# Euroopan unionin L 167/2007

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 167 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 50. vuosikerta28. kesäkuu 2007 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 167

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta28. kesäkuu 2007

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2007/419/EY |
| | * | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 1 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2007/419/EY

*

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

1

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 28.6.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/1

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/419/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Osasto 2 yhteensä

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

1 900 900

57 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

57 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Avustus komissiolta |
| 2 0 0 0 | 06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2 | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1 | 06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| LUKU 2 0 — | KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Avustus komissiolta

2 0 0 0

06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1

06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Osasto 2 yhteensä

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —   KOMISSION TUKI

2 0 0   Avustus komissiolta

2 0 0 0   06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Selvitysosa

Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004 (EUVL L 220, 21.6.2004). Tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaan virastolle maksettava tuki merkitään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (Yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon momentti 06 02 08 01 — Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2).

2 0 0 1   06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Selvitysosa

Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004 (EUVL L 220, 21.6.2004). Tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaan virastolle maksettava tuki merkitään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (Yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon momentti 06 02 08 02 — Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3).

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kolmansien maiden osuudet |
| 3 0 0 0 | Osuudet kolmansilta mailta (EEA) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kolmansien maiden osuudet

3 0 0 0

Osuudet kolmansilta mailta (EEA)

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0   Kolmansien maiden osuudet

3 0 0 0   Osuudet kolmansilta mailta (EEA)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Talousarvioon otetut tulot edustavat osuuksia niiltä kolmansilta mailta, joiden kanssa yhteisö on tehnyt asetuksen N:o 881/2004 36 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 9 9 |
| 9 9 0 |
| Alustavaan talousarvioesitykseen palautetut ehdolliset varaukset |
| 9 9 0 0 | Varaukset osastoihin 1 ja 2 | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1 | Varaukset osastoon 3 | 777 000 | | 0,— |
| | Momentti 9 9 0 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | LUKU 9 9 YHTEENSÄ | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| LUKU 9 0 — | SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 9

9 9 0

Alustavaan talousarvioesitykseen palautetut ehdolliset varaukset

9 9 0 0

Varaukset osastoihin 1 ja 2

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1

Varaukset osastoon 3

777 000

0,—

Momentti 9 9 0 yhteensä

1 900 900

57 000

0,—

LUKU 9 9 YHTEENSÄ

1 900 900

57 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

57 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

| LUKU 9 9 — | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
| --- | --- |

LUKU 9 9 —

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

LUKU 9 0 —   SEKALAISET TULOT

9 0 0   Sekalaiset tulot

9 0 0 0   Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 9 —   ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

9 9 0   Alustavaan talousarvioesitykseen palautetut ehdolliset varaukset

9 9 0 0   Varaukset osastoihin 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1 123 900

57 000

0,—

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

9 9 0 1   Varaukset osastoon 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

777 000

0,—

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 122 000 | 120 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 700 740 | 687 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Osasto 9 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 491 000

9 300 000

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

177 000

174 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

127 000

110 000

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

56 000

55 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

9 861 000

9 649 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

658 600

605 800

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

408 000

400 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

59 700

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

50 500

48 500

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

116 000

115 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

122 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

1 415 100

1 349 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 767 260

2 713 000

3 1

TOIMINTAMENOT

700 740

687 000

Osasto 3 yhteensä

3 468 000

3 400 000

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

1 900 900

57 000

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

57 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 645 000

14 455 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2 | Siirtymis- ja ulkomaankorvaus | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | | | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3 | Eläke | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettavat lisät | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkakorvaukset | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7 | Kiinteämääräiset vuorotyö — ja päivystyskorvaukset | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2 | Kustannukset harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5 | Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7 | Muut palvelut | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8 | Ulkoiset palvelut (palkkatoimiston maksut jne.) | 49 000 | 47 500 | |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8 |
| Rekrytointi- ja muuttokustannukset |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytointikulut | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2 | Asettautumislisät | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 169 000 | 165 000 | |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukautus | 82 000 | 80 000 | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virka- ja työmatkat |
| 1 3 0 0 | Virkamatkakulut, työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 177 000 | 174 000 | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 177 000 | 174 000 | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 177 000 | 174 000 | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut |
| 1 4 0 0 | Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2 |
| Ravintolat, ateriat ja ruokalat |
| 1 4 2 0 | Ravintolat, ateriat ja ruokalat | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3 |
| Lääkintäpalvelut |
| 1 4 3 0 | Lääkintäpalvelut | 30 000 | 15 000 | |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4 |
| Sisäinen koulutus |
| 1 4 4 0 | Sisäinen koulutus | 97 000 | 95 000 | |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 4 9 0 | Muut toimenpiteet | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 4 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 127 000 | 110 000 | |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilövaihdot Euroopan rautatieviraston ja julkisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Kansalliset asiantuntijat | 56 000 | 55 000 | |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 56 000 | 55 000 | |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 56 000 | 55 000 | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 10 000 | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| LUKU 1 1 — | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Työsuhteessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1

