelářské přístroje |
| 2 2 0 0 | Nákupy | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Pronájmy | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4 | Kancelářské přístroje | 0 | 0 | |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákupy | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2 | Pronájmy | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | 0 | 0 | |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Nákupy vozidel | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2 | Pronájmy | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy vozidel | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Speciální knihovnické vybavení | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4 | Výdaje na vazbu a uchovávání děl | 3 000 | 3 000 | |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 31 500 | 31 200 | |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 60 000 | 59 700 | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírenské zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Papírenské zboží a kancelářské potřeby | 41 000 | 40 000 | |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2 | Ostatní finanční poplatky | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 2 500 | 2 500 | |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4 |
| Náhrady škod a úroky |
| 2 3 4 0 | Náhrady škod a úroky | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Ostatní provozní výdaje | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1 | Pracovní oděvy a uniformy | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4 | Stěhování oddělení a související manipulační náklady | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5 | Drobné výdaje | 2 000 | 1 500 | |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6 |
| Publikace |
| 2 3 6 0 | Publikace | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 3 6 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 50 500 | 48 500 | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdaje na poštovní a kurýrní služby |
| 2 4 0 0 | Výdaje na poštovní a kurýrní služby | 25 000 | 25 000 | |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Poplatky a stálé platby | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1 | Zařízení | 10 000 | 10 000 | |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 91 000 | 90 000 | |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 116 000 | 115 000 | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání a související výdaje |
| 2 5 0 0 | Zasedání obecně | 122 000 | 120 000 | |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 122 000 | 120 000 | |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 122 000 | 120 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Budovy

2 0 0 0

Nájmy

341 600

295 000

2 0 0 1

Záruky

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Příspěvky

p.m.

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

341 600

295 000

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

3 000

2 800

Článek 2 0 1 — Celkem

3 000

2 800

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

90 000

88 000

Článek 2 0 2 — Celkem

90 000

88 000

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

87 000

85 000

Článek 2 0 3 — Celkem

87 000

85 000

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

15 000

15 000

Článek 2 0 4 — Celkem

15 000

15 000

2 0 5

Bezpečnost a ostraha

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha

71 000

70 000

Článek 2 0 5 — Celkem

71 000

70 000

2 0 9

Ostatní výdaje

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

51 000

50 000

Článek 2 0 9 — Celkem

51 000

50 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

658 600

605 800

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

153 000

150 000

2 1 0 1

Vývoj a nákup softwaru

204 000

200 000

2 1 0 2

Ostatní výdaje

51 000

50 000

Článek 2 1 0 — Celkem

408 000

400 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

408 000

400 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technická zařízení a kancelářské přístroje

2 2 0 0

Nákupy

15 000

15 000

2 2 0 2

Pronájmy

0

0

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

3 500

3 500

2 2 0 4

Kancelářské přístroje

0

0

Článek 2 2 0 — Celkem

18 500

18 500

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákupy

10 000

10 000

2 2 1 2

Pronájmy

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

0

0

Článek 2 2 1 — Celkem

10 000

10 000

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Nákupy vozidel

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Pronájmy

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy vozidel

p.m.

p.m.

Článek 2 2 3 — Celkem

p.m.

p.m.

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

3 000

3 000

2 2 5 1

Speciální knihovnické vybavení

20 000

20 000

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

5 500

5 200

2 2 5 4

Výdaje na vazbu a uchovávání děl

3 000

3 000

Článek 2 2 5 — Celkem

31 500

31 200

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

60 000

59 700

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírenské zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Papírenské zboží a kancelářské potřeby

41 000

40 000

Článek 2 3 0 — Celkem

41 000

40 000

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

3 000

3 000

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Ostatní finanční poplatky

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

3 000

3 000

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

2 500

2 500

Článek 2 3 3 — Celkem

2 500

2 500

2 3 4

Náhrady škod a úroky

2 3 4 0

Náhrady škod a úroky

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Ostatní provozní výdaje

2 000

1 500

2 3 5 1

Pracovní oděvy a uniformy

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Stěhování oddělení a související manipulační náklady

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobné výdaje

2 000

1 500

Článek 2 3 5 — Celkem

4 000

3 000

2 3 6

Publikace

2 3 6 0

Publikace

p.m.

p.m.

