# Europos Sąjungos L 126/2007

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 126 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 50 tomas2007m. gegužės 16d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 126

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas2007m. gegužės 16d.

---

| Turinys | | II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BIUDŽETAI |
| | | 2007/281/EB |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| | | 2007/282/EB |
| | * | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 39 |
| | | 2007/283/EB |
| | * | Europos aplinkos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 69 |
| | | 2007/284/EB |
| | * | Europos mokymo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| | | 2007/285/EB |
| | * | Europos vaistų agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 171 |
| | | 2007/286/EB |
| | * | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 225 |
| | | 2007/287/EB |
| | * | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 259 |
| | | 2007/288/EB |
| | * | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 289 |
| | | 2007/289/EB |
| | * | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 339 |
| | | 2007/290/EB |
| | * | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 373 |
| | | 2007/291/EB |
| | * | Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 421 |
| | | 2007/292/EB |
| | * | Europos rekonstrukcijos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 475 |
| | | 2007/293/EB |
| | * | Europos maisto saugos tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 533 |
| | | 2007/294/EB |
| | * | Europos jūrų saugumo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 599 |
| | | 2007/295/EB |
| | * | Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 637 |
| | | 2007/296/EB |
| | * | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 689 |
| | | 2007/297/EB |
| | * | Eurojusto 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 733 |
| | | 2007/298/EB |
| | * | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 775 |
| | | 2007/299/EB |
| | * | Pažangios energetikos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 807 |
| | | 2007/300/EB |
| | * | Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 839 |

Turinys

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

BIUDŽETAI

2007/281/EB

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2007/282/EB

*

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

39

2007/283/EB

*

Europos aplinkos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

69

2007/284/EB

*

Europos mokymo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

115

2007/285/EB

*

Europos vaistų agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

171

2007/286/EB

*

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

225

2007/287/EB

*

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

259

2007/288/EB

*

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

289

2007/289/EB

*

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

339

2007/290/EB

*

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

373

2007/291/EB

*

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

421

2007/292/EB

*

Europos rekonstrukcijos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

475

2007/293/EB

*

Europos maisto saugos tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

533

2007/294/EB

*

Europos jūrų saugumo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

599

2007/295/EB

*

Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

637

2007/296/EB

*

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

689

2007/297/EB

*

Eurojusto 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

733

2007/298/EB

*

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

775

2007/299/EB

*

Pažangios energetikos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

807

2007/300/EB

*

Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

839

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

BIUDŽETAI

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/281/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | BENDRA SUMA | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

3 000

3 000

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

57 000

70 000

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

40 000

67 000

36 050,26

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

140 000

36 050,26

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

20 076

16 400

0,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

358 022

309 960

334 880,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

396 700

200 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

378 098

723 060

534 880,—

BENDRA SUMA

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0   Europos bendrijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Paaiškinimai

Remiantis 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2051/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 4).

11 staipsnio 4 dalies nuostatomis, subsidija Centrui yra numatyta Europos Bendrijų bendrajame biudžete. Gaunamos įplaukos atitinka numatytą subsidiją (bendrojo biudžeto 3 skirsnio (Komisija) išlaidų ataskaitos 15 03 01 03 ir 15 03 01 04 biudžeto eilutės).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos iš nuomos | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 2 0 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos iš nuomos

3 000

3 000

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 000

3 000

0,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

57 000

70 000

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

57 000

70 000

0,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

40 000

67 000

36 050,26

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

40 000

67 000

36 050,26

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

140 000

36 050,26

2 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

| 2 1 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

| 2 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| 2 3 SKYRIUS — | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

| 2 4 SKYRIUS — | DOVANOS IR PALIKIMAI |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

DOVANOS IR PALIKIMAI

| 2 5 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 0 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 0 0   Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 1 0   Įplaukos iš nuomos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 000

3 000

0,—

2 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 2 0   Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

57 000

70 000

0,—

2 3 SKYRIUS —   ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0   Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

40 000

67 000

36 050,26

Paaiškinimai

Ši suma apima kompensavimus (privačių telefono skambučių ir t. t.).

2 4 SKYRIUS —   DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0   Dovanos ir palikimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 5 0   Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Ši suma apima Centrui priaugusias banko palūkanas.

2 5 1   Pelnas iš valiutų keitimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

1976 m. birželio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1416/76 dėl finansinių nuostatų, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui (OL L 164, 1976 6 24, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. kovo 31 d. CEDEFOP sprendimu dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansiniu sisteminiu reglamentu.

Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti kompensuojami pagal šio sprendimo 61 straipsnio 5 dalį. Vadinasi, tik teigiamo likučio kiekvienų finansinių metų gale atveju būtina deklaruoti pajamas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Islandijos mokėjimai | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Norvegijos mokėjimai | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 1 | PHARE susitarimo 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | PHARE susitarimo 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | PHARE susitarimo 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | BENDRA SUMA | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| 3 0 SKYRIUS — | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Islandijos mokėjimai

20 076

16 400

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

20 076

16 400

0,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Norvegijos mokėjimai

358 022

309 960

334 880,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

358 022

309 960

334 880,—

3 2 SKYRIUS

3 2 1

PHARE susitarimo 2002/047-396

0,—

3 2 2

PHARE susitarimo 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

PHARE susitarimo 2005/115-030

p.m.

146 700

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

396 700

200 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

378 098

723 060

534 880,—

BENDRA SUMA

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

3 0 SKYRIUS —

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

| 3 1 SKYRIUS — | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

| 3 2 SKYRIUS — | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 0 SKYRIUS —   ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 0 0   Islandijos mokėjimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

20 076

16 400

0,—

3 1 SKYRIUS —   NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 1 0   Norvegijos mokėjimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

358 022

309 960

334 880,—

3 2 SKYRIUS —   KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 2 1   PHARE susitarimo 2002/047-396

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0,—

3 2 2   PHARE susitarimo 2005/099-243

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   PHARE susitarimo 2005/115-030

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

146 700

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | BENDRA SUMA | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

BENDRA SUMA

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Ypatingieji patarėjai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Darbdavio įmokos mokamos Komisijai | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Įvairios išmokos ir pašalpos | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranai ir valgyklos | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Medicinos tarnyba | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Kitos išlaidos | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

35 000

35 000

31 041,14

1 1 0 straipsnis – Iš viso

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Stažuotojai

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Ypatingieji patarėjai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

116 000

110 000

110 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

116 000

110 000

110 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranai ir valgyklos

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Medicinos tarnyba

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Kitos išlaidos

15 000

25 000

26 198,93

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

175 000

191 000

137 765,25

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

420 000

400 000

399 220,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

420 000

400 000

399 220,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000

15 000

29 672,29

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

15 000

29 672,29

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

| 1 7 SKYRIUS — | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti etatų plane numatytų darbuotojų bazinius atlyginimus, kurie paskaičiuoti remiantis taikomomis nuostatomis ir galimais tikslinimais.

Šie asignavimai taip pat padengia viršvalandžius (VI priedo 56 straipsnis).

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

632 000

590 000

535 640,33

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62, 67 ir 68 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms, t. y.:

| — | namų ūkio pašalpas, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpas,

| — | pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis, |
| --- | --- |

—

pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis,

| — | mokymosi pašalpas. |
| --- | --- |

—

mokymosi pašalpas.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

810 000

720 000

659 786,26

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

35 000

31 041,14

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (VII priedo 4 straipsnio a dalis).

1 1 1   Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

105 442,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai ir kurios priklauso 1 1 9 0 punktui, padengti.

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos:

| — | pagal sutartis dirbantys darbuotojai: IV antraštinė dalis, ypač 79 straipsnis, |
| --- | --- |

—

pagal sutartis dirbantys darbuotojai: IV antraštinė dalis, ypač 79 straipsnis,

| — | vietiniai darbuotojai: V antraštinė dalis, ypač 120 straipsnis. |
| --- | --- |

—

vietiniai darbuotojai: V antraštinė dalis, ypač 120 straipsnis.

Šie asignavimai skirti visoms socialinio draudimo ir atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 1 3   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

57 000

54 000

58 186,56

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, kurios patiriamos dėl jaunų studentų praktinio administravimo mokymo, padengti. Išlaidos apima stažuotojų socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės išlaidas stažuotės programos metu ir kelionės stažuotės pradžioje ir pabaigoje išlaidas.

1 1 1 4   Ypatingieji patarėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbo užmokesčius ir ypatingųjų patarėjų komandiruočių išlaidas bei darbdavio įmokas dėl jų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų.

Ypatingųjų patarėjų kategorija ypač apima: medicinos pareigūnus, teisinius patarėjus, techninius konsultantus ir t. t.

1 1 3   Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

319 000

296 000

280 502,78

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | sveikatos draudimą (72 straipsnis), |
| --- | --- |

—

sveikatos draudimą (72 straipsnis),

| — | draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis),

| — | draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1),

| — | teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis). |
| --- | --- |

—

teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis).

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

210 000

210 000

199 396,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei VII priedo 8 straipsnis).

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | išmokas pareigūno mirties atveju, |
| --- | --- |

—

išmokas pareigūno mirties atveju,

| — | kasmetinių atostogų kelionės išlaidas. |
| --- | --- |

—

kasmetinių atostogų kelionės išlaidas.

1 1 7   Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

208 000

415 000

451 496,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti: agentūros personalo ir kitų išorės darbuotojų įdarbinimą.

1 1 8   Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

254 000

220 000

366 879,67

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su:

| — | įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas), |
| --- | --- |

—

įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas),

| — | kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis), |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis),

| — | įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai),

| — | persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis), |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis),

| — | laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis). |
| --- | --- |

—

laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis).

1 1 9   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas atlyginimus koreguojančių koeficientų mokėjimams padengti, remiantis Tarybos priimtu sprendimu.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

116 000

110 000

110 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbuotojų komandiruočių, kurias paskiria administracija, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

37 000

29 976,50

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 4   Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

114 000

78 752,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro įmokas dėl darbuotojų tolesnio mokymo.

1 4 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

25 000

26 198,93

1 5 SKYRIUS —   KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2   Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

420 000

400 000

399 220,—

Paaiškinimai

Komisijos priimtos taisyklės, reglamentuojančios pareigūnų paskyrimą, darbo užmokestį ir kitas finansines sąlygas, taikomos analogiškai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimo į Centrą bei jų laikino darbo jo tarnybose išlaidas.

1 7 SKYRIUS —   LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

15 000

29 672,29

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Draudimas | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Pastatų statyba | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių įrangos pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Dokumentacija ir biblioteka | 500 | 500 | 834,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Finansiniai mokesčiai | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Kitos administracinės išlaidos | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Leidiniai | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Prenumerata ir mokesčiai | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalūs ir neformalūs susitikimai | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Draudimas

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Patalpų įrengimas

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Pastatų statyba

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

20 000

10 000

7 500,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

607 550

472 500

336 380,76

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

122 000

170 000

275 594,50

2 1 0 straipsnis – Iš viso

310 000

408 000

428 003,99

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

310 000

408 000

428 003,99

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

53 000

25 000

23 908,41

2 2 0 straipsnis – Iš viso

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Transporto priemonių įranga

2 2 3 0

Transporto priemonių įrangos pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

10 500

10 000

11 000,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

500

500

834,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

94 000

81 500

46 027,33

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Kitos administracinės išlaidos

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Leidiniai

26 000

26 000

26 484,71

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

98 950

111 000

94 961,58

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Prenumerata ir mokesčiai

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

23 000

56 000

46 581,13

2 4 1 straipsnis – Iš viso

121 000

146 000

116 581,13

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

201 000

239 000

227 581,13

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalūs ir neformalūs susitikimai

18 000

18 000

25 000,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

18 000

18 000

25 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 550

30 500

29 421,06

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių nuoma.

2 0 1   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 000

12 000

7 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių draudimu.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

112 000

102 000

94 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms vartojimo išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

330 000

174 000

125 944,14

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 0 5   Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Pastatų statyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų statybos išlaidoms padengti.

2 0 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

10 000

7 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas pastatų išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t. t.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0   Duomenų apdorojimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

79 000

153 000

120 385,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo/nuomos išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia aptarnavimą, veikimą, taisymą, duomenų sklaidą, dokumentavimą, kitą medžiagą ir t. t.

2 1 0 1   Programinės įrangos tobulinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

109 000

85 000

32 024,14

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

| — | esamų programų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

esamų programų priežiūrą,

| — | naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.), |
| --- | --- |

—

naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.),

| — | programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą. |
| --- | --- |

—

programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą.

2 1 0 2   Kitos išorės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

122 000

170 000

275 594,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT personalo (operatorių, kompiuterių analitikų, sistemos inžinierių, duomenis apdorojančių darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

26 000

7 500,61

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas įrangai:

| — | audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams, |
| --- | --- |

—

audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams,

| — | įvairioms pastatų priežiūros priemonėms, |
| --- | --- |

—

įvairioms pastatų priežiūros priemonėms,

| — | mažoms biuro reikmėms, pvz., rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t. t. |
| --- | --- |

—

mažoms biuro reikmėms, pvz., rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t. t.

2 2 0 2   Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 000

25 000

23 908,41

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos ir įrenginių, nurodytų 2 2 0 0 punkte, nuomos, priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

20 000

2 784,31

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos, remonto ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonių įranga

2 2 3 0   Transporto priemonių įrangos pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2   Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 500

10 000

11 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos nuomos, veikimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacija ir biblioteka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500

500

834,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos, |
| --- | --- |

—

knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos,

| — | specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t. t.), |
| --- | --- |

—

specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t. t.),

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

28 950

50 000

44 186,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

4 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti banko mokesčius ir valiutų keitimo skirtumus.

2 3 3   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Kitos administracinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

10 000

9 149,97

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms administracinėms išlaidoms padengti, o ypač:

| — | įvairiems draudimams, |
| --- | --- |

—

įvairiems draudimams,

| — | uniformoms ir darbo drabužiams, |
| --- | --- |

—

uniformoms ir darbo drabužiams,

| — | padalinių persikėlimams, |
| --- | --- |

—

padalinių persikėlimams,

| — | smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos. |
| --- | --- |

—

smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos.

2 3 9   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

26 000

26 000

26 484,71

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti skelbimo išlaidas, kurios nepadengiamos 3 skyriuje, o ypač Centro pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, remiantis 2003 m. kovo 31 d. sprendimo dėl Centrui taikomų finansinių taisyklių 7 straipsnio 5 dalimi.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

93 000

111 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Prenumerata ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

98 000

90 000

70 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti abonento, komunikacijų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros išlaidas.