Perhelisät

714 000

700 000

1 1 0 2

Siirtymis- ja ulkomaankorvaus

827 000

810 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 591 000

6 460 000

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö

428 000

420 000

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

428 000

420 000

1 1 3

Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

172 000

168 300

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

86 000

84 400

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

85 000

82 800

1 1 3 3

Eläke

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

343 000

335 500

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettavat lisät

2 000

2 000

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

92 000

90 000

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Kiinteämääräiset vuorotyö — ja päivystyskorvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

94 000

92 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kustannukset harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Muut palvelut

p.m.

p.m.

1 1 7 8

Ulkoiset palvelut (palkkatoimiston maksut jne.)

49 000

47 500

Momentti 1 1 7 yhteensä

49 000

47 500

1 1 8

Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytointikulut

175 000

171 100

1 1 8 1

Matkakulut

62 000

60 000

1 1 8 2

Asettautumislisät

308 000

302 000

1 1 8 3

Muuttokulut

231 000

226 400

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

169 000

165 000

Momentti 1 1 8 yhteensä

945 000

924 500

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

959 000

940 500

1 1 9 1

Palkkojen mukautus

82 000

80 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

1 041 000

1 020 500

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 491 000

9 300 000

LUKU 1 3

1 3 0

Virka- ja työmatkat

1 3 0 0

Virkamatkakulut, työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

177 000

174 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

177 000

174 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

177 000

174 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

1 4 0 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

1 4 2

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 2 yhteensä

p.m.

p.m.

1 4 3

Lääkintäpalvelut

1 4 3 0

Lääkintäpalvelut

30 000

15 000

Momentti 1 4 3 yhteensä

30 000

15 000

1 4 4

Sisäinen koulutus

1 4 4 0

Sisäinen koulutus

97 000

95 000

Momentti 1 4 4 yhteensä

97 000

95 000

1 4 9

Muut toimenpiteet

1 4 9 0

Muut toimenpiteet

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 9 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

127 000

110 000

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilövaihdot Euroopan rautatieviraston ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0

Kansalliset asiantuntijat

56 000

55 000

Momentti 1 5 2 yhteensä

56 000

55 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

56 000

55 000

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

10 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

10 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

10 000

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet

1 9 0 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

9 861 000

9 649 000

LUKU 1 1 —

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKA- JA TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKA- JA TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET

LUKU 1 1 —   TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Työsuhteessa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 050 000

4 950 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 68 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

714 000

700 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla ja niiden liitteessä VII oleva I osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2   Siirtymis- ja ulkomaankorvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

827 000

810 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla ja liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

428 000

420 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 a artikla ja IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisen henkilöstön palkat. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 3   Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

172 000

168 300

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

86 000

84 400

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

85 000

82 800

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 3 3   Eläke

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettavat lisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut: lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1   Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

92 000

90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräisenä korvauksena henkilöstön, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakustannukset asemapaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2   Asumis- ja matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kumottu.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteä korvaus virkamiehelle tai väliaikaiselle toimihenkilölle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kiinteämääräisenä matkakulut kaupungin sisällä.

1 1 4 7   Kiinteämääräiset vuorotyö — ja päivystyskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueiden C ja D toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista, kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 2   Kustannukset harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa.

1 1 7 5   Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut: kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi niitä hoitaa, viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut.

1 1 7 7   Muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta.

1 1 7 8   Ulkoiset palvelut (palkkatoimiston maksut jne.)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

49 000

47 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkanlaskenta ja -maksupalvelut jne.

1 1 8   Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0   Sekalaiset rekrytointikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

175 000

171 100

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja liite III. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut, mukaan lukien: julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.), palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

62 000

60 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2   Asettautumislisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

308 000

302 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

231 000

226 400

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

169 000

165 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstön jäsenelle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

959 000

940 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1   Palkkojen mukautus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

82 000

80 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —   VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0   Virka- ja työmatkat

1 3 0 0   Virkamatkakulut, työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

177 000

174 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

1 4 0 0   Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset. Määräraha on tarkoitettu myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 2   Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0   Ravintolat, ateriat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston mahdollisesti maksamat ateriatuet.