Článek 2 3 6 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

50 500

48 500

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

25 000

25 000

Článek 2 4 0 — Celkem

25 000

25 000

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Poplatky a stálé platby

81 000

80 000

2 4 1 1

Zařízení

10 000

10 000

Článek 2 4 1 — Celkem

91 000

90 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

116 000

115 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání a související výdaje

2 5 0 0

Zasedání obecně

122 000

120 000

Článek 2 5 0 — Celkem

122 000

120 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

122 000

120 000

Hlava 2 — Celkem

1 415 100

1 349 000

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Budovy

2 0 0 0   Nájmy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

341 600

295 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo části budov a parkovací prostory.

2 0 0 1   Záruky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

2 0 0 2   Příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

2 800

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistného na pojištění budov nebo částí budov, které agentura používá, jakož i na pojištění jejich vnitřního zařízení, a na pojištění občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti z výkonu povolání.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

88 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 000

85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostor, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, na nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění atd. a dále na obnovu maleb a nátěrů a na opravy a materiály. Zahrnuje také nákup a pronájem rostlin a péči o ně.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení budov, např. na úpravy příček, úpravy technických zařízení a na další odborné práce, např. zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské atd. Zahrnuje rovněž nezbytné vybavení.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

71 000

70 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů souvisejících s bezpečností osob a budov, zejména na smlouvy o ostraze budov, na nákup, pronájem, leasing a údržbu bezpečnostních a protipožárních zařízení a na obměnu vybavení požárních hlídek, jakož i nákladů na zákonné inspekce a různých opakujících se výdajů, např. na visačky, přístupové karty atd. Zahrnuje také technickou podporu.

2 0 9   Ostatní výdaje

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních, jinde konkrétně neuvedených běžných výdajů souvisejících s budovami, především obecních daní, poplatků za odvoz odpadků atd.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zpracování dat

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

153 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení počítačového hardwaru a obdobných elektronických kancelářských přístrojů (tiskárny, faxy, skenery, kopírky...), včetně jejich počátečního vybavení standardním softwarem agentury, instalace, konfigurace a údržby, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 0 1   Vývoj a nákup softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

204 000

200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu programových balíčků a softwaru nezbytných pro běžný provoz agentury.

2 1 0 2   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

50 000

Poznámky

Tato položka byla vyčleněna na pokrytí nákladů spojených s údržbou a podporou počítačového hardwaru i softwaru, včetně občasného nákupu materiálů dlouhodobé spotřeby pro počítače, servisních zásahů, auditů a hodnocení, jakož i specializovaného školení.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Technická zařízení a kancelářské přístroje

2 2 0 0   Nákupy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů technických zařízení, a zejména výdajů na audiovizuální, rozmnožovací, archivační, knihovnická a tlumočnická zařízení. Zahrnuje také zařízení a vybavení pro úředníky se zdravotním postižením.

2 2 0 2   Pronájmy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu a leasingu technických zařízení, a zejména výdajů na audiovizuální, rozmnožovací, archivační, knihovnická a tlumočnická zařízení. Zahrnuje také zařízení a vybavení pro úředníky se zdravotním postižením.

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 500

3 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s údržbou a opravami zařízení uvedených v bodu 2 2 0 0, jakož i nákladů na technickou podporu. Zahrnuje také údržbu a opravy zařízení a vybavení pro zdravotně postižené osoby.

2 2 0 4   Kancelářské přístroje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, instalaci, údržbu a opravy kancelářských přístrojů.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákupy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, polic na archivní materiály atd.

2 2 1 2   Pronájmy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, polic na archivní materiály atd.

2 2 1 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby kancelářského a specializovaného nábytku, včetně polic na archivní materiály atd.