2 4 1 1   Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 000

56 000

46 581,13

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant instaliaciją: pirkimus, įrengimą, nuomą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0   Formalūs ir neformalūs susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 000

18 000

25 000,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra |
| 3 0 0 0 | Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Kompiuterizacija (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Informacijos platinimas (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas (2004) |
| 3 0 2 0 | Tinklas ir išlaidos susitikimams | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Bandomosios studijos ir projektai (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Vertimo išlaidos | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Valdybos posėdžiai | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studijų lankymai. Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą (žr. 3 4 5 straipsnį) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Konkreti veikla |
| 3 1 2 1 | PHARE susitarimo 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | PHARE susitarimo 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | PHARE susitarimo 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Leidiniai | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Glaudus bendradarbiavimas su partneriais | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Techninė parama | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Leidiniai | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Techninė parama | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Leidiniai | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Techninė parama | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Bandomosios studijos ir projektai | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Bendrijos studijų lankymo programos | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Techninė parama | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | BENDRA SUMA | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| 3 0 SKYRIUS — | KITA VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

3 0 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Kompiuterizacija (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 0 straipsnis – Iš viso

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Informacijos platinimas (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas (2004)

3 0 2 0

Tinklas ir išlaidos susitikimams

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Bandomosios studijos ir projektai (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Vertimo išlaidos

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Valdybos posėdžiai

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studijų lankymai. Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą (žr. 3 4 5 straipsnį)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Konkreti veikla

3 1 2 1

PHARE susitarimo 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

PHARE susitarimo 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

PHARE susitarimo 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

3 1 2 straipsnis – Iš viso

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Leidiniai

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Techninė parama

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Bandomosios studijos ir projektai

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Leidiniai

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Techninė parama

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Bandomosios studijos ir projektai

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Leidiniai

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Techninė parama

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Bandomosios studijos ir projektai

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Bendrijos studijų lankymo programos

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Techninė parama

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Bandomosios studijos ir projektai

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

BENDRA SUMA

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

3 0 SKYRIUS —

KITA VEIKLA

| 3 1 SKYRIUS — | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

| 3 2 SKYRIUS — | TYRIMŲ PLĖTRA |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

TYRIMŲ PLĖTRA

| 3 3 SKYRIUS — | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

| 3 4 SKYRIUS — | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

| 3 5 SKYRIUS — | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 0 SKYRIUS —   KITA VEIKLA

3 0 0   Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

3 0 0 0   Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kaip Centro misijos integralios dalies kūrimo pagal steigimo sutartį (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75, įsteigiančio Europos profesinio mokymo plėtros centrą, 2 straipsnio 2 dalis): „Pagrindinės Centro užduotys: kaupti atrinktą dokumentaciją, pirmiausia apie dabartinę padėtį, naujausius pasiekimus ir tyrimus su profesiniu mokymu susijusiose srityse, taip pat apie profesinio mokymo struktūrą“. Todėl šie asignavimai skirti bedradarbiavimo su specialiomis institucijomis, leidinių pirkimo ir laikraščių, žurnalų prenumeratos bei su duomenų bazių naudojimu susijusioms išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia dokumentacijos programinės įrangos priežiūros išlaidas.

3 0 0 1   Kompiuterizacija (2004)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Informacijos platinimas (2004)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas (2004)

3 0 2 0   Tinklas ir išlaidos susitikimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Vertimo žodžiu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Bandomosios studijos ir projektai (2004)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Vertimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5   Valdybos posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat CEDEFOP darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 0 6   Studijų lankymai. Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą (žr. 3 4 5 straipsnį)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

3 1 SKYRIUS —   VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0   Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Konkreti veikla

3 1 2 1   PHARE susitarimo 2002/047-396

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0,—

3 1 2 2   PHARE susitarimo 2005/099-243

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   PHARE susitarimo 2005/115-030

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

146 700

3 2 SKYRIUS —   TYRIMŲ PLĖTRA

3 2 0   Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 2 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos), į šį skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač Europos profesinio mokymo žurnalo, tyrimų ataskaitų, susijusių su Agora, publikavimą, įskaitant popieriaus išlaidas, teksto rinkimo, spausdinimo ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūras, spaudos pranešimus, pristatymus, muges ir t. t.).

3 2 2   Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 2 3   Techninė parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 2 4   Bandomosios studijos ir projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 3 SKYRIUS —   PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 3 0   Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 3 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač politikos ataskaitas, CEDEFOP Info periodinį leidinį, monografijas, pagrindinius duomenis, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 3 2   Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 3 3   Techninė parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 3 4   Bandomosios studijos ir projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 SKYRIUS —   MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 4 0   Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 4 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 4 2   Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 4 3   Techninė parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 4 4   Bandomosios studijos ir projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 5   Bendrijos studijų lankymo programos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Paaiškinimai

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (OL L 340, 1994 12 29, p. 8) (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci etapą (OL L 146, 1999 6 11, p. 33).

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 5 SKYRIUS —   INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 5 0   Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 5 1   Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač metines ataskaitas, veiklos programas, leidinių katalogus, thezaurus, bibliografiją, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 5 2   Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 5 3   Techninė parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 5 4   Bandomosios studijos ir projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2005 12 31 | Patvirtinti | | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Iš viso A | 13 | 24 | 15 | 29 | Iš viso AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Iš viso B | 6 | 12 | 6 | 14 | Iš viso AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Iš viso C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Iš viso D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Bendra suma | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategorija ir lygis

2006

2007

Pareigybės užimtos 2005 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Iš viso A

13

24

15

29

Iš viso AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Iš viso B

6

12

6

14

Iš viso AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Iš viso C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Iš viso D

1

2

1

2

Bendra suma

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/39

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/282/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

0

0

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

0

0

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

p.m.

17 261,13

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

17 261,13

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

280 000

220 000

145 977,80

6 antraštinė dalis – Iš viso

280 000

220 000

145 977,80

BENDRA SUMA

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos asignavimas | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Europos bendrijos asignavimas (PHARE) | 300 000 | 540 000 | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos asignavimas

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Europos bendrijos asignavimas (PHARE)

300 000

540 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 0   Europos bendrijos asignavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Paaiškinimai

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1111/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 1).

Pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį šio Fondo asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos reiškia suteiktą asignavimą (Pajamų ir išlaidų sąmatos 04 04 03 straipsnis bendrojo biudžeto III skirsnyje „Komisija“).

1 0 1   Europos bendrijos asignavimas (PHARE)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

300 000

540 000

Paaiškinimai

Šios paskirtos lėšos yra Plėtros GD įnašas pagal PHARE programą, kuris skirtas stiprinti Turkijos ir Kroatijos dalyvavimą Fondo veikloje.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą | 0 | 0 | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | 0 | 0 | 0,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinių operacijų | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 5 0 SKYRIUS — | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

0

0

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

0

0

0,—

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

0

0

0,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

0

0

0,—

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

p.m.

p.m.

0,—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinių operacijų

p.m.

p.m.

17 261,13

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

17 261,13

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

17 261,13

5 0 SKYRIUS —

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

| 5 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
| --- | --- |

5 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

| 5 4 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
| --- | --- |

5 4 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

| 5 9 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
| --- | --- |

5 9 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 0 SKYRIUS —   PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 0 0   Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

0

0,—

5 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0   Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

0

0,—

5 4 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 4 0   Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 9 0   Kitos pajamos iš administracinių operacijų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

17 261,13

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Pajamos už parduotus leidinius | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| 6 0 SKYRIUS — | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Pajamos už parduotus leidinius

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

5 000

5 000

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

280 000

220 000

145 977,80

6 antraštinė dalis – Iš viso

280 000

220 000

145 977,80

BENDRA SUMA

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

6 0 SKYRIUS —

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —   PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0   Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Pajamos už parduotus leidinius

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 000

5 000

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS | 300 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | NUOMA | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

95 000

105 000

101 215,53

1 8

SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

300 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

567 000

580 000

539 968,25

2 1

NUOMA

16 000

7 000

7 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

601 500

753 000

668 850,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

56 500

51 000

55 510,88

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

109 000

109 000

110 432,74

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

BENDRA SUMA

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimai | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas |
| 1 1 2 0 | Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 244 000 | 177 000 | |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinės apsaugos įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams | 0 | 0 | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Pareigūnai, komandiruoti iš valstybių narių institucijų | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Pareigūnai stažuotojai | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Medicinos tarnyba | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Kitos gerovės išlaidos | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 0 | Sukaupto disbalanso sureguliavimas | 300 000 | | |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0

Bazinės algos

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Pašalpos šeimai

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

53 000

60 000

52 028,13

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0

Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

244 000

177 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

1 1 3 0

Draudimas nuo ligos

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

76 000

42 000

48 242,51

1 1 3 straipsnis – Iš viso

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1

Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

0

0

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Viršvalandžiai

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Pareigūnai, komandiruoti iš valstybių narių institucijų

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Pareigūnai stažuotojai

40 000

55 000

18 294,86

1 1 7 straipsnis – Iš viso

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

30 000

40 000

36 155,63

1 1 8 straipsnis – Iš viso

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

400 000

454 000

320 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

400 000

454 000

320 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Medicinos tarnyba

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Kitos gerovės išlaidos

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000

10 000

6 031,90

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

105 000

101 215,53

1 8 SKYRIUS

1 8 0

Sukaupto disbalanso sureguliavimas

300 000

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

| 1 8 SKYRIUS — | SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS |
| --- | --- |

1 8 SKYRIUS —

SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0   Bazinės algos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokas bazinėms algoms, apskaičiuotoms pagal pareigybių sąrašus, kurie yra pridedami.

1 1 0 1   Pašalpos šeimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

739 000

736 000

617 057,17

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų 67 straipsniu.

Šias pašalpas šeimai sudaro:

| — | šeimos galvos pašalpa: 2 % bazinio atlyginimo + tam tikro dydžio suma, |
| --- | --- |

—

šeimos galvos pašalpa: 2 % bazinio atlyginimo + tam tikro dydžio suma,

| — | išlaikomo vaiko pašalpa, |
| --- | --- |

—

išlaikomo vaiko pašalpa,

| — | mokslo pašalpa. |
| --- | --- |

—

mokslo pašalpa.

1 1 0 2   Ekspatriacijos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

682 000

631 000

539 391,—

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų 69 straipsniu.

Ekspatriacijos išmoką sudaro 16 % bazinės algos, šeimos galvos pašalpos ir išlaikomo vaiko pašalpos.

Gyvenimo užsienyje išmoką sudaro 4 % bazinės algos, šeimos galvos pašalpos ir išlaikomo vaiko pašalpos.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0   Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

244 000

177 000

1 1 3   Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

Bendrieji tikslai

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų 72 ir 73 straipsniais ir 28a EBTĮS straipsniu.

1 1 3 0   Draudimas nuo ligos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1   Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

163 000

146 180,24

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų VII priedo 8 straipsniu.

1 1 4 5   Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialias pašalpas apskaitininkams ir avansinių lėšų administratoriams pagal Fondui taikomus finansinius reglamentus.

1 1 5   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

9 293,41

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų 56 straipsniu

AST kategorijos 1–4 lygio darbuotojai gali gauti kompensaciją už viršvalandžius, paskaičiuotą pagal atitinkamą valandinį atlygį.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 5   Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

165 000

192 000

575 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vietos personalo įdarbinimo ir konsultacijos paslaugų išlaidas.

1 1 7 6   Pareigūnai, komandiruoti iš valstybių narių institucijų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

95 000

250 000

134 205,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti leisti Fondui organizuoti mainų programą valstybės tarnautojams iš valstybių narių ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims, kaip nusprendžia Fondo vadovybė, tardamasi su Valdyba.

1 1 7 7   Pareigūnai stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

55 000

18 294,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, patirtas jaunųjų diplomuotų specialistų praktiniuose administraciniuose mokymuose, taip pat trumpalaikiuose mokymo vizituose, skirtuose valstybių narių valstybės tarnautojams ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims.

1 1 8   Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0   Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

200 000

184 812,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas ir dienpinigius pakviestiems kandidatams užimti laisvas pareigybes bei išlaidas, susijusias su medicinine apžiūra arba įdarbinimu.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

2 179,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas atliekantiems savo pareigas darbuotojams, paliekantiems instituciją arba perkeliamiems į kitas pareigas.

Jis taip pat padengia kelionės išlaidas jų šeimos nariams.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

80 000

38 565,19

Paaiškinimai

Šis asignavimai skirti padengti:

| — | įsikūrimo išmokos išlaidas (kaip pakeista koregavimo koeficientu), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo išmokos išlaidas (kaip pakeista koregavimo koeficientu),

| — | persikėlimo išmokos išlaidas (kaip pakeista koregavimo koeficientu), |
| --- | --- |

—

persikėlimo išmokos išlaidas (kaip pakeista koregavimo koeficientu),

dėl personalo, kuris privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą po paskyrimo į darbą arba yra perkeltas į naują vietą ar, kai jis galutinai baigia savo tarnybą ir persikrausto kurs nors kitur.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

60 000

7 170,—

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų VII priedo 9 straipsniu.

Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo išlaidas, privalomas sumokėti darbuotojams.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

40 000

36 155,63

Paaiškinimai

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 184, 2005 7 15, p. 1), ypač jo 17 straipsnis dėl Fondo darbuotojų susiejimo su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatomis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (EBTĮS), ypač jų VII priedo 10 straipsniu.

Šie asignavimai skirti padengti laikinų dienpinigių, privalomų sumokėti darbuotojams, išlaidas.

1 1 9   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti atlyginimų koregavimo koeficientų išlaidas.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

454 000

320 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti komandiruočių ir tarnybinių kelionių išlaidas Fondo darbuotojams.

1 4 SKYRIUS —   SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

55 000

70 350,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas sukomplektuotai restoranų įrangai įsigyti ir dotuoti maitinimą.

1 4 1   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

25 000

18 958,65

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kasmetinei medicininei apžiūrai.

1 4 2   Kitos gerovės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

15 000

5 874,98

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Fondo darbuotojų socialinės gerovės veiklos išlaidas.