1 4 3   Lääkintäpalvelut

1 4 3 0   Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

15 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.), erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

1 4 4   Sisäinen koulutus

1 4 4 0   Sisäinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

97 000

95 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin ja EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirjojen hankintakulut ja konsulttien palkkaamisen.

1 4 9   Muut toimenpiteet

1 4 9 0   Muut toimenpiteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut osastoon I liittyvät kulut sen mukaan, mitä virasto kulloinkin päättää.

LUKU 1 5 —   HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2   Henkilövaihdot Euroopan rautatieviraston ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0   Kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

56 000

55 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET

1 9 0   Eläkkeet

1 9 0 0   Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennukset |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1 | Takuut | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Osuudet | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 3 000 | 2 800 | |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 90 000 | 88 000 | |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 87 000 | 85 000 | |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 15 000 | 15 000 | |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5 |
| Turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Turvallisuus ja vartiointi | 71 000 | 70 000 | |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9 |
| Muut menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 51 000 | 50 000 | |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 51 000 | 50 000 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 658 600 | 605 800 | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinta | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2 | Muut menot | 51 000 | 50 000 | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 408 000 | 400 000 | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 408 000 | 400 000 | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja toimistovälineet |
| 2 2 0 0 | Hankinnat | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Vuokraus | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3 | Kunnossapito, käyttö ja korjaus | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4 | Toimistovälineet | 0 | 0 | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kaluston hankinta | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraus | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3 | Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 0 | 0 | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen hankinta | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen vuokraus | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastokokoelma, kirjojen hankinta | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa varten | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4 | Julkaisujen sidonta ja konservointi | 3 000 | 3 000 | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 31 500 | 31 200 | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 60 000 | 59 700 | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 41 000 | 40 000 | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2 |
| Rahataloudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 2 500 | 2 500 | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Muut käyttömenot | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1 | Työvaatteet ja virka-asut | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5 | Käteismenot | 2 000 | 1 500 | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6 |
| Julkaisut |
| 2 3 6 0 | Julkaisut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 6 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 50 500 | 48 500 | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut | 25 000 | 25 000 | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1 | Laitteet | 10 000 | 10 000 | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 91 000 | 90 000 | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 116 000 | 115 000 | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset ja niihin liittyvät kustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokouskulut yleensä | 122 000 | 120 000 | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 122 000 | 120 000 | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 122 000 | 120 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennukset

2 0 0 0

Vuokrat

341 600

295 000

2 0 0 1

Takuut

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Osuudet

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

341 600

295 000

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

3 000

2 800

Momentti 2 0 1 yhteensä

3 000

2 800

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

90 000

88 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

90 000

88 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

87 000

85 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

87 000

85 000

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

15 000

15 000

Momentti 2 0 4 yhteensä

15 000

15 000

2 0 5

Turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Turvallisuus ja vartiointi

71 000

70 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

71 000

70 000

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

51 000

50 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

51 000

50 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

658 600

605 800

LUKU 2 1

2 1 0

Tietojenkäsittely

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

153 000

150 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinta

204 000

200 000

2 1 0 2

Muut menot

51 000

50 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

408 000

400 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

408 000

400 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja toimistovälineet

2 2 0 0

Hankinnat

15 000

15 000

2 2 0 2

Vuokraus

0

0

2 2 0 3

Kunnossapito, käyttö ja korjaus

3 500

3 500

2 2 0 4

Toimistovälineet

0

0

Momentti 2 2 0 yhteensä

18 500

18 500

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kaluston hankinta

10 000

10 000

2 2 1 2

Kaluston vuokraus

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

0

0

Momentti 2 2 1 yhteensä

10 000

10 000

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen hankinta

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastokokoelma, kirjojen hankinta

3 000

3 000

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa varten

20 000

20 000

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

5 500

5 200

2 2 5 4

Julkaisujen sidonta ja konservointi

3 000

3 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

31 500

31 200

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

60 000

59 700

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

41 000

40 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

41 000

40 000

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

3 000

3 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

3 000

3 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2 500

2 500

Momentti 2 3 3 yhteensä

2 500

2 500

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Muut käyttömenot

2 000

1 500

2 3 5 1

Työvaatteet ja virka-asut

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Käteismenot

2 000

1 500

Momentti 2 3 5 yhteensä

4 000

3 000

2 3 6

Julkaisut

2 3 6 0

Julkaisut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 6 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