2 2 3   Vozidla

2 2 3 0   Nákupy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup dalších vozidel a obměnu vozidel, která v příslušném roce dosáhnou takového celkového počtu ujetých kilometrů, že mohou být nahrazena.

2 2 3 2   Pronájmy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý či dlouhodobý pronájem a leasing automobilů a na služby kyvadlové dopravy.

2 2 3 3   Údržba, používání a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (pohonné hmoty, maziva, pneumatiky, duše, různé materiály, náhradní díly, nářadí atd.).

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a na aktualizaci stávajících svazků nezbytných pro správní oddělení.

2 2 5 1   Speciální knihovnické vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální vybavení knihoven (kartotéky, police, katalogové systémy...).

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 500

5 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, statistik zahraničního obchodu a různých zpravodajů.

2 2 5 4   Výdaje na vazbu a uchovávání děl

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vazbu a nákladů souvisejících s archivací.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírenské zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Papírenské zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

41 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provizí, ážií, různých výdajů) a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k případnému vyčlenění rozpočtových prostředků na pokrytí možných rozdílů v hotovosti, ztráty nebo snížení hodnoty finančních prostředků nebo cenných papírů.

2 3 2 2   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k případnému vyčlenění rozpočtových prostředků na pokrytí možných rozdílů v hotovosti, ztráty nebo snížení hodnoty finančních prostředků nebo cenných papírů.

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 500

2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výloh a nákladů na služby právníků nebo jiných odborníků, jejichž poradenské služby si agentura vyžádá. Zahrnuje také náklady uložené agentuře Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4   Náhrady škod a úroky

2 3 4 0   Náhrady škod a úroky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrad škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti agentuře (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Ostatní provozní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

1 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na různá pojištění (pojištění pro služební cesty, pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění proti krádeži atd.).

2 3 5 1   Pracovní oděvy a uniformy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pracovní oděvy a uniformy.

2 3 5 2   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na interní schůze neuvedených v jiných položkách.

2 3 5 4   Stěhování oddělení a související manipulační náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování oddělení a s tím spojenou reorganizaci a manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami (převzetí, uskladnění, nové umístění).

2 3 5 5   Drobné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

1 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních administrativních výdajů, které nejsou samostatně uvedeny v jiných položkách.

2 3 6   Publikace

2 3 6 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování, které nejsou zahrnuty do hlavy 3, zejména výdajů na zveřejňování dokumentů agentury, například rozpočtu, výkazu příjmů a výdajů atd., v Úředním věstníku.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0   Výdaje na poštovní a kurýrní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné za běžnou poštu, zprávy a publikace a poštovní nebo jiné balíky zasílané letecky, lodí nebo po železnici.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Poplatky a stálé platby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 000

80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí paušálního nájmu, udržovacích poplatků, nákladů na opravy a údržbu zařízení, stálých účastnických poplatků a plateb za spojení (telefon, dálnopis, telegraf, internet, televize, audio- a videokonference, včetně přenosu dat). Zahrnuje také nákup telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1   Zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení budov kabely a nákladů na nákup, pronájem, leasing, instalaci a údržbu telekomunikačních zařízení a zařízení pro přenos dat. Zahrnuje také nákup mobilních telefonů a pomocných zařízení, jakož i náklady na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —   ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 5 0   Zasedání a související výdaje

2 5 0 0   Zasedání obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

122 000

120 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na infrastrukturu a technických výdajů souvisejících s akcemi správní rady.