1 4 3   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

10 000

6 031,90

1 8 SKYRIUS —   SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

1 8 0   Sukaupto disbalanso sureguliavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

300 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pirmą įmoką iš keturių, kad būtų panaikintas sukauptas disbalansas, kaip nurodyta 2005 metų rezultatų ataskaitoje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 1 | Draudimas | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Kitos pastatų išlaidos | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Nuoma | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrengimų keitimas | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių keitimas | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Mokesčiai už banko paslaugas | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Smulkios išlaidos | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 1

Draudimas

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Patalpų įrengimas

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Kitos pastatų išlaidos

78 000

74 000

72 405,45

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

567 000

580 000

539 968,25

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

16 000

7 000

7 000,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

16 000

7 000

7 000,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrengimų keitimas

0

0

0,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

450 000

570 000

450 922,13

2 2 0 straipsnis – Iš viso

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Baldų keitimas

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

0

0

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

15 000

0

0,—

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 1

Transporto priemonių keitimas

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

1 500

1 000

976,96

2 2 3 straipsnis – Iš viso

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

30 000

30 000

25 916,02

2 2 5 straipsnis – Iš viso

90 000

90 000

85 906,02

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

601 500

753 000

668 850,88

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Mokesčiai už banko paslaugas

10 000

2 000

6 000,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Uniformos ir darbiniai drabužiai

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Leidiniai

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Smulkios išlaidos

1 000

1 000

652,—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

9 000

9 000

13 852,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

56 500

51 000

55 510,88

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

74 000

71 000

70 000,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

109 000

109 000

110 432,74

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | NUOMA |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

NUOMA

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 1   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 000

56 000

50 660,06

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų, jose esančios įrangos ir darbuotojų draudimo sutarčių išlaidas.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Kitos pastatų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

78 000

74 000

72 405,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas pastatų periodines išlaidas, kurios nėra konkrečiai numatytos, ir ypač mokesčių ir tarifų, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo ir pan.

2 1 SKYRIUS —   NUOMA

2 1 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

16 000

7 000

7 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ryšių biuro Briuselyje nuomos išlaidas.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0   Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Techninės įrangos ir įrengimų keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

2 2 0 2   Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

570 000

450 922,13

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti elektroninės biuro įrangos įsigijimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Naujas baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti darbuotojų baldų ir konferencijų salės įrangos įsigijimo išlaidas.

2 2 1 1   Baldų keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

2 2 3   Transporto priemonės

2 2 3 1   Transporto priemonių keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0   Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

30 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų ne periodinių Fondui būtinų leidinių įsigijimui apmokėti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

29 990,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, Oficialiųjų leidinių, Parlamento dokumentų, įvairių biuletenių ir kitų specializuotų leidinių išlaidas.

2 2 5 5   Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

25 916,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Fondui naudotis tiesioginėmis duomenų bazėmis.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Raštinės ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

37 000

33 814,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir dauginimo įrangos vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidoms.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Mokesčiai už banko paslaugas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 500

3 000

1 844,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti uniformų ir darbinių drabužių (pvz., sodininko) įsigijimo, priežiūros ir valymo išlaidas.

2 3 9   Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

8 000

13 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidybos išlaidas, ypač tas, kurios susijusios su Fondo pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, remiantis Fondo finansinio reglamento 26 straipsniu ir 83 straipsnio 4 dalimi.

2 3 9 4   Smulkios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

652,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, kurios konkrečiai nenumatytos.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 4 0   Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

74 000

71 000

70 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fiksuotas nuomos išlaidas, skambučių ir pranešimų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Veiklos dokumentacijos sukūrimas | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Informacijos sklaida |
| 3 0 1 0 | Tyrimų rezultatų skelbimas | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Metinės ataskaitos skelbimas | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Rinkodara ir reklaminė veikla | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Posėdžių (Valdybos posėdžių, Patariamojo komiteto posėdžių, seminarų, kolokviumų, koordinavimo posėdžių ir t. t.) ir jų vertimų žodžiu išlaidos |
| 3 0 4 0 | Bendrosios posėdžių išlaidos | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Valdybos posėdžiai | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Patariamojo komiteto posėdžiai | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, kolokviumams ir pan. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| 3 0 SKYRIUS — | VEIKLOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos sukūrimas

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Informacijos sklaida

3 0 1 0

Tyrimų rezultatų skelbimas

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Metinės ataskaitos skelbimas

0

0

0,—

3 0 1 2

Rinkodara ir reklaminė veikla

400 000

500 000

451 045,80

3 0 1 straipsnis – Iš viso

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

0

0

0,—

3 0 3

Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Posėdžių (Valdybos posėdžių, Patariamojo komiteto posėdžių, seminarų, kolokviumų, koordinavimo posėdžių ir t. t.) ir jų vertimų žodžiu išlaidos

3 0 4 0

Bendrosios posėdžių išlaidos

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Vertimo žodžiu išlaidos

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Valdybos posėdžiai

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Patariamojo komiteto posėdžiai

0

0

0,—

3 0 4 straipsnis – Iš viso

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, kolokviumams ir pan.

360 000

400 000

375 000,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

BENDRA SUMA

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

3 0 SKYRIUS —

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —   VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0   Veiklos dokumentacijos sukūrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

600 000

725 000

534 945,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti leidinių įsigijimo, kartotekų ir katalogų sudarymo ir būtino darbo su kompiuteriu, leidžiančio sukurti selektyvinę dokumentacijos sistemą, visų pirma, naujausius duomenis ir informaciją apie paskutinius pasiekimus ir mokslinius tyrimus Fondo darbo programų nagrinėjamose srityse, išlaidas.

3 0 1   Informacijos sklaida

3 0 1 0   Tyrimų rezultatų skelbimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

700 000

1 000 000

703 780,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tyrimų rezultatų paskelbimo, prisidėsiančio prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, išlaidas.

3 0 1 1   Metinės ataskaitos skelbimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

3 0 1 2   Rinkodara ir reklaminė veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

500 000

451 045,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti rinkodaros ir reklamos išlaidas, susijusias su Fondo darbu (apžvalgos, brošiūros, vaizdajuostės, plakatai ir pan.).

3 0 2   Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti gauto iš Fondo finansavimo išlaidas panašių institucijų ir fondų darbui.

3 0 3   Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti finansavimo tyrimo kontraktų ir konkrečių projektų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programos apie gyvenimo ir darbo sąlygas, išlaidas.

3 0 4   Posėdžių (Valdybos posėdžių, Patariamojo komiteto posėdžių, seminarų, kolokviumų, koordinavimo posėdžių ir t. t.) ir jų vertimų žodžiu išlaidos

3 0 4 0   Bendrosios posėdžių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti seminarų, kolokviumų, koordinavimo ir įvertinimo posėdžių, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, organizacines išlaidas.

3 0 4 1   Vertimo žodžiu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

150 000

203 472,80

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo žodžiu išlaidas, susijusias su Valdybos posėdžiais, Patariamojo komiteto posėdžiais, seminarais, kolokviumais, koordinavimo ir vertinimo posėdžiais, kurie rengiami siekiant įgyvendinti Fondo programą.

3 0 4 2   Valdybos posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

150 000

195 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir gyvenimo išlaidas bei kambarių, jei reikia, nuomos išlaidas.

3 0 4 3   Patariamojo komiteto posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo komiteto veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir gyvenimo išlaidas bei kambarių, jei reikia, nuomos išlaidas.

3 0 5   Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, kolokviumams ir pan.

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

360 000

400 000

375 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo tyrimo ataskaitų vertimo raštu ir dokumentų ruošimo skirtingomis Bendrijos kalbomis seminarams, kolokviumams ir įvertinimo susirinkimams ir pan. išlaidas.

Etatų planas

| Kategorija ir laipsnis | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Iš viso | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Iš viso | 59 | 56 |
| Bendra suma | 94 | 94 |

Kategorija ir laipsnis

2006

2007

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Iš viso

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Iš viso

59

56

Bendra suma

94

94

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/69

---

Europos aplinkos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/283/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | BENDRA SUMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

719 900

4 200 000

800 000,—

BENDRA SUMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | ELPA įnašas | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Naujų valstybių narių įnašas | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

ELPA įnašas

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Naujų valstybių narių įnašas

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

1 0 0   Europos bendrijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1).

1 0 1   ELPA įnašas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

568 000

569 590

567 590,—

Paaiškinimai

Įmoka iš EFTA įnašo pagal EAA susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 2   Naujų valstybių narių įnašas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Paaiškinimai

Naujų valstybių narių įnašai.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | „X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006 m.)“ kompensavimas | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | „Biodiversity“ (2005–2006 m.) kompensavimas | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | TACIS (2006 m.) kompensavimas | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | „Corine Land Cover“ (2006 m.) kompensavimas. „Europe Aid 4“ (2007 m.) kompensavimas | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Kompensacijos už kitas ES programas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Kompensavimas iš trečiųjų šalių | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | BENDRA SUMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| 2 0 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS

2 2 0

„X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006 m.)“ kompensavimas

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

„Biodiversity“ (2005–2006 m.) kompensavimas

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

TACIS (2006 m.) kompensavimas

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

„Corine Land Cover“ (2006 m.) kompensavimas. „Europe Aid 4“ (2007 m.) kompensavimas

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Kompensacijos už kitas ES programas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Kompensavimas iš trečiųjų šalių

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

719 900

4 200 000

800 000,—

BENDRA SUMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

2 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

| 2 1 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

| 2 2 SKYRIUS — | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

| 2 3 SKYRIUS — | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

| 2 4 SKYRIUS — | DOVANOS IR PALIKIMAI |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

DOVANOS IR PALIKIMAI

| 2 5 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS

2 0 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 0 0   Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

2 1 0   Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS —   ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 2 0   „X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006 m.)“ kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

500 000,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal kitas ES programas, kompensavimas.

2 2 1   „Biodiversity“ (2005–2006 m.) kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

300 000,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „Biodiversity“ programą, kompensavimas.

2 2 2   TACIS (2006 m.) kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

1 000 000

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal TACIS programą, kompensavimas.

2 2 3   „Corine Land Cover“ (2006 m.) kompensavimas. „Europe Aid 4“ (2007 m.) kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

719 900

3 200 000

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „Corine Land Cover“ (2006 m.) ir „Europe Aid 4“ (2007 m.) programas, kompensavimas.

2 2 7   Kompensacijos už kitas ES programas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal kitas ES programas, kompensavimas.

2 2 8   Kompensavimas iš trečiųjų šalių

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas trečiosioms šalims, kompensavimas.

2 2 9   Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS —   ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0   Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS —   DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0   Dovanos ir palikimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS

2 5 0   Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Ši suma susijusi su Agentūrai skaičiuojamomis banko palūkanomis.

2 5 1   Pelnas iš valiutų keitimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Valdančiosios tarybos patvirtintas EAA vidaus finansinių nuostatų projektas. Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti subalansuojami kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | BENDRA SUMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

150 000

200 000

220 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

900 000

730 260

650 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

750 000

760 000

670 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

275 000

425 000

305 000,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

368 000

383 720

340 000,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

14 500

14 500

15 000,—

2 5

EAA VALDYMAS

210 000

270 000

300 000,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

150 000

20 000

20 000,—

2 7

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

25 000

25 000

25 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI

2 592 700

6 375 475

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

BENDRA SUMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Kelionės išmokos | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Agentūros darbuotojai | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Techninė parama | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 2 0 | Darbdavio socialinio draudimo įmokos | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Įmokos dėl nedarbo | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 6 0 | Atlyginimo koregavimas | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje | — | — | 0,— |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | — | — | 0,— |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Persikraustymo išlaidos |
| 1 2 3 0 | Persikraustymo išlaidos | — | — | 0,— |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Laikini dienpinigiai |
| 1 2 4 0 | Laikini dienpinigiai | — | — | 0,— |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 1 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai |
| 1 4 2 0 | Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Šeimos išmokos

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Kelionės išmokos

1 000

2 000

2 000,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 1

Pagalbiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Agentūros darbuotojai

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Techninė parama

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Įmokos dėl nedarbo

97 000

90 000

74 000,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

10 000

11 000

6 000,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Atlyginimo koregavimas

1 1 6 0

Atlyginimo koregavimas

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 6 straipsnis – Iš viso

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

26 000

22 000

20 000,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

150 000

200 000

220 000,—

1 2 0 straipsnis – Iš viso

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

1 2 1 0

Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

—

—

0,—

1 2 1 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

—

—

0,—

1 2 2 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 2 3

Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0

Persikraustymo išlaidos

—

—

0,—

1 2 3 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 2 4

Laikini dienpinigiai

1 2 4 0

Laikini dienpinigiai

—

—

0,—

1 2 4 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

150 000

200 000

220 000,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos (3)

900 000

730 260

650 000,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

900 000

730 260

650 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

900 000

730 260

650 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

200 000

230 000

150 000,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

50 000

50 000

40 000,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

500 000

480 000

480 000,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

500 000

480 000

480 000,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

750 000

760 000

670 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų bazinius atlyginimus pagal etatų planą, remiantis Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomais reglamentais bei taisyklėmis ir galimais patikslinimais.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 1   Šeimos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

760 000

660 000

705 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šios šeimos išmokos apima:

| — | šeimos galvos pašalpą, |
| --- | --- |

—

šeimos galvos pašalpą,

| — | pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis, |
| --- | --- |

—

pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis,

| — | pašalpą mokymuisi. |
| --- | --- |

—

pašalpą mokymuisi.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 2   Ekspatriacijos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

964 000

890 000

868 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Ekspatriacijos išmoka prilygsta 16 % bazinio atlyginimo, šeimos galvos pašalpos ir pašalpos už kiekvieną išlaikomą vaiką visumos.

Numatyta įnašų igalimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 500

30 000

29 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 0 4   Kelionės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

2 000

2 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išmokas, numatytas Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir ypač jų VII priedo 15 straipsnyje.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 1   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

228 590,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas, išskyrus atlyginimus koreguojančių koeficientų forma mokamas sumas, kurios įtrauktos į 1 1 6 straipsnį.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 2   Vietiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas padengti vietinių darbuotojų atlyginimą ir institucijos socialinio draudimo įmokas už juos.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 3   Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas kitų laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 4   Agentūros darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

280 000

50 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas laikinai pareigas einančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 5   Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų komandiruotų arba laikinai į Agentūrą paskirtų, ar trumpam konsultacijoms pakviestų ekspertų išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 6   Techninė parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

80 000

80 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 1 7   Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1).

1 1 1 8   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (1) (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1).