50 500

48 500

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

25 000

25 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

25 000

25 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

81 000

80 000

2 4 1 1

Laitteet

10 000

10 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

91 000

90 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

116 000

115 000

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset ja niihin liittyvät kustannukset

2 5 0 0

Kokouskulut yleensä

122 000

120 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

122 000

120 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

122 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

1 415 100

1 349 000

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Rakennukset

2 0 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

341 600

295 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 0 1   Takuut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

2 0 0 2   Osuudet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

2 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

88 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 000

85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta aiheutuvat kulut. Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

2 0 4 0   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt. Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5   Turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

71 000

70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön hankinnan, vuokrauksen, liisauksen ja kunnossapidon, palovartiointivälineiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset, mukaan lukien henkilö- ja kulunvalvontakorteista aiheutuvat toistuvat kulut. Määräraha kattaa myös teknisen avun.

2 0 9   Muut menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rakennuksiin liittyvät juoksevat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, erityisesti kunnallisverot, jätehuoltomenot jne.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0   Tietojenkäsittely

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

153 000

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokoneiden ja muiden vastaavien elektronisten toimistovälineiden ja laitteiden (tulostimet, faksit, skannerit, kopiokoneet jne.) hankkimiseen, myös Euroopan rautatieviraston vakio-ohjelmiston sisältävien alkuperäisten laitteiden asennukseen, kokoonpanoon ja huoltoon viraston tavanomaisen toiminnan yhteydessä.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

204 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tavanomaista toimintaa varten tarvittava ohjelmapakettien ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito.

2 1 0 2   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

50 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti kattaa kustannukset, joita aiheutuu tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta ja tuesta, myös satunnaisten tietokonetarvikkeiden hankinnasta, interventioista, tarkastuksista ja arvioinneista sekä asiantuntijakoulutuksesta.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteistot ja toimistovälineet

2 2 0 0   Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden hankintakulut ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat kulut.

2 2 0 2   Vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden vuokraus-/liisauskulut ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat kulut.

2 2 0 3   Kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 500

3 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 2 0 0 mainittujen laitteiden kunnossapitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset sekä teknisen avun kustannukset. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteiden ja varusteiden kunnossapidon ja korjauksen.

2 2 0 4   Toimistovälineet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistovälineiden ostoon, vuokraukseen, asennukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen liittyvät kulut.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Kaluston hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. hankinta.

2 2 1 2   Kaluston vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. vuokraus.

2 2 1 3   Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. kunnossapito.

2 2 3   Ajoneuvot

2 2 3 0   Ajoneuvojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, jolla niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2   Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauksesta ja liisauksesta sekä kuljetuspalvelusta.

2 2 3 3   Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastokokoelma, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot jne.).

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 500

5 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen ja erilaisten tiedotuslehtien tilaukset.

2 2 5 4   Julkaisujen sidonta ja konservointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakulut ja arkistointiin liittyvät kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

41 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä kulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2   Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (palkkiot, osto- ja myyntikurssien väliset erot, muut kulut) ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 2 2   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 500

2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja viraston vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Muut käyttömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatka-, vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 5 1   Työvaatteet ja virka-asut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työvaatteista ja virka-asuista aiheutuvat kulut.

2 3 5 2   Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset kokouskulut, joihin ei ole varauduttu muissa alamomenteissa.

2 3 5 4   Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely- ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 5   Käteismenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat käteismenot, joihin ei ole erityisesti varauduttu muissa alamomenteissa.

2 3 6   Julkaisut

2 3 6 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti kulut viraston talousarvioiden, tulo- ja menotaulukoiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista, raporteista ja julkaisuista, sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, Internet-, televisio-, puhelin- tai videoneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1   Laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot kiinteistöjen kaapeloinnista, puhelin- ja tiedonsiirtolaitteiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimisen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —   KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 5 0   Kokoukset ja niihin liittyvät kustannukset

2 5 0 0   Kokouskulut yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

122 000

120 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston jäsenten matka-, ylläpito- ja satunnaiskulut. Se kattaa myös hallintoneuvoston tilaisuuksiin liittyvät infrastruktuurikulut ja tekniset kustannukset.