HLAVA 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Bezpečnost |
| 3 0 0 0 | Technická podpora Komisi | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1 | Osvědčení o bezpečnosti | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2 | Vnitrostátní bezpečnostní předpisy | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3 | Sledování stavu bezpečnosti | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4 | Odborná stanoviska | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5 | Veřejná databáze dokumentů | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6 | Vyšetřování nehod | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9 | Horizontální činnosti bezpečnostního oddělení | 113 074 | 0 | |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1 |
| Interoperabilita |
| 3 0 1 0 | Technická podpora Komisi | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1 | Sledování činnosti oznámených subjektů | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Sledování interoperability | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3 | Interoperabilita transevropské sítě | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4 | Certifikace opravárenských dílen | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5 | Odborná způsobilost | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6 | Registrace kolejových vozidel | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7 | Registr dokumentů o interoperabilitě | 31 110 | 30 500 | |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2 |
| Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS) |
| 3 0 2 0 | Technická podpora Komisi | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3 | Použití ERTMS pro transevropskou síť | 6 120 | 6 000 | |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3 |
| Ekonomická hodnocení |
| 3 0 3 0 | Podpora bezpečnosti, interoperability a ERTMS | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1 | Pověření | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2 | Vývoj (kvalitativních norem, metodiky...) | 165 240 | 162 000 | |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9 |
| Studie a podpora inovace |
| 3 0 9 0 | Studie | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1 | Podpora inovace | p.m. | p.m. | |
| | Článek 3 0 9 — Celkem | 86 802 | 85 100 | |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vědecká knihovna |
| 3 1 0 0 | Knihy a časopisy | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1 | Přístup k databázím a členské příspěvky | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2 | Archivy | p.m. | p.m. | |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1 |
| IT systémy |
| 3 1 1 0 | Speciální IT systémy určené k podpoře provozu | 336 600 | 330 000 | |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2 |
| Informování a komunikace |
| 3 1 2 0 | Komunikace | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1 | Publikace | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2 | Konference a akce | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3 | Webové stránky | 81 600 | 80 000 | |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 1 3 0 | Překlady | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1 | Tlumočení | 10 200 | 10 000 | |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9 |
| Podpora v krizových situacích |
| 3 1 9 0 | Podpora v krizových situacích | 25 500 | 25 000 | |
| | Článek 3 1 9 — Celkem | 25 500 | 25 000 | |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 700 740 | 687 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Bezpečnost

3 0 0 0

Technická podpora Komisi

211 140

346 000

3 0 0 1

Osvědčení o bezpečnosti

86 422

106 000

3 0 0 2

Vnitrostátní bezpečnostní předpisy

50 306

46 000

3 0 0 3

Sledování stavu bezpečnosti

63 601

66 000

3 0 0 4

Odborná stanoviska

p.m.

26 000

3 0 0 5

Veřejná databáze dokumentů

2 570

26 000

3 0 0 6

Vyšetřování nehod

101 207

0

3 0 0 9

Horizontální činnosti bezpečnostního oddělení

113 074

0

Článek 3 0 0 — Celkem

628 320

616 000

3 0 1

Interoperabilita

3 0 1 0

Technická podpora Komisi

731 748

717 400

3 0 1 1

Sledování činnosti oznámených subjektů

p.m.

p.m.

3 0 1 2

Sledování interoperability

714

700

3 0 1 3

Interoperabilita transevropské sítě

714

700

3 0 1 4

Certifikace opravárenských dílen

157 590

154 500

3 0 1 5

Odborná způsobilost

p.m.

p.m.

3 0 1 6

Registrace kolejových vozidel

93 432

91 600

3 0 1 7

Registr dokumentů o interoperabilitě

31 110

30 500

Článek 3 0 1 — Celkem

1 015 308

995 400

3 0 2

Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS)

3 0 2 0

Technická podpora Komisi

767 040

752 000

3 0 2 3

Použití ERTMS pro transevropskou síť

6 120

6 000

Článek 3 0 2 — Celkem

773 160

758 000

3 0 3

Ekonomická hodnocení

3 0 3 0

Podpora bezpečnosti, interoperability a ERTMS

74 052

72 600

3 0 3 1

Pověření

24 378

23 900

3 0 3 2

Vývoj (kvalitativních norem, metodiky...)

165 240

162 000

Článek 3 0 3 — Celkem

263 670

258 500

3 0 9

Studie a podpora inovace

3 0 9 0

Studie

86 802

85 100

3 0 9 1

Podpora inovace

p.m.

p.m.