Šis punktas skirtas pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimams padengti (CEOS 3a ir 3b straipsniai)

1 1 2   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

330 000

300 000

287 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbdavio nacionalinio socialinio draudimo įmokas arba darbdavio įmokas:

| — | draudimo nuo profesinių ligų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių ligų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra. |
| --- | --- |

—

draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 2 1   Įmokos dėl nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

97 000

90 000

74 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros įmokas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

2 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 1   Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

220 000

230 000

230 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4 5   Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 6   Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1).

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

11 000

6 000,—

Paaiškinimai

C ir D kategorijų darbuotojų išdirbti viršvalandžiai suteikia jiems teisę į kompensacines atostogas arba į valandinį atlygį.

Tokios pačios taisyklės taikomos vietiniams darbuotojams, kai viršvalandžiai nekompensuojami neatėjimu į darbą.

1 1 6   Atlyginimo koregavimas

1 1 6 0   Atlyginimo koregavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal Tarybos sprendimus nustatyto atlyginimų koregavimo mokėjimus.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

26 000

22 000

20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų techninių darbuotojų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2   Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 2 SKYRIUS —   ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0   Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0   Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

200 000

220 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įdarbinimo procedūrų išlaidas, įskaitant skelbimo išlaidas, pradedančių eiti pareigas arba iš Agentūros išeinančių kandidatų įsikūrimo, persikėlimo, pervedimo į kitą tarnybą, persikraustymo, laikinųjų dienpinigių, kelionės išlaidas, pakviestų užimti laisvą darbo vietą kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, bendrų testų organizavimo ir medicininės apžiūros prieš įdarbinimą išlaidas.

1 2 1   Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

1 2 1 0   Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išlaidas oficialiai pradedant eiti pareigas, tarnybos Agentūroje pabaigoje arba pervedus dirbti į kitą tarnybą.

Šiais asignavimais taip pat padengiamos šeimos narių patirtos išlaidos.

1 2 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | įsikūrimo išmoką, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo išmoką,

| — | persikėlimo išmoką. |
| --- | --- |

—

persikėlimo išmoką.

1 2 3   Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų persikraustymo išlaidų kompensacijas.

1 2 4   Laikini dienpinigiai

1 2 4 0   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų laikinų dienpinigių išmokas.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0   Komandiruočių išlaidos (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

900 000

730 260

650 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

230 000

150 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1   Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0   Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

50 000

40 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti privalomo kasmetinio darbuotojų medicininio patikrinimo išlaidas.

1 4 2   Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0   Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

480 000

480 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros finansuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir organizacinių pokyčių išlaidas, įskaitant mokymosi formuoti darbo grupę išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Nuoma |
| 2 1 0 0 | Nuoma | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Indėliai | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Draudimas |
| 2 1 1 0 | Draudimas | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 1 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 1 3 0 | Valymas ir priežiūra | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 1 4 0 | Patalpų įrengimas | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 1 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 1 9 0 | Kitos išlaidos | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | 2 1 9 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Biuro įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Biuro įrenginiai. Pirkimas | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldai. Pirkimas | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 2 0 | Techninė įranga. Pirkimas | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | 2 2 2 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Transportas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Transporto nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos |
| 2 2 4 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2 4 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės reikmenys, pirkimas (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Pašto ir telekomunikacinės išlaidos |
| 2 3 1 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Transporto mokesčiai (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Vertimas raštu |
| 2 3 5 0 | Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Europos Sąjungos įstaigų vertimų centrui Liuksemburge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Įvairus draudimas | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Kita | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 2 4 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Su rinkodara susijęs reprezentavimas | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| EAA valdymas |
| 2 5 0 1 | Valdyba ir Biuras | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Mokslinis komitetas | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Agentūros aplinkosaugos vadyba |
| 2 6 0 1 | EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje | — | — | 0,— |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 SKYRIUS |
| 2 7 0 |
| Leidiniai ir informacinė medžiaga |
| 2 7 0 0 | Leidiniai | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 7 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 2 1 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

2 1 0 0

Nuoma

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Indėliai

12 000

12 000

60 000,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Draudimas

2 1 1 0

Draudimas

16 000

14 000

11 000,—

2 1 1 straipsnis – Iš viso

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas (3)

405 000

422 000

350 000,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Valymas ir priežiūra

2 1 3 0

Valymas ir priežiūra

180 000

210 000

180 000,—

2 1 3 straipsnis – Iš viso

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Patalpų įrengimas

2 1 4 0

Patalpų įrengimas

60 000

50 000

50 000,—

2 1 4 straipsnis – Iš viso

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

235 000

200 000

85 000,—

2 1 5 straipsnis – Iš viso

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Kitos išlaidos

2 1 9 0

Kitos išlaidos

7 000

10 000

5 000,—

2 1 9 straipsnis – Iš viso

7 000

10 000

5 000,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Biuro įrenginiai

2 2 0 0

Biuro įrenginiai. Pirkimas

60 000

70 000

70 000,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldai. Pirkimas

30 000

125 000

50 000,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0

Techninė įranga. Pirkimas

55 000

100 000

55 000,—

2 2 2 straipsnis – Iš viso

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Transportas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Transporto nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos

2 2 4 0

Duomenų apdorojimo įranga

65 000

65 000

65 000,—

2 2 4 straipsnis – Iš viso

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

65 000

65 000

65 000,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

275 000

425 000

305 000,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Raštinės reikmenys, pirkimas (3)

90 000

80 630

80 000,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Transporto mokesčiai (3)

2 000

4 000

2 000,—

2 3 1 straipsnis – Iš viso

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

5 000

10 000

30 000,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Vertimas raštu

2 3 5 0

Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Europos Sąjungos įstaigų vertimų centrui Liuksemburge

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Įvairus draudimas

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Kita

23 000

25 000

5 000,—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

48 000

60 000

35 000,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

368 000

383 720

340 000,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Su rinkodara susijęs reprezentavimas

7 000

7 000

0,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

14 500

14 500

15 000,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

14 500

14 500

15 000,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

EAA valdymas

2 5 0 1

Valdyba ir Biuras

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Mokslinis komitetas

75 000

90 000

90 000,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

210 000

270 000

300 000,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

210 000

270 000

300 000,—

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1

EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

—

—

0,—

2 6 0 straipsnis – Iš viso

150 000

20 000

20 000,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

150 000

20 000

20 000,—

2 7 SKYRIUS

2 7 0

Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0

Leidiniai

25 000

25 000

25 000,—

2 7 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

25 000,—

2 7 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

25 000

25 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

2 1 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 2 5 SKYRIUS — | EAA VALDYMAS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

EAA VALDYMAS

| 2 6 SKYRIUS — | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
| --- | --- |

2 6 SKYRIUS —

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

| 2 7 SKYRIUS — | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA |
| --- | --- |

2 7 SKYRIUS —

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 1 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0   Nuoma

2 1 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kuris yra Kongens Nytorv 6 ir 28, DK-1050 Kopenhagoje, arba jo dalių ir išorės archyvų patalpų nuomos mokėjimams padengti.

2 1 0 1   Indėliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Draudimas

2 1 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

16 000

14 000

11 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastato, stovinčio DK-1050 Kopenhagoje Kongens Nytorv gatvėje, draudimo sutartis.

2 1 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

405 000

422 000

350 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 1 3   Valymas ir priežiūra

2 1 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

180 000

210 000

180 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 1 4   Patalpų įrengimas

2 1 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

50 000

50 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 1 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

235 000

200 000

85 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastato, stovinčio Kongens Nytorv gatvėje DK-1050 Kopenhagoje, apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 1 9   Kitos išlaidos

2 1 9 0   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

10 000

5 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas su pastatais susijusias išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo, kaminų valymo ir t. t. išlaidas.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Biuro įrenginiai

2 2 0 0   Biuro įrenginiai. Pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

70 000

70 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti biuro įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Baldai. Pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

125 000

50 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 2   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0   Techninė įranga. Pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

100 000

55 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tokios techninės įrangos kaip informatikos priemonės, audiovizualinė, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu bei panaši įranga, taip pat įvairių pastato priežiūros priemonių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 3   Transportas

2 2 3 0   Transportas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vienos motorinės transporto priemonės įsigijimo ar kito oficialiai Agentūroms reikmėms naudojamo transporto išlaidas.

2 2 3 1   Transporto nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti motorinių transporto priemonių, kurios naudojamos prireikus (konferencijoms ir t. t.), nuomai padengti.

2 2 4   Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos

2 2 4 0   Duomenų apdorojimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

65 000

65 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo ir (arba) nuomos išlaidas.

Jie taip pat padengia aptarnavimo, veikimo, remonto, duomenų terpės, dokumentacijos, kitokių medžiagų ir t. t. išlaidas.

2 2 5   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

65 000

65 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų, reikalingų Agentūros departamentų darbui, atnaujinimo išlaidas.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Raštinės reikmenys, pirkimas (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

80 630

80 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 1   Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

75 000

90 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas, įskaitant ir paštu siunčiamų siuntinių išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 1   Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

138 000

144 090

95 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos remonto bei priežiūros mokesčius, |
| --- | --- |

—

ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos remonto bei priežiūros mokesčius,

| — | telekomunikacijų įrangos, įskaitant laidus, išlaidas: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t. |
| --- | --- |

—

telekomunikacijų įrangos, įskaitant laidus, išlaidas: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 2   Transporto mokesčiai (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

4 000

2 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti didesnės apimties transporto išlaidas.

2 3 2   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Agentūros patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Vertimas raštu

2 3 5 0   Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Europos Sąjungos įstaigų vertimų centrui Liuksemburge

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 9   Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

35 000

30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairių draudimų (pvz., žalos trečiosioms šalims, nuo vagysčių ir t. t.) išlaidas.

2 3 9 1   Kita

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 000

25 000

5 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas nebūtinai numatytas administracines išlaidas.

2 4 SKYRIUS —   LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 4 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 500

7 500

15 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 0 1   Su rinkodara susijęs reprezentavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

7 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacinėms išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —   EAA VALDYMAS

2 5 0   EAA valdymas

2 5 0 1   Valdyba ir Biuras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

135 000

180 000

210 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros Valdybos ir Biuro posėdžių išlaidas (pvz., kelionės išlaidas, dienpinigius, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas).

2 5 0 2   Mokslinis komitetas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

90 000

90 000,—

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti Agentūros mokslinio komiteto posėdžių, susijusių su Agentūros metinėje veiklos programoje paminėtų projektų įgyvendinimu, išlaidas (pvz., kelionės, dienpinigių, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas), taip pat Mokslinio komiteto narių suteiktų paslaugų atlyginimą.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 6 SKYRIUS —   AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 6 0   Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1   EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

20 000

20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros EMAS sertifikato gavimo išlaidas.

2 6 0 2   Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti Agentūros iniciatyvų aplinkosaugos srityje išlaidas.

2 7 SKYRIUS —   LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 7 0   Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

25 000,—

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 2 straipsnis.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Veiklos parama |
| 3 3 1 1 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Posėdžiai (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Informacinės technologijos ir ryšiai |
| 3 3 2 0 | Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Organizacijos reikalai/ryšiai | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Vertimai raštu (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europos teminiai centrai (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Oro ir klimato kaita (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Vanduo (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI – Žemės panaudojimas ir erdvinė informacija (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM – Išteklių ir atliekų valdymas (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 1 |
| SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai |
| 3 5 1 0 | SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai | — | — | 1 666 000,— |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas |
| 3 5 3 0 | SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas | — | — | 30 000,— |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga |
| 3 5 4 0 | SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga | — | — | 120 000,— |
| | 3 5 4 straipsnis – Iš viso | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas |
| 3 5 5 0 | SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas (5) | — | — | 150 000,— |
| | 3 5 5 straipsnis – Iš viso | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai |
| 3 5 7 0 | SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | 3 5 7 straipsnis – Iš viso | — | — | 1 000 000,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| 1–9 strateginiai veiksmai |
| 3 6 0 1 | Informacinės sistemos pateikimas (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimato kaita ir energija (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Gamta ir biologinė įvairovė (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Vanduo ir žemės ūkis (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Oras ir transportas | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EEA pasaulyje (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Įsivaizduojamų įvykių seka | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| 10. Strateginiai veiksmai |
| 3 6 1 0 | Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | EEA veikla | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | 3 6 1 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | BENDRA SUMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| 3 3 SKYRIUS — | IŠTEKLIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Veiklos parama

3 3 1 1

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Posėdžiai (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

3 3 1 straipsnis – Iš viso

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Informacinės technologijos ir ryšiai

3 3 2 0

Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Organizacijos reikalai/ryšiai

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Vertimai raštu (3)

300 000

657 015

600 000,—

3 3 2 straipsnis – Iš viso

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC – Oro ir klimato kaita (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR – Vanduo (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI – Žemės panaudojimas ir erdvinė informacija (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM – Išteklių ir atliekų valdymas (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

3 3 3 straipsnis – Iš viso

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5 SKYRIUS

3 5 1

SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0

SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

—

—

1 666 000,—

3 5 1 straipsnis – Iš viso

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0

SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

—

—

30 000,—

3 5 3 straipsnis – Iš viso

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0

SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

—

—

120 000,—

3 5 4 straipsnis – Iš viso

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 5 5 0

SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas (5)

—

—

150 000,—

3 5 5 straipsnis – Iš viso

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0

SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai (4)

—

—

1 000 000,—

3 5 7 straipsnis – Iš viso

—

—

1 000 000,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

2 966 000,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

1–9 strateginiai veiksmai

3 6 0 1

Informacinės sistemos pateikimas (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimato kaita ir energija (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Gamta ir biologinė įvairovė (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Vanduo ir žemės ūkis (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Oras ir transportas

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA pasaulyje (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Įsivaizduojamų įvykių seka

175 000

210 000

0,—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

10. Strateginiai veiksmai

3 6 1 0

Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

EEA veikla

100 000

82 000

0,—

3 6 1 straipsnis – Iš viso

300 000

245 000

0,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

2 592 700

6 375 475

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

BENDRA SUMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

3 3 SKYRIUS —

IŠTEKLIAI

| 3 5 SKYRIUS — | STRATEGINIAI VEIKSMAI |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

STRATEGINIAI VEIKSMAI

| 3 6 SKYRIUS — | STRATEGINIAI VEIKSMAI |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 3 SKYRIUS —   IŠTEKLIAI

3 3 1   Veiklos parama

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1), ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

3 3 1 1   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (4)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas.