OSASTO 3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Turvallisuus |
| 3 0 0 0 | Tekninen tuki komissiolle | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1 | Turvallisuustodistukset | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2 | Kansalliset turvallisuussäännöt | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3 | Turvallisuustason seuranta | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4 | Tekniset lausunnot | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5 | Julkinen asiakirjojen tietokanta | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6 | Onnettomuuksien tutkinta | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9 | Turvallisuusyksikön poikittaistoiminta | 113 074 | 0 | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1 |
| Yhteentoimivuus |
| 3 0 1 0 | Tekninen tuki komissiolle | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1 | Ilmoitettujen laitosten suorittaman työn seuranta | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Yhteentoimivuuden seuranta | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3 | Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4 | Kunnossapitopajojen sertifiointi | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5 | Ammattipätevyys | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6 | Liikkuvan kaluston rekisteröinti | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7 | Yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri | 31 110 | 30 500 | |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2 |
| Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) |
| 3 0 2 0 | Tekninen tuki komissiolle | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3 | Euroopan laajuiseen verkkoon sovellettavat ERTMS-eritelmät | 6 120 | 6 000 | |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3 |
| Taloudellinen arviointi |
| 3 0 3 0 | Turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja ERTMS:iin liittyvä tuki | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1 | Toimeksiannot | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2 | Kehittämistyö (laatustandardit, menetelmät jne.) | 165 240 | 162 000 | |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9 |
| Tutkimukset ja innovaatioiden edistäminen |
| 3 0 9 0 | Tutkimukset | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1 | Innovaatioiden edistäminen | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 86 802 | 85 100 | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tieteellinen kirjasto |
| 3 1 0 0 | Kirjat ja lehdet | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1 | Tietokantojen käyttö, toimialajärjestöjen jäsenyys | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2 | Arkistot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1 |
| Tietotekniset järjestelmät |
| 3 1 1 0 | Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi | 336 600 | 330 000 | |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2 |
| Tiedotus ja viestintä |
| 3 1 2 0 | Viestintä | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1 | Julkaisut | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2 | Konferenssit ja tapahtumat | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3 | Verkkosivusto | 81 600 | 80 000 | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3 |
| Käännös- ja tulkkausmenot |
| 3 1 3 0 | Käännöstoiminta | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1 | Tulkkaus | 10 200 | 10 000 | |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9 |
| Kriisituki |
| 3 1 9 0 | Kriisituki | 25 500 | 25 000 | |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | 25 500 | 25 000 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 700 740 | 687 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| LUKU 3 0 — | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Turvallisuus

3 0 0 0

Tekninen tuki komissiolle

211 140

346 000

3 0 0 1

Turvallisuustodistukset

86 422

106 000

3 0 0 2

Kansalliset turvallisuussäännöt

50 306

46 000

3 0 0 3

Turvallisuustason seuranta

63 601

66 000

3 0 0 4

Tekniset lausunnot

p.m.

26 000

3 0 0 5

Julkinen asiakirjojen tietokanta

2 570

26 000

3 0 0 6

Onnettomuuksien tutkinta

101 207

0

3 0 0 9

Turvallisuusyksikön poikittaistoiminta

113 074

0

Momentti 3 0 0 yhteensä

628 320

616 000

3 0 1

Yhteentoimivuus

3 0 1 0

Tekninen tuki komissiolle

731 748

717 400

3 0 1 1

Ilmoitettujen laitosten suorittaman työn seuranta

p.m.

p.m.

3 0 1 2

Yhteentoimivuuden seuranta

714

700

3 0 1 3

Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus

714

700

3 0 1 4

Kunnossapitopajojen sertifiointi

157 590

154 500

3 0 1 5

Ammattipätevyys

p.m.

p.m.

3 0 1 6

Liikkuvan kaluston rekisteröinti

93 432

91 600

3 0 1 7

Yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri

31 110

30 500

Momentti 3 0 1 yhteensä

1 015 308

995 400

3 0 2

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS)

3 0 2 0

Tekninen tuki komissiolle

767 040

752 000

3 0 2 3

Euroopan laajuiseen verkkoon sovellettavat ERTMS-eritelmät

6 120

6 000

Momentti 3 0 2 yhteensä

773 160

758 000

3 0 3

Taloudellinen arviointi

3 0 3 0

Turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja ERTMS:iin liittyvä tuki

74 052

72 600

3 0 3 1

Toimeksiannot

24 378

23 900

3 0 3 2

Kehittämistyö (laatustandardit, menetelmät jne.)