Článek 3 0 9 — Celkem

86 802

85 100

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

2 767 260

2 713 000

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Vědecká knihovna

3 1 0 0

Knihy a časopisy

7 140

7 000

3 1 0 1

Přístup k databázím a členské příspěvky

51 000

50 000

3 1 0 2

Archivy

p.m.

p.m.

Článek 3 1 0 — Celkem

58 140

57 000

3 1 1

IT systémy

3 1 1 0

Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

336 600

330 000

Článek 3 1 1 — Celkem

336 600

330 000

3 1 2

Informování a komunikace

3 1 2 0

Komunikace

15 300

15 000

3 1 2 1

Publikace

10 200

10 000

3 1 2 2

Konference a akce

10 200

10 000

3 1 2 3

Webové stránky

81 600

80 000

Článek 3 1 2 — Celkem

117 300

115 000

3 1 3

Překlady a tlumočení

3 1 3 0

Překlady

153 000

150 000

3 1 3 1

Tlumočení

10 200

10 000

Článek 3 1 3 — Celkem

163 200

160 000

3 1 9

Podpora v krizových situacích

3 1 9 0

Podpora v krizových situacích

25 500

25 000

Článek 3 1 9 — Celkem

25 500

25 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

700 740

687 000

Hlava 3 — Celkem

3 468 000

3 400 000

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

| KAPITOLA 3 1 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 0 0   Bezpečnost

3 0 0 0   Technická podpora Komisi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

211 140

346 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 6 odst. 1 až 5, a směrnice 2004/49/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s podpůrnými činnostmi, jako jsou doporučení ke společným bezpečnostním metodám (CSM) a společným bezpečnostním cílům (CST) a dalším opatřením v oblasti bezpečnosti, dále doporučení pro přechodné období, analýzy nákladů a přínosů předkládané na podporu uvedených doporučení a usnadňování spolupráce mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány a inspekčními orgány.

3 0 0 1   Osvědčení o bezpečnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

86 422

106 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 7, a články 10 až 15 směrnice 2004/49/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vytvoření harmonizovaného formátu osvědčení o bezpečnosti.

3 0 0 2   Vnitrostátní bezpečnostní předpisy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 306

46 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 8 odst. 1 až 3, a článek 8 směrnice 2004/49/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s odborným posuzováním nových vnitrostátních bezpečnostních předpisů, posuzováním jejich slučitelnosti s CSM, technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a CST a předkládáním stanovisek k neslučitelným předpisům Komisi.

3 0 0 3   Sledování stavu bezpečnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

63 601

66 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 9 odst. 1 až 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s definováním společných bezpečnostních ukazatelů a s dvouletou zprávou o stavu bezpečnosti a výdajů spojených se zajišťováním metodického souladu mezi společnými bezpečnostními ukazateli a ukazateli používanými pro jiné druhy dopravy.

3 0 0 4   Odborná stanoviska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

26 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 10 odst. 1 až 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stanoviska, která agentura předkládá podle článku 30 nebo článku 35 směrnice 2001/14/ES a článku 11a směrnice 440/91.

3 0 0 5   Veřejná databáze dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 570

26 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 11 odst. 1 až 3, a směrnice 2004/49/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování, porovnávání, analyzování a shrnování příslušných vědeckých a technických údajů v oblasti licencí, osvědčení o bezpečnosti, zpráv o vyšetřování a vnitrostátních bezpečnostních předpisů oznámených Komisi.

3 0 0 6   Vyšetřování nehod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

101 207

0

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 9 odst. 1. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s vytvořením sítě orgánů odpovědných za bezpečnost a vnitrostátních orgánů odpovědných za vyšetřování, jejichž zřízení ukládá směrnice o bezpečnosti železnic.

3 0 0 9   Horizontální činnosti bezpečnostního oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

113 074

0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na řídicí a koordinační činnosti bezpečnostního oddělení.

3 0 1   Interoperabilita

3 0 1 0   Technická podpora Komisi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

731 748

717 400

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 12 písm. a) až e), a směrnice 2001/16/ES. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na organizování a provádění činnosti pracovních skupin pro přípravu TSI. Zahrnuje však také náklady na přizpůsobování TSI technickému pokroku a jejich aktualizaci podle posledního vývoje evropských norem.