3 3 1 2   Posėdžiai (1) (4) (5)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA sukviestų ekspertų posėdžių, susijusių su EAA metinėje darbo programoje (MDP) paminėtų projektų vykdymu, išlaidas. Prieš 1999 m., žr. 2 5 0 2 punktą.

3 3 2   Informacinės technologijos ir ryšiai

Bendrieji tikslai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės infrastruktūros (kokybės užtikrinimo) išlaidas, patirtas vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 0   Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

300 000

340 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA darbų spausdinimo ir priežiūros išlaidas.

3 3 2 1   Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti stabilios IT aplinkos palaikymo išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 2   Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

750 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonėmis bei EAA daugiakalbe vartotojų bendruomene.

3 3 2 3   Organizacijos reikalai/ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

550 000

400 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti organizacijos reikalų (ryšių) išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 4   Vertimai raštu (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

300 000

657 015

600 000,—

Paaiškinimai

Šie asingavimai skirti padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

3 3 3   Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1   ETC ACC – Oro ir klimato kaita (1)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita – išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 2   ETC WTR – Vanduo (1)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC WTR – Vanduo – skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 3   ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė (1)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

927 900

825 000

845 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė – išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 4   ETC LUSI – Žemės panaudojimas ir erdvinė informacija (1)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC LUSI – Žemės panaudojimas ir erdvinė informacija – išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 5   ETC RWM – Išteklių ir atliekų valdymas (1) (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

897 900

788 935

790 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC RWM – Išteklių ir atliekų valdymas – išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 5 SKYRIUS —   STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 5 1   SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0   SA1. Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

1 666 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) sistemos valdymo ir gerinimo išlaidas.

3 5 3   SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0   SA3. Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas) biologinės įvairovės išlaidas.

3 5 4   SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0   SA4. Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

120 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su aplinka ir sveikata.

3 5 5   SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 5 5 0   SA5. Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas (5)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

150 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas) išlaidas, susijusias su subalansuotu gamtinių išteklių ir atliekų naudojimu bei tvarkymu.

3 5 7   SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0   SA7. Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai (4)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

—

1 000 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su subalansuota plėtra.

3 6 SKYRIUS —   STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 6 0   1–9 strateginiai veiksmai

3 6 0 1   Informacinės sistemos pateikimas (1) (2)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 182 700

4 480 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities išlaidas, susijusias su informacinės sistemos veikla.

3 6 0 2   Klimato kaita ir energija (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

125 000

270 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities išlaidas, susijusias su klimato kaita ir energija.

3 6 0 3   Gamta ir biologinė įvairovė (1)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

160 000

150 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities išlaidas, susijusias su gamta ir biologine įvairove.

3 6 0 4   Vanduo ir žemės ūkis (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

315 475

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su vandeniu ir žemės ūkiu.

3 6 0 5   Oras ir transportas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

225 000

425 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities išlaidas, susijusias su oru ir transportu.

3 6 0 6   EEA pasaulyje (3)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

200 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities išlaidas, susijusias su parama EEA pasaulyje.

3 6 0 7   Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su subalansuotu vartojimu, gamyba ir atliekomis.

3 6 0 8   Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

80 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos aštuntosios strateginės srities išlaidas, susijusias su žemės panaudojimu ir gamtovaizdžiais.

3 6 0 9   Įsivaizduojamų įvykių seka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

175 000

210 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos devintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su įsivaizduojamų įvykių seka.

3 6 1   10. Strateginiai veiksmai

3 6 1 0   Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

163 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos dešimtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su integruotais įvertinimais ir parama subalansuotai plėtrai.

3 6 1 1   EEA veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

82 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos vienuoliktos strateginės srities išlaidas, susijusias su EAA veikla.

Pastabos

Toliau nurodytos sumos įtrauktos į atitinkamų biudžeto eilučių asignavimus:

2007:

1) „Europe Aid 4“ biudžetas: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

2) TACIS biudžetas: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

3) „Corine Land Cover“ biudžetas: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

4) „X-compliance“ biudžetas: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

5) „Biodiversity“ biudžetas: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

2007 m. etatų lentelė. Europos aplinkos agentūra

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai ankstesniame statute | Iš viso darbuotojų 2005 m. ES-25 | Iš viso darbuotojų 2006 m. | Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | Iš viso darbuotojų 2007 m. |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Iš viso A* | 1 | 1 | Iš viso AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Iš viso B* | 3 | 3 | Iš viso AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Iš viso C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Iš viso D* | | | | |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | Bendras skaičius | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai ankstesniame statute

Iš viso darbuotojų 2005 m. ES-25

Iš viso darbuotojų 2006 m.

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

Iš viso darbuotojų 2007 m.

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Iš viso A*

1

1

Iš viso AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso B*

3

3

Iš viso AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Iš viso C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Iš viso D*

Bendras skaičius

4

4

Bendras skaičius

4

2007 m. etatų lentelė. Europos aplinkos agentūra

| Laikinieji darbuotojai |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai ankstesniame statute | Iš viso darbuotojų 2005 m. ES-25 | Iš viso darbuotojų 2006 m. | Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | Iš viso darbuotojų 2007 m. |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Iš viso A* | 50 | 50 | Iš viso AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Iš viso B* | 31 | 61 | Iš viso AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Iš viso C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Iš viso D* | 4 | | | |
| Bendras skaičius | 111 | 111 | Bendras skaičius | 112 |

Laikinieji darbuotojai

Kategorijos ir laipsniai ankstesniame statute

Iš viso darbuotojų 2005 m. ES-25

Iš viso darbuotojų 2006 m.

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

Iš viso darbuotojų 2007 m.

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Iš viso A*

50

50

Iš viso AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Iš viso B*

31

61

Iš viso AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Iš viso C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Iš viso D*

4

Bendras skaičius

111

111

Bendras skaičius

112

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/115

---

Europos mokymo fondo 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/284/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 1 900 | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | BENDRA SUMA | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

19 116 900

0

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

1 900

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 900

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

758 923,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

758 923,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

0

665 408

651 485,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

645 958

813 000,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

BENDRA SUMA

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| PHARE |
| 1 0 0 1 | PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 0 | 85 500 | 0,— |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Pasirengimas narystei |
| 1 0 1 1 | Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 0 | 190 000 | 0,— |
| | 1 0 1 straipsnis – Iš viso | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos |
| 1 1 0 1 | Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Europos mokymo fondas |
| 1 2 0 1 | ETF. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

PHARE

1 0 0 1

PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

0

364 500

0,—

1 0 0 4

PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

0

85 500

0,—

1 0 0 straipsnis – Iš viso

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Pasirengimas narystei

1 0 1 1

Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

0

190 000

0,—

1 0 1 straipsnis – Iš viso

0

1 000 000

0,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos

1 1 0 1

Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

0

4 415 000

4 435 000,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

0

16 500 000

16 000 000,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Europos mokymo fondas

1 2 0 1

ETF. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

3 652 400

0

0,—

1 2 0 straipsnis – Iš viso

19 116 900

0

0,—

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

19 116 900

0

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

1 0 SKYRIUS —

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS))

| 1 1 SKYRIUS — | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) |
| --- | --- |

1 1 SKYRIUS —

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS))

| 1 2 SKYRIUS — | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

1 0 SKYRIUS —   PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS))

1 0 0   PHARE

1 0 0 1   PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

364 500

0,—

1 0 0 4   PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

85 500

0,—

1 0 1   Pasirengimas narystei

1 0 1 1   Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

190 000

0,—

1 1 SKYRIUS —   IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS))

1 1 0   Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos

1 1 0 1   Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Išorės veiksmai (TACIS, CARDS). Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

4 415 000

4 435 000,—

1 2 SKYRIUS —   EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

1 2 0   Europos mokymo fondas

1 2 0 1   ETF. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 652 400

0

0,—

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | 1 900 | |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 900 | |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 900 | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 900 | |
| 9 0 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

1 900

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 900

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 900

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 900

9 0 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS

9 0 0   Kitos pajamos

9 0 0 0   Kitos pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

1 900

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1 SKYRIUS |
| 10 1 1 |
| Ankstesnių metų rezultatai |
| 10 1 1 1 | Metų biudžeto rezultatas -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | 758 923,— |
| 10 1 SKYRIUS — | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

10 1 SKYRIUS

10 1 1

Ankstesnių metų rezultatai

10 1 1 1

Metų biudžeto rezultatas -/- 1

p.m.

758 923,—

10 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

758 923,—

10 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

758 923,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

758 923,—

10 1 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 SKYRIUS —   ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 1   Ankstesnių metų rezultatai

10 1 1 1   Metų biudžeto rezultatas -/- 1

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

758 923,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3 SKYRIUS |
| 4 3 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis |
| 4 3 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | 4 3 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | 4 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 SKYRIUS |
| 4 9 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas |
| 4 9 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 9 0 straipsnis – Iš viso | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 4 3 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 3 SKYRIUS

4 3 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

p.m.

314 288

479 232,—

4 3 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

314 288

479 232,—

4 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

314 288

479 232,—

4 9 SKYRIUS

4 9 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

4 9 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

0

665 408

651 485,—

4 9 0 straipsnis – Iš viso

0

665 408

651 485,—

4 9 SKYRIUS – IŠ VISO

0

665 408

651 485,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

979 696

1 130 717,—

4 3 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

| 4 9 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
| --- | --- |

4 9 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 3 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 3 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

314 288

479 232,—

4 9 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 9 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

4 9 0 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

665 408

651 485,—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

MEDA-ETE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 5 0 SKYRIUS — | MEDA-ETE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS

5 9 0

MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

5 9 0 0

MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 0 SKYRIUS —

MEDA-ETE

| 5 9 SKYRIUS — | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
| --- | --- |

5 9 SKYRIUS —

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 0 SKYRIUS —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS —   MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 9 0   MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

5 9 0 0   MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | 6 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 SKYRIUS |
| 6 9 0 |
| TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas |
| 6 9 0 0 | TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | BENDRA SUMA | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| 6 0 SKYRIUS — | TEMPUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9 SKYRIUS

6 9 0

TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

6 9 0 0

TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

p.m.

645 958

813 000,—

6 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

645 958

813 000,—

6 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

645 958

813 000,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

BENDRA SUMA

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

6 0 SKYRIUS —

TEMPUS

| 6 9 SKYRIUS — | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
| --- | --- |

6 9 SKYRIUS —

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 0 SKYRIUS —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9 SKYRIUS —   TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 9 0   TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

6 9 0 0   TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

645 958

813 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| 6 1 | ATRANKA | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | SUTARČIŲ VALDYMAS | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | LEIDYBA IR INFORMACIJA | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | REZERVAS | | 45 254 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | BENDRA SUMA | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

181 000

140 000

113 619,16

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

290 000

246 000

262 744,32

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

594 000

495 000

441 452,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

71 100

53 641,37

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

202 000

164 000

109 225,79

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

51 000

170 800

177 822,60

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

135 000

156 800

128 081,23

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

0

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

979 696

357 076,—

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

20 850

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

87 803

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 1

ATRANKA

703 093

827 344,90

6 2

SUTARČIŲ VALDYMAS

258 816

114 930,—

6 3

LEIDYBA IR INFORMACIJA

268 630

137 240,—

6 4

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

410 422

247 503,69

6 5

REZERVAS

45 254

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

1 686 215

1 327 018,59

BENDRA SUMA

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbo jėgą sudarantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pensijos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Būsto ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Fondo stažuočių organizavimo išlaidos | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Įdarbinimo ir persitvarkymo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo išmoka | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Koregavimas (Koreguojantys koeficientai) |
| 1 1 9 0 | Koregavimas (Koreguojantys koeficientai) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimo pataisos | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruotės ir kelionės išlaidos | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos |
| 1 4 0 0 | Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restoranai, maitinimas ir valgyklos |
| 1 4 2 0 | Restoranai, maitinimas ir valgyklos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 3 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Vidaus mokymai |
| 1 4 4 0 | Vidaus mokymai | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Kitos intervencinės priemonės |
| 1 4 9 0 | Kitos intervencinės priemonės | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | 1 4 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus |
| 1 5 2 0 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbo jėgą sudarantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Šeimos išmokos

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

200 000

200 000

243 170,08

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pensijos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Įvairios išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Būsto ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose

21 000

20 000

16 736,57

1 1 4 straipsnis – Iš viso

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Fondo stažuočių organizavimo išlaidos

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos

450 000

635 000

633 646,56

1 1 7 straipsnis – Iš viso

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Įdarbinimo ir persitvarkymo išlaidos

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Įsikūrimo išmoka

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

53 000

31 900

52 067,05

1 1 8 straipsnis – Iš viso

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

1 1 9 0

Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Atlyginimo pataisos

179 000

175 000

158 548,06

1 1 9 straipsnis – Iš viso

1 029 000

1 015 000

842 519,67

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

950 000

843 351

702 974,61

1 3 0 straipsnis – Iš viso

950 000

843 351

702 974,61

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

950 000

843 351

702 974,61

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

1 4 0 0

Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 3 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

31 000

30 000

28 462,17

1 4 3 straipsnis – Iš viso

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Vidaus mokymai

1 4 4 0

Vidaus mokymai

150 000

110 000

79 758,18

1 4 4 straipsnis – Iš viso

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Kitos intervencinės priemonės

1 4 9 0

Kitos intervencinės priemonės

p.m.

p.m.