165 240

162 000

Momentti 3 0 3 yhteensä

263 670

258 500

3 0 9

Tutkimukset ja innovaatioiden edistäminen

3 0 9 0

Tutkimukset

86 802

85 100

3 0 9 1

Innovaatioiden edistäminen

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 9 yhteensä

86 802

85 100

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

2 767 260

2 713 000

LUKU 3 1

3 1 0

Tieteellinen kirjasto

3 1 0 0

Kirjat ja lehdet

7 140

7 000

3 1 0 1

Tietokantojen käyttö, toimialajärjestöjen jäsenyys

51 000

50 000

3 1 0 2

Arkistot

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 0 yhteensä

58 140

57 000

3 1 1

Tietotekniset järjestelmät

3 1 1 0

Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

336 600

330 000

Momentti 3 1 1 yhteensä

336 600

330 000

3 1 2

Tiedotus ja viestintä

3 1 2 0

Viestintä

15 300

15 000

3 1 2 1

Julkaisut

10 200

10 000

3 1 2 2

Konferenssit ja tapahtumat

10 200

10 000

3 1 2 3

Verkkosivusto

81 600

80 000

Momentti 3 1 2 yhteensä

117 300

115 000

3 1 3

Käännös- ja tulkkausmenot

3 1 3 0

Käännöstoiminta

153 000

150 000

3 1 3 1

Tulkkaus

10 200

10 000

Momentti 3 1 3 yhteensä

163 200

160 000

3 1 9

Kriisituki

3 1 9 0

Kriisituki

25 500

25 000

Momentti 3 1 9 yhteensä

25 500

25 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

700 740

687 000

Osasto 3 yhteensä

3 468 000

3 400 000

LUKU 3 0 —

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

| LUKU 3 1 — | TOIMINTAMENOT |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 —   ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 0 0   Turvallisuus

3 0 0 0   Tekninen tuki komissiolle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

211 140

346 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 6 artiklan 1—5 kohta sekä direktiivi 2004/49/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tukitoimintoihin, kuten yhteisiä turvallisuusmenetelmiä (YTM) ja yhteisiä turvallisuustavoitteita (YTT) koskeviin suosituksiin, muihin turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin, siirtymäkauden aikana annettaviin suosituksiin, suositusten tueksi esitettäviin kustannus-hyötyanalyyseihin ja kansallisten turvallisuusviranomaisten ja tutkintaelinten välisen yhteistyön järjestämiseen liittyvät kulut.

3 0 0 1   Turvallisuustodistukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

86 422

106 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 7 artikla sekä direktiivin 2004/49/EY 10 ja 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu yhdenmukaisen mallin laatimisesta turvallisuustodistukselle.

3 0 0 2   Kansalliset turvallisuussäännöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 306

46 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 8 artiklan 1—3 kohta sekä direktiivin 2004/49/EY 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut uusia kansallisia turvallisuussääntöjä koskevasta teknisestä tutkinnasta, jossa tarkastellaan näiden sääntöjen yhteensopivuutta yhteisten turvallisuusmenetelmien (CSM), yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (TSI) ja yhteisten turvallisuustavoitteiden (CST) kanssa, sekä lausunnon antamisesta komissiolle säännöistä, jotka ovat ristiriidassa näiden menetelmien, eritelmien ja tavoitteiden kanssa.

3 0 0 3   Turvallisuustason seuranta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

63 601

66 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 9 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu yhteisten turvallisuusindikaattorien määrittelystä, joka toinen vuosi laadittavasta turvallisuustasoa koskevasta kertomuksesta ja sen varmistamisesta, että yhteisissä turvallisuusindikaattoreissa ja muiden liikennemuotojen indikaattoreissa noudatetaan yhdenmukaisia menetelmiä.

3 0 0 4   Tekniset lausunnot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

26 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 10 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut lausunnoista, joita virasto antaa direktiivin 2004/49/EY 30 artiklan ja/tai direktiivin 2001/14/EY 35 artiklan ja direktiivin 91/440/ETY 11 a artiklan mukaisesti.

3 0 0 5   Julkinen asiakirjojen tietokanta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 570

26 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 11 artiklan 1—3 kohta sekä direktiivi 2004/49/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan asianmukaisen tieteellisen ja teknisen tiedon keruusta, järjestämisestä, analysoinnista ja yhteenvedosta aiheutuvat kustannukset toimilupien, turvallisuustodistusten, tutkintaselostusten ja komissiolle ilmoitettujen kansallisten turvallisuussääntöjen alalla.