3 0 1 1   Sledování činnosti oznámených subjektů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 13. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se stanovisky ke kvalitě práce oznámených subjektů, která agentura vydává na žádost Komise.

3 0 1 2   Sledování interoperability

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

714

700

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 14 odst. 1 a 2. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se sledováním pokroku v oblasti interoperability železničních systémů.

3 0 1 3   Interoperabilita transevropské sítě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

714

700

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 15. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s každým projektem železniční infrastruktury, pro který se žádá finanční podpora Společenství.

3 0 1 4   Certifikace opravárenských dílen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

157 590

154 500

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 16. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s vypracováním evropského systému certifikace opravárenských dílen kolejových vozidel a s přípravou doporučení za účelem zavedení tohoto systému.

3 0 1 5   Odborná způsobilost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 17 odst. 1 až 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s vypracováním doporučení v oblasti odborné způsobilosti, například ohledně určení společných jednotných kritérií odborné způsobilosti a ohledně hodnocení zaměstnanců, prioritně strojvedoucích a školitelů, akreditace školicích středisek a výměn strojvedoucích a školitelů mezi železničními společnostmi z různých členských států.

3 0 1 6   Registrace kolejových vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

93 432

91 600

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 18. Směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s přípravou standardního vzoru celostátního registru vozidel, který se doporučí Komisi.

3 0 1 7   Registr dokumentů o interoperabilitě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

31 110

30 500

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 3 čl. 19 odst. 1 až 4. Směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES. Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s vytvořením a vedením veřejného seznamu dokumentů stanovených ve směrnicích 2001/16/ES a 96/48/ES.

3 0 2   Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS)

3 0 2 0   Technická podpora Komisi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

767 040

752 000

Poznámky

Směrnice 2004/50/ES a rozhodnutí Komise 2002/731/ES. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti, kterými se agentura ustavuje jako systémový správní orgán pro specifikace ERTMS jak v oblasti řízení a zabezpečení (ERTMS/ETCS), tak v oblasti GSM-R.

3 0 2 3   Použití ERTMS pro transevropskou síť

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 120

6 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s použitím specifikací ERTMS pro transevropskou síť (TEN).

3 0 3   Ekonomická hodnocení

3 0 3 0   Podpora bezpečnosti, interoperability a ERTMS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

74 052

72 600

Poznámky

Článek 7 směrnice 2004/49/ES a články 1 a 2 směrnice 2004/50/ES. Kapitola 2 čl. 6 odst. 4 a kapitola 3 články 12 a 15 nařízení (ES) č. 881/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s ekonomickými analýzami na podporu doporučených CST a CSM, s hodnocením nákladů a přínosů TSI a s přípravou strategie EU pro zavádění ERTMS (hodnocení ekonomických dopadů ERTMS na vybrané koridory).

3 0 3 1   Pověření

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 378

23 900

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s ekonomickými hodnoceními či posouzeními v souvislosti s pověřeními.

3 0 3 2   Vývoj (kvalitativních norem, metodiky...)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 240

162 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s přípravou speciální metodiky a norem kvality pro ekonomické hodnocení či posuzování jednotlivých souborů podkladů týkajících se odchylek.

3 0 9   Studie a podpora inovace

3 0 9 0   Studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

86 802

85 100

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 4 čl. 20. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie zadané agenturou.

3 0 9 1   Podpora inovace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 881/2004, zejména kapitola 4 čl. 21. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na podporu inovací, jejichž cílem je zlepšení interoperability a zvýšení bezpečnosti železnic, zejména používání nových informačních technologií a sledovacích systémů.

KAPITOLA 3 1 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1 0   Vědecká knihovna

3 1 0 0   Knihy a časopisy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 140

7 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného odborných časopisů a periodik a nákupu příslušných knih a elektronických nosičů.

3 1 0 1   Přístup k databázím a členské příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poplatků za přístup k odborným databázím a členských příspěvků a poplatků placených odborným organizacím.