5 398,81

1 4 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 398,81

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

181 000

140 000

113 619,16

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus

1 5 2 0

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

290 000

246 000

262 744,32

1 5 2 straipsnis – Iš viso

290 000

246 000

262 744,32

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

290 000

246 000

262 744,32

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000

12 000

9 337,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

10 000

12 000

9 337,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

12 000

9 337,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

| 1 7 SKYRIUS — | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbo jėgą sudarantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Šeimos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pensijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Įvairios išmokos

1 1 4 0   Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Būsto ir transporto išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Fondo stažuočių organizavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Įdarbinimo ir persitvarkymo išlaidos

1 1 8 0   Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Įsikūrimo išmoka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

1 1 9 0   Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Atlyginimo pataisos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

179 000

175 000

158 548,06

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0   Komandiruotės ir kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

950 000

843 351

702 974,61

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

1 4 0 0   Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0   Restoranai, maitinimas ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 3 0   Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Vidaus mokymai

1 4 4 0   Vidaus mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Kitos intervencinės priemonės

1 4 9 0   Kitos intervencinės priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

5 398,81

1 5 SKYRIUS —   KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

1 5 2   Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus

1 5 2 0   Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

290 000

246 000

262 744,32

1 7 SKYRIUS —   LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

12 000

9 337,—

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0   Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0   Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Patalpų baldai |
| 2 0 4 0 | Patalpų baldai | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Saugumas ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Saugumas ir priežiūra | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) išlaidos |
| 2 1 0 0 | Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) techninė įranga | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Kitos išlaidos | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijų išlaidos | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Telekomunikacijų įrangos išlaidos | 25 000 | | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimas | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimas | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Su veikla nesusijusių leidinių pirkimas ir prenumerata | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Įvairios bibliotekos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir žurnalų prenumerata | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas | 0 | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Smulkios išlaidos | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Leidiniai |
| 2 3 6 0 | Leidiniai | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | 2 3 6 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos |
| 2 4 0 0 | Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Prenumeratos ir mokesčiai | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Įranga | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Posėdžiai ir susijusios išlaidos |
| 2 5 0 0 | Bendrosios posėdžių išlaidos | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

42 000

37 100

34 540,35

2 0 0 straipsnis – Iš viso

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

—

4 200

4 094,56

2 0 1 straipsnis – Iš viso

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

126 000

118 000

91 663,23

2 0 2 straipsnis – Iš viso

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

270 000

260 000

294 882,13

2 0 3 straipsnis – Iš viso

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Patalpų baldai

2 0 4 0

Patalpų baldai

20 000

17 500

21 533,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Saugumas ir priežiūra

2 0 5 0

Saugumas ir priežiūra

150 000

145 000

118 016,85

2 0 5 straipsnis – Iš viso

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

85 000

79 000

83 576,44

2 0 9 straipsnis – Iš viso

85 000

79 000

83 576,44

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

693 000

660 800

648 306,56

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) išlaidos

2 1 0 0

Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) techninė įranga

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Kitos išlaidos

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Telekomunikacijų išlaidos

90 000

2 1 0 4

Telekomunikacijų įrangos išlaidos

25 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

594 000

495 000

441 452,50

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

594 000

495 000

441 452,50

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimas

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Nuoma

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

4 000

3 500

3 215,26

2 2 0 straipsnis – Iš viso

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimas

11 000

20 000

6 582,82

2 2 1 straipsnis – Iš viso

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transportas

2 2 3 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

3 000

2 500

1 011,25

2 2 3 straipsnis – Iš viso

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Su veikla nesusijusių leidinių pirkimas ir prenumerata

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Įvairios bibliotekos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir žurnalų prenumerata

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas

0

p.m.

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

6 000

5 100

5 071,04

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

70 000

71 100

53 641,37

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

33 000

39 000

47 459,85

2 3 0 straipsnis – Iš viso

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

70 000

38 000

27 371,91

2 3 3 straipsnis – Iš viso

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Smulkios išlaidos

5 000

3 500

4 594,92

2 3 5 straipsnis – Iš viso

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Leidiniai

2 3 6 0

Leidiniai

60 000

55 200

4 000,—

2 3 6 straipsnis – Iš viso

60 000

55 200

4 000,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

202 000

164 000

109 225,79

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2 4 0 0

Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

51 000

50 800

74 330,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Prenumeratos ir mokesčiai

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Įranga

0

24 000

18 512,60

2 4 1 straipsnis – Iš viso

0

120 000

103 492,60

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

51 000

170 800

177 822,60

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Posėdžiai ir susijusios išlaidos

2 5 0 0

Bendrosios posėdžių išlaidos

135 000

156 800

128 081,23

2 5 0 straipsnis – Iš viso

135 000

156 800

128 081,23

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

135 000

156 800

128 081,23

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Patalpų baldai

2 0 4 0   Patalpų baldai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Saugumas ir priežiūra

2 0 5 0   Saugumas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0   Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

85 000

79 000

83 576,44

2 1 SKYRIUS —   INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 1 0   Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) išlaidos

2 1 0 0   Informacinių ir ryšių technologijų (ICT) techninė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Telekomunikacijų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

2 1 0 4   Telekomunikacijų įrangos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0   Pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transportas

2 2 3 3   Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0   Su veikla nesusijusių leidinių pirkimas ir prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Įvairios bibliotekos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Laikraščių ir žurnalų prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

p.m.

0,—

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Smulkios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Leidiniai

2 3 6 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

55 200

4 000,—

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2 4 0 0   Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Prenumeratos ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

24 000

18 512,60

2 5 SKYRIUS —   POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 5 0   Posėdžiai ir susijusios išlaidos

2 5 0 0   Bendrosios posėdžių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

135 000

156 800

128 081,23

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veiklos dokumentacija |
| 3 0 0 0 | Su veikla susijusių leidinių pirkimas ir prenumerata | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Informacijos paskelbimas |
| 3 0 1 0 | Bendrieji leidiniai | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Profesinė narystė ir mokesčiai |
| 3 0 3 0 | Profesinė narystė ir mokesčiai | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Vertimo raštu išlaidos |
| 3 0 4 0 | Vertimo raštu išlaidos | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Patariamojo forumo susitikimai |
| 3 0 5 0 | Patariamojo forumo susitikimai | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai |
| 3 1 0 0 | Parama Komisijai: įnašas į ENPI, IPA, DCECI projektų ciklą | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė |
| 3 1 1 0 | Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Plėtros veikla. Teminės sritys |
| 3 1 2 0 | Plėtros veikla. Teminės sritys | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Įvairios su veiklos programos darbais susijusios išlaidos |
| 3 1 3 0 | Įvairios su veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Žinių ir sistemų stiprinimo projektai |
| 3 1 4 0 | Žinių ir sistemų stiprinimo projektai | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims |
| 3 1 5 0 | Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims | 930 000 | | |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje |
| 3 1 6 0 | Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje | 830 000 | | |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone |
| 3 1 7 0 | Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone | 305 000 | | |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projektai: inovacijos ir mokymasis |
| 3 1 8 0 | Projektai: inovacijos ir mokymasis | 630 400 | | |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | 630 400 | | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 3 0 SKYRIUS — | VEIKLOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacija

3 0 0 0

Su veikla susijusių leidinių pirkimas ir prenumerata

32 000

32 000

55 608,62

3 0 0 straipsnis – Iš viso

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Informacijos paskelbimas

3 0 1 0

Bendrieji leidiniai

345 000

429 322

455 032,21

3 0 1 straipsnis – Iš viso

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Profesinė narystė ir mokesčiai

3 0 3 0

Profesinė narystė ir mokesčiai

8 000

6 160

5 980,—

3 0 3 straipsnis – Iš viso

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Vertimo raštu išlaidos

3 0 4 0

Vertimo raštu išlaidos

224 000

514 200

479 538,72

3 0 4 straipsnis – Iš viso

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Patariamojo forumo susitikimai

3 0 5 0

Patariamojo forumo susitikimai

p.m.

467 734

238 688,63

3 0 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

467 734

238 688,63

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai

3 1 0 0

Parama Komisijai: įnašas į ENPI, IPA, DCECI projektų ciklą

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 0 straipsnis – Iš viso

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė

3 1 1 0

Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė

0

1 193 304

784 381,35

3 1 1 straipsnis – Iš viso

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Plėtros veikla. Teminės sritys

3 1 2 0

Plėtros veikla. Teminės sritys

0

672 211

1 260 025,60

3 1 2 straipsnis – Iš viso

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Įvairios su veiklos programos darbais susijusios išlaidos

3 1 3 0

Įvairios su veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos

8 000

7 700

24 000,—

3 1 3 straipsnis – Iš viso

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Žinių ir sistemų stiprinimo projektai

3 1 4 0

Žinių ir sistemų stiprinimo projektai

340 000

382 000

p.m.

3 1 4 straipsnis – Iš viso

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims

3 1 5 0

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims

930 000

3 1 5 straipsnis – Iš viso

930 000

3 1 6

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje

3 1 6 0

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje

830 000

3 1 6 straipsnis – Iš viso

830 000

3 1 7

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone

3 1 7 0

Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone

305 000

3 1 7 straipsnis – Iš viso

305 000

3 1 8

Projektai: inovacijos ir mokymasis

3 1 8 0

Projektai: inovacijos ir mokymasis

630 400

3 1 8 straipsnis – Iš viso

630 400

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

3 0 SKYRIUS —

VEIKLOS IŠLAIDOS

| 3 1 SKYRIUS — | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 0 SKYRIUS —   VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0   Veiklos dokumentacija

3 0 0 0   Su veikla susijusių leidinių pirkimas ir prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Informacijos paskelbimas

3 0 1 0   Bendrieji leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Profesinė narystė ir mokesčiai

3 0 3 0   Profesinė narystė ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Vertimo raštu išlaidos

3 0 4 0   Vertimo raštu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Patariamojo forumo susitikimai

3 0 5 0   Patariamojo forumo susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

467 734

238 688,63

3 1 SKYRIUS —   PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 1 0   Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai

3 1 0 0   Parama Komisijai: įnašas į ENPI, IPA, DCECI projektų ciklą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė

3 1 1 0   Gebėjimų ugdymas, šalims partnerėms skirtos informacijos analizė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Plėtros veikla. Teminės sritys

3 1 2 0   Plėtros veikla. Teminės sritys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Įvairios su veiklos programos darbais susijusios išlaidos

3 1 3 0   Įvairios su veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Žinių ir sistemų stiprinimo projektai

3 1 4 0   Žinių ir sistemų stiprinimo projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims

3 1 5 0   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą kaimyninėms šalims

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

930 000

3 1 6   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje

3 1 6 0   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą plėtros srityje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

830 000

3 1 7   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone

3 1 7 0   Projektai, skirti paremti ES išorinės pagalbos teikimą, remiantis vystymą skatinančio bendradarbiavimo priemone

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

305 000

3 1 8   Projektai: inovacijos ir mokymasis

3 1 8 0   Projektai: inovacijos ir mokymasis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

630 400

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9 SKYRIUS |
| 9 9 0 |
| Rezervas |
| 9 9 0 0 | Rezervas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 SKYRIUS — | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 9 SKYRIUS

9 9 0

Rezervas

9 9 0 0

Rezervas

p.m.

p.m.

0,—

9 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9 9 SKYRIUS —

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 SKYRIUS —   SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 0   Rezervas

9 9 0 0   Rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1 SKYRIUS |
| 10 1 0 |
| Ankstesnių metų rezultatai |
| 10 1 0 0 | Ankstesnių metų rezultatai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 SKYRIUS — | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 1 SKYRIUS

10 1 0

Ankstesnių metų rezultatai

10 1 0 0

Ankstesnių metų rezultatai

p.m.

p.m.

0,—

10 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10 1 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 SKYRIUS —   ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 0   Ankstesnių metų rezultatai

10 1 0 0   Ankstesnių metų rezultatai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 0 |
| Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis |
| 4 1 0 0 | Pasaulio bankas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis |
| 4 1 1 0 | Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 SKYRIUS |
| 4 2 0 |
| SI2 pagalbinė tarnyba |
| 4 2 0 0 | Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 SKYRIUS |
| 4 3 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis |
| 4 3 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | 4 3 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | 4 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 SKYRIUS |
| 4 4 0 |
| Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių |
| 4 4 0 0 | Techninė pagalba | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA) | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 1 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 0 0

Pasaulio bankas

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 1 0

Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS

4 2 0

SI2 pagalbinė tarnyba

4 2 0 0

Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

4 3 SKYRIUS

4 3 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

p.m.

979 696

357 076,—

4 3 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

979 696

357 076,—

4 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

979 696

357 076,—

4 4 SKYRIUS

4 4 0

Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių

4 4 0 0

Techninė pagalba

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)

p.m.

0

0,—

4 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

0,—

4 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

979 696

357 076,—

4 1 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

| 4 2 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS |
| --- | --- |

4 2 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

| 4 3 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
| --- | --- |

4 3 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

| 4 4 SKYRIUS — | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
| --- | --- |

4 4 SKYRIUS —

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 1 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 1 0   Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 0 0   Pasaulio bankas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 1 0   Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

4 2 0   SI2 pagalbinė tarnyba

4 2 0 0   Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

4 3 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 3 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0   Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

979 696

357 076,—

4 4 SKYRIUS —   ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 4 0   Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių

4 4 0 0   Techninė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

0,—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1 SKYRIUS |
| 5 1 1 |
| ES ekspertų mokesčiai |
| 5 1 1 0 | ES ekspertų mokesčiai | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | 5 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| MEDA ekspertų mokesčiai |
| 5 1 2 0 | MEDA ekspertų mokesčiai | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | 5 1 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Administravimo pagalba |
| 5 1 3 0 | Administravimo pagalba | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | 5 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc pagalba |
| 5 1 4 0 | Pagalba | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | 5 1 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | 5 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 1 |
| Dienpinigiai |
| 5 2 1 1 | Ekspertų dienpinigiai | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Projektų grupės dienpinigiai | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | 5 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Kelionės išlaidos |
| 5 2 2 1 | ES ekspertų kelionės | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | MEDA ekspertų kelionės | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Projektų grupės kelionės | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | 5 2 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 SKYRIUS |
| 5 3 1 |
| Numatymas |
| 5 3 1 0 | Numatymas | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | 5 3 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferencijos, seminarai |
| 5 3 2 0 | Konferencijos, seminarai | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | 5 3 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | 5 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 |
| Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies |
| 5 4 0 0 | Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | 5 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 SKYRIUS |
| 5 5 0 |
| Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies |
| 5 5 0 0 | Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | 5 5 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | 5 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 SKYRIUS |
| 5 6 0 |
| Finansinis auditas |
| 5 6 0 0 | Techninė pagalba | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | 5 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | 5 6 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 SKYRIUS |
| 5 7 0 |
| Lėšos nenumatytiems atvejams |
| 5 7 0 0 | Lėšos nenumatytiems atvejams | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 7 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 7 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 5 1 SKYRIUS — | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 1 SKYRIUS

5 1 1

ES ekspertų mokesčiai

5 1 1 0

ES ekspertų mokesčiai

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

MEDA ekspertų mokesčiai

5 1 2 0

MEDA ekspertų mokesčiai

p.m.

100 800

0,—

5 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Administravimo pagalba

5 1 3 0

Administravimo pagalba

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad hoc pagalba

5 1 4 0

Pagalba

p.m.

60 662

0,—

5 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

60 662

0,—

5 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

752 688

187 118,60

5 2 SKYRIUS

5 2 1

Dienpinigiai

5 2 1 1

Ekspertų dienpinigiai

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Projektų grupės dienpinigiai

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Kelionės išlaidos

5 2 2 1

ES ekspertų kelionės

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

MEDA ekspertų kelionės

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Projektų grupės kelionės

p.m.