3 0 0 6   Onnettomuuksien tutkinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

101 207

0

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 9 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu verkoston perustamisesta turvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten ja rautatieturvallisuusdirektiivissä tarkoitetusta tutkinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

3 0 0 9   Turvallisuusyksikön poikittaistoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

113 074

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuusyksikön hallinnointi- ja koordinointitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

3 0 1   Yhteentoimivuus

3 0 1 0   Tekninen tuki komissiolle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

731 748

717 400

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 12 artiklan a—e kohta sekä direktiivi 2001/16/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (TSI) laatimistyön järjestämisestä ja suorittamisesta työryhmissä, myös näiden eritelmien mukauttamisesta tekniseen kehitykseen ja ajantasaistamisesta eurooppalaisten standardien viimeisimmän kehityksen mukaisesti.

3 0 1 1   Ilmoitettujen laitosten suorittaman työn seuranta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Asetys (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu komission pyytämien lausuntojen antamisesta ilmoitettujen kansallisten laitosten työn laadusta.

3 0 1 2   Yhteentoimivuuden seuranta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

714

700

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 14 artiklan 1—2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden edistymisen seurannasta.

3 0 1 3   Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

714

700

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kaikista rautateiden infrastruktuuriin liittyvistä hankkeista, joihin on haettu yhteisön rahoitustukea.

3 0 1 4   Kunnossapitopajojen sertifiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

157 590

154 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 16 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu liikkuvan kaluston kunnossapitopajojen eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämisestä ja suositusten laatimisesta tämän järjestelmän toteuttamiseksi.

3 0 1 5   Ammattipätevyys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 17 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu suositusten laatimisesta rautatiejärjestelmän käyttöön ja huoltoon osallistuvan henkilöstön, ensisijaisesti veturinkuljettajien ja heidän kouluttajiensa ammattipätevyyttä ja arviointia koskevien yhtenäisten ja yhteisten perusteiden määrittämiseksi, koulutuskeskusten hyväksymiseksi ja kuljettajien ja kouluttajien vaihtamiseksi eri jäsenvaltioissa toimivien rautatieyritysten välillä.

3 0 1 6   Liikkuvan kaluston rekisteröinti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

93 432

91 600

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 18 artikla sekä direktiivit 2001/16/EY ja 96/48/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu kansallisen ajoneuvorekisterin yhtenäisen mallin laatimisesta ja sen suosittamisesta komissiolle.

3 0 1 7   Yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 110

30 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 19 artiklan 1—4 kohta sekä direktiivit 2001/16/EY ja 96/48/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan direktiiveissä 2001/16/EY ja 96/48/EY säädetyn julkisen rekisterin perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 0 2   Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS)

3 0 2 0   Tekninen tuki komissiolle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

767 040

752 000

Selvitysosa

Direktiivi 2004/50/EY ja komission päätös 2002/731/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintamenot viraston työskentelystä järjestelmäviranomaisena, joka vastaa ERTMS-eritelmistä sekä ohjauksen, hallinnan ja merkinannon (ERTMS/ECTS) että GSM-R:n osalta.

3 0 2 3   Euroopan laajuiseen verkkoon sovellettavat ERTMS-eritelmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 120

6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TEN-verkkoon sovellettavista ERTMS-eritelmistä aiheutuvat kustannukset.

3 0 3   Taloudellinen arviointi

3 0 3 0   Turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja ERTMS:iin liittyvä tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

74 052

72 600

Selvitysosa

Direktiivin 2004/49/EY 7 artikla ja direktiivin 2004/59/EY 1 ja 2 artikla, asetuksen (EY) N:o 881/2004 2 luvun 6 ja 4 artikla; 3 luvun 12 ja 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu taloudellisten analyysien laatimisesta yhteisten turvallisuustavoitteiden (CST) ja yhteisten turvallisuusmenetelmien (CSM) tueksi, yhteentoimivuutta koskevien teknisten eritelmien (TSI) kustannus-hyötyarviosta sekä ERTMS:n käyttöönottoa koskevan EU:n strategian määrittelystä (arvio ERTMS:n taloudellisista vaikutuksista valikoituihin rautatiekäytäviin).

3 0 3 1   Toimeksiannot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 378

23 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset toimeksiantoja koskevista taloudellisista arvioinneista.

3 0 3 2   Kehittämistyö (laatustandardit, menetelmät jne.)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 240

162 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu tietyn menetelmän ja laatustandardien kehittämisestä yksittäisten poikkeushakemusten taloudellista arviointia varten.