3 1 0 2   Archivy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s předáním archivů Evropské asociace pro železniční interoperabilitu (AEIF).

3 1 1   IT systémy

3 1 1 0   Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

336 600

330 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na analýzu potřeb v oblasti IT a na nákup nebo vývoj, přizpůsobení či pronájem a údržbu softwaru a aplikací, které umožňují a usnadňují vykonávání úkolů spadajících pod hlavu III, tj. systému správy dokumentů, extranetu, systémů pro shromažďování informací atd.

3 1 2   Informování a komunikace

3 1 2 0   Komunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 300

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poradenství v oblasti komunikace a na monitorování médií, mediální podporu, průzkumy, šíření informačních materiálů, kampaně atd.

3 1 2 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 200

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na všechny formy přípravy, redigování a zveřejňování zpráv (o činnosti), stanovisek a jiných výstupních dokumentů, včetně nákladů na elektronické prostředky, na papír, písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci diapozitivů, fotografií a plakátů, distribuci a jiné externí činnosti, jakož i nákladů na zvyšování povědomí o agentuře a jejích činnostech.

3 1 2 2   Konference a akce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 200

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a jiné akce, tj. na související infrastrukturu, technické vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 1 2 3   Webové stránky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 600

80 000

Poznámky

Nařízení (ES) 881/2004, zejména kapitola 2 čl. 11 odst. 3 a kapitola 3 čl. 19 odst. 4. Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zpřístupněním databází veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

3 1 3   Překlady a tlumočení

3 1 3 0   Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

153 000

150 000

Poznámky

Nařízení (ES) 881/2004, zejména čl. 35 odst. 2. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které jsou přímo spojeny s prováděním pracovního programu agentury.

3 1 3 1   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 200

10 000

Poznámky

Nařízení (ES) 881/2004, zejména čl. 35 odst. 2. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočení, včetně plateb překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které jsou přímo spojeny s prováděním pracovního programu agentury.

3 1 9   Podpora v krizových situacích

3 1 9 0   Podpora v krizových situacích

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 500

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krizový fond, který umožňuje okamžitou reakci krizové jednotky agentury, např. svolání odborníků, pronájem infrastruktury a zařízení, přípravu vědeckých doporučení či poskytování údajů.

HLAVA 9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezervy |
| 9 9 0 0 | Rezervy v rámci hlavy 1 a 2 | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1 | Rezervy v rámci hlavy 3 | 777 000 | 0 | |
| | Článek 9 9 0 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | KAPITOLA 9 9 — CELKEM | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Hlava 9 — Celkem | 1 900 900 | 57 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| KAPITOLA 9 9 — | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 9 9

9 9 0

Rezervy

9 9 0 0

Rezervy v rámci hlavy 1 a 2

1 123 900

57 000

9 9 0 1

Rezervy v rámci hlavy 3

777 000

0

Článek 9 9 0 — Celkem

1 900 900

57 000

KAPITOLA 9 9 — CELKEM

1 900 900

57 000

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

57 000

CELKOVÝ SOUČET

16 645 000

14 455 000

KAPITOLA 9 9 —

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

KAPITOLA 9 9 —   REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

9 9 0   Rezervy

9 9 0 0   Rezervy v rámci hlavy 1 a 2

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 123 900

57 000

Poznámky

Tato rezerva odpovídá pozměňujícímu návrhu, který byl předložen a přijat v Evropském parlamentu v průběhu přijímání rozpočtu.

9 9 0 1   Rezervy v rámci hlavy 3

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

777 000

0

Poznámky

Tato rezerva odpovídá pozměňujícímu návrhu, který byl předložen a přijat v Evropském parlamentu v průběhu přijímání rozpočtu.

Přehled stavu zaměstnanců Evropské pro železnice agentury

| Zařazení a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| Celkem AD | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| Celkem AST | | | | 21 | 23 | 25 |
| Celkem | | | | 72 | 95 | 101 |

Zařazení a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

Celkem AD

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

Celkem AST

21

23

25

Celkem

72

95

101

---