69 616

13 150,—

5 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

684 359

91 562,80

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3 SKYRIUS

5 3 1

Numatymas

5 3 1 0

Numatymas

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferencijos, seminarai

5 3 2 0

Konferencijos, seminarai

p.m.

468 390

133 201,24

5 3 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

468 390

133 201,24

5 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

697 564

145 039,74

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

5 4 0 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5 SKYRIUS

5 5 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

5 5 0 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 5 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6 SKYRIUS

5 6 0

Finansinis auditas

5 6 0 0

Techninė pagalba

p.m.

20 850

0,—

5 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

20 850

0,—

5 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

20 850

0,—

5 7 SKYRIUS

5 7 0

Lėšos nenumatytiems atvejams

5 7 0 0

Lėšos nenumatytiems atvejams

p.m.

87 803

0,—

5 7 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

87 803

0,—

5 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

87 803

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

5 1 SKYRIUS —

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

| 5 2 SKYRIUS — | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
| --- | --- |

5 2 SKYRIUS —

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

| 5 3 SKYRIUS — | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
| --- | --- |

5 3 SKYRIUS —

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

| 5 4 SKYRIUS — | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES |
| --- | --- |

5 4 SKYRIUS —

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

| 5 5 SKYRIUS — | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
| --- | --- |

5 5 SKYRIUS —

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

| 5 6 SKYRIUS — | FINANSINIS AUDITAS |
| --- | --- |

5 6 SKYRIUS —

FINANSINIS AUDITAS

| 5 7 SKYRIUS — | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |
| --- | --- |

5 7 SKYRIUS —

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

5 1 SKYRIUS —   ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

5 1 1   ES ekspertų mokesčiai

5 1 1 0   ES ekspertų mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   MEDA ekspertų mokesčiai

5 1 2 0   MEDA ekspertų mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Administravimo pagalba

5 1 3 0   Administravimo pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad hoc pagalba

5 1 4 0   Pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

60 662

0,—

5 2 SKYRIUS —   KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

5 2 1   Dienpinigiai

5 2 1 1   Ekspertų dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Projektų grupės dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Kelionės išlaidos

5 2 2 1   ES ekspertų kelionės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   MEDA ekspertų kelionės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Projektų grupės kelionės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

69 616

13 150,—

5 3 SKYRIUS —   KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

5 3 1   Numatymas

5 3 1 0   Numatymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferencijos, seminarai

5 3 2 0   Konferencijos, seminarai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

468 390

133 201,24

5 4 SKYRIUS —   VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

5 4 0   Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

5 4 0 0   Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5 SKYRIUS —   VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

5 5 0   Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

5 5 0 0   Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6 SKYRIUS —   FINANSINIS AUDITAS

5 6 0   Finansinis auditas

5 6 0 0   Techninė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

20 850

0,—

5 7 SKYRIUS —   LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

5 7 0   Lėšos nenumatytiems atvejams

5 7 0 0   Lėšos nenumatytiems atvejams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

87 803

0,—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1 SKYRIUS |
| 6 1 0 |
| Atranka |
| 6 1 0 1 | Vertinimo posėdžiai | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas | | 38 650 | 11 110,— |
| | 6 1 0 straipsnis – Iš viso | | 703 093 | 827 344,90 |
| | 6 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 SKYRIUS |
| 6 2 0 |
| Sutarčių įvertinimas |
| 6 2 0 1 | Ataskaitos. Turinio įvertinimas | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Ataskaitos. Finansinis įvertinimas | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Finansinis auditas | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Projekto administravimo programinė įranga | | 7 500 | 0,— |
| | 6 2 0 straipsnis – Iš viso | | 258 816 | 114 930,— |
| | 6 2 SKYRIUS – IŠ VISO | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 SKYRIUS |
| 6 3 0 |
| Leidyba ir informacija |
| 6 3 0 1 | TEMPUS gairės pareiškėjams | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | TEMPUS šalies byla | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | TEMPUS subsidijos | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Tinklalapio kūrimas | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | TEMPUS projekto dokumentacija | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | TEMPUS metinė ataskaita | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Kita | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regioninės konferencijos | | 0 | 0,— |
| | 6 3 0 straipsnis – Iš viso | | 268 630 | 137 240,— |
| | 6 3 SKYRIUS – IŠ VISO | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 SKYRIUS |
| 6 4 0 |
| Administracinės išlaidos |
| 6 4 0 1 | Pašto išlaidos | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Vertimo raštu išlaidos | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Pildymas, registravimas, duomenų įvestis | | 124 705 | 77 676,04 |
| | 6 4 0 straipsnis – Iš viso | | 410 422 | 247 503,69 |
| | 6 4 SKYRIUS – IŠ VISO | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 SKYRIUS |
| 6 5 0 |
| Rezervas |
| 6 5 0 0 | Rezervas | | 45 254 | 0,— |
| | 6 5 0 straipsnis – Iš viso | | 45 254 | 0,— |
| | 6 5 SKYRIUS – IŠ VISO | | 45 254 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | BENDRA SUMA | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| 6 1 SKYRIUS — | ATRANKA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 1 SKYRIUS

6 1 0

Atranka

6 1 0 1

Vertinimo posėdžiai

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos

0

0,—

6 1 0 3

JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas

129 904

68 051,29

6 1 0 4

IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas

103 601

75 005,—

6 1 0 5

SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas

66 360

27 250,—

6 1 0 6

SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas

38 650

11 110,—

6 1 0 straipsnis – Iš viso

703 093

827 344,90

6 1 SKYRIUS – IŠ VISO

703 093

827 344,90

6 2 SKYRIUS

6 2 0

Sutarčių įvertinimas

6 2 0 1

Ataskaitos. Turinio įvertinimas

0

p.m.

6 2 0 2

Ataskaitos. Finansinis įvertinimas

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Finansinis auditas

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Projekto administravimo programinė įranga

7 500

0,—

6 2 0 straipsnis – Iš viso

258 816

114 930,—

6 2 SKYRIUS – IŠ VISO

258 816

114 930,—

6 3 SKYRIUS

6 3 0

Leidyba ir informacija

6 3 0 1

TEMPUS gairės pareiškėjams

0

62 840,—

6 3 0 2

TEMPUS šalies byla

0

0,—

6 3 0 3

TEMPUS subsidijos

193 000

40 000,—

6 3 0 4

TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga

15 000

0,—

6 3 0 5

Tinklalapio kūrimas

60 630

34 400,—

6 3 0 6

TEMPUS projekto dokumentacija

0

0,—

6 3 0 7

TEMPUS metinė ataskaita

0

0,—

6 3 0 8

Kita

0

0,—

6 3 0 9

Regioninės konferencijos

0

0,—

6 3 0 straipsnis – Iš viso

268 630

137 240,—

6 3 SKYRIUS – IŠ VISO

268 630

137 240,—

6 4 SKYRIUS

6 4 0

Administracinės išlaidos

6 4 0 1

Pašto išlaidos

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Vertimo raštu išlaidos

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Pildymas, registravimas, duomenų įvestis

124 705

77 676,04

6 4 0 straipsnis – Iš viso

410 422

247 503,69

6 4 SKYRIUS – IŠ VISO

410 422

247 503,69

6 5 SKYRIUS

6 5 0

Rezervas

6 5 0 0

Rezervas

45 254

0,—

6 5 0 straipsnis – Iš viso

45 254

0,—

6 5 SKYRIUS – IŠ VISO

45 254

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

1 686 215

1 327 018,59

BENDRA SUMA

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

6 1 SKYRIUS —

ATRANKA

| 6 2 SKYRIUS — | SUTARČIŲ VALDYMAS |
| --- | --- |

6 2 SKYRIUS —

SUTARČIŲ VALDYMAS

| 6 3 SKYRIUS — | LEIDYBA IR INFORMACIJA |
| --- | --- |

6 3 SKYRIUS —

LEIDYBA IR INFORMACIJA

| 6 4 SKYRIUS — | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

6 4 SKYRIUS —

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 6 5 SKYRIUS — | REZERVAS |
| --- | --- |

6 5 SKYRIUS —

REZERVAS

6 1 SKYRIUS —   ATRANKA

6 1 0   Atranka

6 1 0 1   Vertinimo posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 1 0 3   JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

129 904

68 051,29

6 1 0 4   IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

103 601

75 005,—

6 1 0 5   SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

66 360

27 250,—

6 1 0 6   SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

38 650

11 110,—

6 2 SKYRIUS —   SUTARČIŲ VALDYMAS

6 2 0   Sutarčių įvertinimas

6 2 0 1   Ataskaitos. Turinio įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

p.m.

6 2 0 2   Ataskaitos. Finansinis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Finansinis auditas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Projekto administravimo programinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 500

0,—

6 3 SKYRIUS —   LEIDYBA IR INFORMACIJA

6 3 0   Leidyba ir informacija

6 3 0 1   TEMPUS gairės pareiškėjams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

62 840,—

6 3 0 2   TEMPUS šalies byla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 3 0 3   TEMPUS subsidijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

193 000

40 000,—

6 3 0 4   TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

0,—

6 3 0 5   Tinklalapio kūrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 630

34 400,—

6 3 0 6   TEMPUS projekto dokumentacija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 3 0 7   TEMPUS metinė ataskaita

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 3 0 8   Kita

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 3 0 9   Regioninės konferencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

6 4 SKYRIUS —   ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 4 0   Administracinės išlaidos

6 4 0 1   Pašto išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Vertimo raštu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Pildymas, registravimas, duomenų įvestis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

124 705

77 676,04

6 5 SKYRIUS —   REZERVAS

6 5 0   Rezervas

6 5 0 0   Rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 254

0,—

Europos mokymo fondas – ETATŲ PLANAS

| Lygis | 2007 m. etatų planas | 2006 m. etatų planas | Pareigybių padėtis 2005 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuo 2006 5 1 | Iki 2006 4 30 | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Tarpinė AD suma | Iš viso A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Tarpinė AST suma | Iš viso B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Iš viso | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Lygis

2007 m. etatų planas

2006 m. etatų planas

Pareigybių padėtis 2005 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2006 5 1

Iki 2006 4 30

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Tarpinė AD suma

Iš viso A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Tarpinė AST suma

Iš viso B

—

46

—

51

—

49

Iš viso

—

100

—

105

—

97

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2007 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/171

---

Europos vaistų agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/285/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | BENDRA SUMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 antraštinė dalis – Iš viso

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2 antraštinė dalis – Iš viso

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

798 000

650 000

535 940,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

798 000

650 000

535 940,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5 antraštinė dalis – Iš viso

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

490 000

1 075 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

490 000

1 075 000

0,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

800 000

900 000

198 960,62

9 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

900 000

198 960,62

BENDRA SUMA

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Surinkti mokesčiai | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 1 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Surinkti mokesčiai

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 antraštinė dalis – Iš viso

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0   Surinkti mokesčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Paaiškinimai

1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokamų Europos vaistų agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1905/2005 (OL L 304, 2005 11 23, p. 1).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos asignavimas | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Specialus asignavimas retiesiems vaistams | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 2 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos asignavimas

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Specialus asignavimas retiesiems vaistams

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2 antraštinė dalis – Iš viso

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 0   Europos bendrijos asignavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Paaiškinimai

Asignavimas, skirtas Agentūrai, įtrauktas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Įrašomos pajamos atitinka asignavimą (bendro biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos 02 03 02 straipsnis). Išlaidos susijusios su vaistų priskyrimo retiesiems vaistams procesu taip pat dengiamos iš šių asignavimų.

2 0 1   Specialus asignavimas retiesiems vaistams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Paaiškinimai

1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (OL L 18, 2000 1 22, p. 1) 7 straipsnio 2 dalyje numatyta speciali Bendrijos įmoka Europos vaistų agentūrai, kuri skiriama atskirai nuo visų kitų Europos Sąjungos asignavimų ir naudojama išimtinai kompensuoti Agentūrai už retiems vaistams teikiamas mokesčio lengvatas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | EEE įmoka | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 3 0 SKYRIUS — | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

EEE įmoka

798 000

650 000

535 940,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

798 000

650 000

535 940,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

798 000

650 000

535 940,—

3 0 SKYRIUS —

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 SKYRIUS —   TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 0   EEE įmoka

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

798 000

650 000

535 940,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ELPA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš banko palūkanų | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Pajamos iš seminarų organizavimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 5 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš banko palūkanų

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Pajamos iš seminarų organizavimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5 antraštinė dalis – Iš viso

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 0   Pajamos iš banko palūkanų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš pažymėjimų išdavimo, lygiagretaus platinimo leidimų ir kitų panašių administracinių mokesčių.

5 2 2   Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

46 000

46 000

37 880,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš bet kokio pobūdžio EMEA leidinių pardavimo, įskaitant ir autorines teises.

5 2 3   Pajamos iš seminarų organizavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas, EMEA sukauptas iš seminarų organizavimo.

5 2 4   Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš Agentūrai priklausančios programinės įrangos pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 6 0 SKYRIUS — | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

p.m.

315 000

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

490 000

1 075 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

490 000

1 075 000

0,—

6 0 SKYRIUS —

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —   ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 0   Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

490 000

760 000

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš specialios veiklos, kurią vykdo EMEA, pageidaujant Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos organizacijoms arba tarptautinėms organizacijoms, ir kurią patvirtina Agentūros valdančioji taryba.

6 0 1   Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

315 000

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš programų, vykdomų bendrai su kitomis reguliavimo agentūromis (Europos Sąjungoje ar už jos ribų), farmacijos bendrovėmis ar kitomis organizacijomis, gavus EMEA valdančiosios tarybos įgaliojimus.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 0 | Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 0 SKYRIUS — | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

7 0 SKYRIUS

7 0 0

Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

p.m.

p.m.