3 0 9   Tutkimukset ja innovaatioiden edistäminen

3 0 9 0   Tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

86 802

85 100

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 4 luvun 20 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilaamien tutkimusten kustannukset.

3 0 9 1   Innovaatioiden edistäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 4 luvun 21 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu innovaatioiden edistämisestä rautateiden turvallisuuden ja yhteentoimivuuden parantamiseksi erityisesti uusien tietotekniikoiden sekä paikannus- ja seurantajärjestelmien käytön alalla.

LUKU 3 1 —   TOIMINTAMENOT

3 1 0   Tieteellinen kirjasto

3 1 0 0   Kirjat ja lehdet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 140

7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ammattilehtien ja kausijulkaisujen tilaukset sekä alan kirjojen ja sähköisten tietovälineiden hankintakustannukset.

3 1 0 1   Tietokantojen käyttö, toimialajärjestöjen jäsenyys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistietokantojen käytöstä perittävät maksut sekä toimialajärjestöjen jäsenyyteen ja maksuihin liittyvät kulut.

3 1 0 2   Arkistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan AIEF:n arkistojen luovutukseen liittyvät kustannukset.

3 1 1   Tietotekniset järjestelmät

3 1 1 0   Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

336 600

330 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut IT-tarpeiden selvittämistä sekä ohjelmistojen ja sovellusten (esim. asiakirjojen hallintajärjestelmä, ekstranet, tiedonkeruujärjestelmät jne.) hankkimista tai kehittämistä, räätälöintiä tai vuokraamista ja ylläpitoa varten, jolloin osaston III tehtävät mahdollistuvat ja helpottuvat.

3 1 2   Tiedotus ja viestintä

3 1 2 0   Viestintä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 300

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viestintäkonsultoinnista, median seurannasta ja tukemisesta, tutkimuksista, tiedotusmateriaalin levittämisestä, kampanjoista yms.

3 1 2 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 200

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (toiminta)kertomusten, lausuntojen ja muiden julkaisujen laatimisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta, myös sähköisissä välineissä, paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toiminnoista sekä viraston toiminnasta tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

3 1 2 2   Konferenssit ja tapahtumat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 200

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista ja tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista ja turvajärjestelyistä.

3 1 2 3   Verkkosivusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 600

80 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 11 artiklan 3 kohta sekä 3 luvun 19 artiklan 4 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietokantojen pitämisestä yleisön saatavilla verkkosivustolla.

3 1 3   Käännös- ja tulkkausmenot

3 1 3 0   Käännöstoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

153 000

150 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

3 1 3 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 200

10 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka liittyvät suoraan keskuksen työohjelman toteutukseen.

3 1 9   Kriisituki

3 1 9 0   Kriisituki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 500

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kriisirahastoa varten viraston kriisiyksikön välittömän toiminnan mahdollistamiseen: esim. asiantuntijoiden koolle kutsumiseen, infrastruktuurin ja välineiden vuokraamiseen, tieteellisten neuvojen laatimiseen ja tiedon tarjoamiseen.

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 9 |
| 9 9 0 |
| Varaukset |
| 9 9 0 0 | Varaukset osastoihin 1 ja 2 | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1 | Varaukset osastoon 3 | 777 000 | 0 | |
| | Momentti 9 9 0 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | |
| | LUKU 9 9 YHTEENSÄ | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Osasto 9 yhteensä | 1 900 900 | 57 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| LUKU 9 9 — | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 9 9

9 9 0

Varaukset

9 9 0 0

Varaukset osastoihin 1 ja 2

1 123 900

57 000

9 9 0 1

Varaukset osastoon 3

777 000

0

Momentti 9 9 0 yhteensä

1 900 900

57 000

LUKU 9 9 YHTEENSÄ

1 900 900

57 000

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

57 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 645 000

14 455 000

LUKU 9 9 —

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

LUKU 9 9 —   ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

9 9 0   Varaukset

9 9 0 0   Varaukset osastoihin 1 ja 2

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 123 900

57 000

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

9 9 0 1   Varaukset osastoon 3

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

777 000

0

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Euroopan rautatieviraston henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| AD yhteensä | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| AST yhteensä | | | | 21 | 23 | 25 |
| Kaikki yhteensä | | | | 72 | 95 | 101 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

AD yhteensä

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

AST yhteensä

21

23

25

Kaikki yhteensä

72

95

101

---