0,—

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

7 0 SKYRIUS —

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —   BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 0   Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ankstesniųjų metų produkcijos sąskaitos likutį pagal Agentūros Finansinio reglamento 16 straipsnį.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | BENDRA SUMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| 9 0 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Įvairios pajamos

800 000

900 000

198 960,62

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

800 000

900 000

198 960,62

9 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

900 000

198 960,62

BENDRA SUMA

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

9 0 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0   Įvairios pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

800 000

900 000

198 960,62

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

499 000

485 000

435 831,40

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

240 000

155 000

5 897,69

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

24 000

23 000

51 731,46

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

1 antraštinė dalis – Iš viso

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

792 000

756 000

540 246,01

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

983 000

780 000

624 441,40

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

75 000

74 000

3 500,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3 antraštinė dalis – Iš viso

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Fiksuotos išmokos | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Specialūs konsultantai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sutartininkai | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimimo ir mirties atveju | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos išmokos reprezentacijai | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fiksuotos išmokos už vietines keliones | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos ir atlyginimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Persikėlimo išlaidos | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Koeficientai | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Laikinasis asignavimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Medicininis aptarnavimas | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Specialios pagalbos pašalpos | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Papildoma parama neįgaliesiems | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai |
| 1 7 0 0 | Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 2 |
| Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų |
| 1 8 2 0 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | 1 8 2 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas |
| 1 8 3 0 | Sveikatos draudimas | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 8 3 straipsnis – Iš viso | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Fiksuotos išmokos

115 000

110 000

115 914,90

1 1 0 straipsnis – Iš viso

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Specialūs konsultantai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sutartininkai

1 547 000

1 539 000

523 288,80

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

784 000

767 000

700 772,11

1 1 2 straipsnis – Iš viso

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Pašalpos gimimo ir mirties atveju

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Fiksuotos išmokos reprezentacijai

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fiksuotos išmokos už vietines keliones

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Kitos išmokos ir atlyginimai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Vertimo centras, Liuksemburgas

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

1 1 7 straipsnis – Iš viso

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Persikėlimo išlaidos

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

100 000

137 000

177 262,20

1 1 8 straipsnis – Iš viso

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Koeficientai

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Laikinasis asignavimas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

610 000

586 000

559 574,71

1 3 0 straipsnis – Iš viso

610 000

586 000

559 574,71

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

610 000

586 000

559 574,71

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Medicininis aptarnavimas

127 000

122 000

80 000,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

499 000

485 000

435 831,40

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

322 000

247 000

177 926,98

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Papildoma parama neįgaliesiems

3 000

p.m.

0,—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

240 000

155 000

5 897,69

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

24 000

23 000

51 731,46

1 7 0 straipsnis – Iš viso

24 000

23 000

51 731,46

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

24 000

23 000

51 731,46

1 8 SKYRIUS

1 8 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

25 000

24 000

24 516,48

1 8 2 straipsnis – Iš viso

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0

Sveikatos draudimas

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

20 000

p.m.

0,—

1 8 3 straipsnis – Iš viso

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

1 antraštinė dalis – Iš viso

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖ GEROVĖ |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖ GEROVĖ

| 1 7 SKYRIUS — | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

| 1 8 SKYRIUS — | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
| --- | --- |

1 8 SKYRIUS —

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registracijos ir priežiūros procedūras ir įsteigiantį Europos Vaistų Agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).

Šis asignavimas skirtas pagrindiniams pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į etatų planus, atlyginimams.

1 1 0 1   Šeimos pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42a, 42b, 62, 67 ir 68a straipsniai, taip pat VII priedo 3 straipsnio 2 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti šeimos pašalpas: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už vaikus išlaikytinius, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tame tarpe specialias pašalpas, kasmet skiriamas Generalinio direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti atinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas.

1 1 0 3   Fiksuotos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

110 000

115 914,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovias išmokas, mokamas kai kuriems darbuotojams.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

241 000

1 512 930,78

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti viso pagalbinio personalo atlyginimams ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms, išskyrus priemokas, priskiriamas 1 1 9 0 straipsniui.

1 1 1 3   Specialūs konsultantai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialių konsultantų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms.

1 1 1 4   Sutartininkai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Paaiškinimai

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti rangovų, dirbančių pagal sutartį, pagrindinį atlyginimą.

1 1 2   Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0   Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

784 000

767 000

700 772,11

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų su darbu supažindinančių kursų išlaidoms, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidoms, perkvalifikavimo išlaidoms, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidoms, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0   Pašalpos gimimo ir mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

4 000

3 569,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | pašalpoms gimimo atveju, |
| --- | --- |

—

pašalpoms gimimo atveju,

| — | tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties,

| — | kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1   Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

507 000

460 000

321 900,05

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės.

1 1 4 3   Fiksuotos išmokos reprezentacijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

1 189,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4   Fiksuotos išmokos už vietines keliones

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

892,44

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis.

1 1 4 9   Kitos išmokos ir atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms, |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

| — | išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju.

1 1 5   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis straipsnis padengia pastovias išmokas ir valandinį atlygį už viršvalandžius, išdirbtus atitinkamų darbuotojų, kuriems pagal nustatytas procedūras kaip kompensacijos negalima suteikti atostogų.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 3   Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidoms, įskaitant apmokėjimą Vertimo centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 4   Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

227 000

206 000

177 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos administracinę pagalbą, suteiktą Agentūrai, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.

1 1 7 5   Laikinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui,

| — | išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis,

| — | išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis, |
| --- | --- |

—

išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis,

| — | išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms, |
| --- | --- |

—

išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms,

| — | išmokas, mokamas už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus.

1 1 8   Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0   Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

210 000

240 000

246 337,49

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūrų išlaidoms, tarp jų: publikacijų išlaidoms, kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, kelionių ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms, taip pat išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su komplektuojamų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidoms.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

20 000

8 022,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems pradedant eiti pareigas arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

195 000

207 000

160 992,35

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3   Persikėlimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

95 000

83 000

53 834,86

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidas darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

137 000

177 262,20

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinus dienpinigius, mokamus darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0   Koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas priemokoms prie konkrečių darbuotojų atlyginimų. Jis taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms atlyginimo daliai, kuri pervedama į kitą šalį negu šalis, kurioje darbuotojas dirba.

1 1 9 1   Laikinasis asignavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas.

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas per finansinius metus Tarybos patvirtintiems atlyginimų patikslinimams. Šis asignavimas yra laikino pobūdžio ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinio reglamento nuostatas.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0   Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

610 000

586 000

559 574,71

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 11–13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, kurias patyrė Agentūros darbuotojai, nurodyti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, ir nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, laikinai perkelti dirbti į Agentūrą, komandiruočių, tarp jų ne Agentūros pastate vykstančių posėdžių, metu.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

372 000

363 000

355 831,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, įskaitant priežiūros paslaugas.

Šis asignavimas taip pat skirtas padengti einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, neįtraukiamas į einamąsias išlaidas, taip pat apmokėjimo už konsultacijas išlaidas.

1 4 1   Medicininis aptarnavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

127 000

122 000

80 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Išskyrus gydytojų atlyginimus, asignavimai pagal šį straipsnį skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidoms (specialiems tyrimams, analizėms ir pan.), vartojimo reikmenims (tvarsčiams, vaistams ir pan.), specialiai įrangai ir jos detalėms, taip pat invalidumo komisijos išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —   VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 5 2   Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 053 000

872 000

548 137,07

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti ekspertų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidoms.

1 5 3   Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

322 000

247 000

177 926,98

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti jaunų diplomantų administracinio apmokymo išlaidoms. Į šias išlaidas gali įeiti jaunų diplomantų praktinio administracinio apmokymo išlaidos. Šios išlaidos gali apimti stažuotojo socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės atvykstant į stažuotę ir stažuotės pabaigoje išlaidas, kelionių išlaidas, susijusias su mokymo programa, ir svečių priėmimo bei dokumentacijos paruošimo išlaidos.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0   Specialios pagalbos pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

5 000

5 897,69

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno turto perėmėjui, atsidūrusiam ypač sunkiose aplinkybėse, išlaidoms.

1 6 3   Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

235 000

150 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mažamečių vaikų ugdymo centrais ir vaikų darželiais.

1 6 4   Papildoma parama neįgaliesiems

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pagalbos toliau nurodytoms kategorijoms priskirtų neįgaliųjų išlaidos, kurios yra pagalbos neįgaliesiems politikos dalis:

| — | dirbantys darbuotojai, |
| --- | --- |

—

dirbantys darbuotojai,

| — | dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu, |
| --- | --- |

—

dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu,

| — | vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis, |
| --- | --- |

—

vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis,

| — | vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama, |
| --- | --- |

—

vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama,

| — | abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje. |
| --- | --- |

—

abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje.

1 7 SKYRIUS —   IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 7 0   Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0   Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 000

23 000

51 731,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įsipareigojimams skirti lėšas svečių priėmimams ir reprezentacijai.

Šios išlaidos gali būti padarytos įgaliotų asmenų asmeniškai, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Agentūros veiklą.

1 8 SKYRIUS —   SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 8 2   Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0   Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

24 000

24 516,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti daliai išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai, ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 8 3   Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

869 000

729 000

638 036,08

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros darbuotojų sveikatos draudimo įmokas.

1 8 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

222 000

186 000

162 059,53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir VIII priedo 15 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 8 3 2   Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

321 000

271 000

240 159,13

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų nedarbo draudimą.

1 8 3 3   Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros išmokas atitinkamų darbuotojų pensijų teisių palaikymui jų tėvynėje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Draudimas | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Priežiūra ir valymas | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos pastatams | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos |
| 2 1 1 0 | Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams |
| 2 1 2 0 | Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrengimai |
| 2 2 0 0 | Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Baldų pakeitimas | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Naujų transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių pakeitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos fondai, knygų pirkimas | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodikos prenumerata | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos eksploatacijos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairių rūšių draudimas | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Verslo tęstinumas | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Kitos eksploatacijos išlaidos | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publikacijos |
| 2 3 9 0 | Publikacijos | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijos paslaugų išlaidos | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įranga | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Visi susirinkimai |
| 2 5 0 0 | Visi susirinkimai | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Dalyvavimas forumuose | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Draudimas

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Priežiūra ir valymas

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Kitos išlaidos pastatams

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0

Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

1 909 000

1 899 000

688 690,49

2 1 1 straipsnis – Iš viso

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0

Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0

Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

598 000

410 000

295 723,36

2 2 0 straipsnis – Iš viso

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Baldų pakeitimas

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Naujų transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Transporto priemonių pakeitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0

Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodikos prenumerata

464 000

229 000

109 878,13

2 2 5 straipsnis – Iš viso

554 000

300 000

139 763,46

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

250 000

234 000

216 461,04

2 3 0 straipsnis – Iš viso

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

100 000

98 000

35 895,45

2 3 3 straipsnis – Iš viso

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

20 000

20 000

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0

Įvairių rūšių draudimas

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Verslo tęstinumas

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Kitos eksploatacijos išlaidos

10 000

38 000

521,02

2 3 5 straipsnis – Iš viso

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publikacijos

2 3 9 0

Publikacijos

25 000

28 000

16 500,—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

25 000

28 000

16 500,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

792 000

756 000

540 246,01

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

250 000

235 000

249 306,06

2 4 0 straipsnis – Iš viso

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Telekomunikacijos įranga

23 000

37 000

19 811,61

2 4 1 straipsnis – Iš viso

733 000

545 000

375 135,34

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

983 000

780 000

624 441,40

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Visi susirinkimai

2 5 0 0

Visi susirinkimai

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Dalyvavimas forumuose

65 000

64 000

0,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

75 000

74 000

3 500,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

75 000

74 000

3 500,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms, taip pat sandėliavimo patalpų, garažų ir parkavimo aikštelių nuomos išlaidoms.

2 0 1   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

420 000

392 000

333 492,23

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros užimamų pastatų ar jų dalių draudimo, viduje esančio turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir profesinės atsakomybės draudimo įmokoms.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

707 000

519 000

419 833,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 0 3   Priežiūra ir valymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

605 000

539 000

435 563,03

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidoms; reguliarioms valymo išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidoms, ir dažymo, remonto ir tiekimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia augalų įsigyjimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės instaliacijos pakeitimo išlaidoms, taip pat išlaidoms už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos tiesimo darbus, paslaugas. Jis taip pat padengia išlaidas reikalingai įrangai.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

348 000

240 000

465 395,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, priešgaisrinės apsaugos įrangos pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas atpažinimo ir įėjimo kortelėms ir pan.

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8   Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

230 000

225 000

574 772,73

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti finansinių ir techninių konsultacijų išlaidoms prieš įsigyjant ar statant pastatus.

Jis taip pat padengia išlaidas techninei pagalbai, susijusiai su svarbiausiais patalpų įrengimo darbais.

2 0 9   Kitos išlaidos pastatams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kituose šio skyriaus straipsniuose nenumatytas pastatų išlaidas, ypač pastatų administravimo, patalpų apžiūros ir verslo patalpų išlaidas.

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidos.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 1 1   Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0   Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 465 000

717 000

836 846,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tarp jų standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros funkcionavimui, įdiegimo išlaidoms.

2 1 1 1   Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

582 000

312 000

216 428,66

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 2   Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

120 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, pakeitimo išlaidoms.

2 1 1 3   Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 1 4   Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardytos 2 1 1 0–2 1 1 3 punktuose, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 1 5   Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Agentūros darbui.

2 1 2   Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0   Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

109 000

819 201,70

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įdiegimo išlaidoms.

2 1 2 1   Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

243 000

110 000

387 905,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įsigijimo išlaidoms.

2 1 2 2   Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

215 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, pakeitimo išlaidoms.

2 1 2 3   Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 2 4   Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardytos 2 1 2 0–2 1 2 3 punktuose, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 2 5   Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas specializuotiems projektams.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0   Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 428 000

101 000

2 522,34

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas garso ir vaizdo aparatūrai, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangai.

Jis taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, skirtai neįgaliems tarnautojams.

2 2 0 1   Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

16 000

497 620,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti garso ir vaizdo aparatūros, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangos, konkrečiai kabinų, rankinių prietaisų ir perjungimo prietaisų, skirtų sinchroninio vertimo įrangai, pakeitimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, pakeitimo išlaidas.

2 2 0 2   Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, kuriosi pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų, nuomos išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, nuomos išlaidas.

2 2 0 3   Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

598 000

410 000

295 723,36

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti 2 2 0 0–2 2 0 1 punktuose išvardytos įrangos priežiūros ir remonto išlaidas bei, pavyzdžiui, fotokopijavimo ar kitos techninės įrangos išperkamosios nuomos sutarčių ir techninės pagalbos ir perkamų paslaugų išlaidas.

Jis taip pat padengia neįgaliems asmenims skirtų įrengimų ir įrangos priežiūros bei remonto išlaidos.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Naujų baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

536 000

106 500

462 826,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti biuro baldų ir specializuotų baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų stelažus ir pan. pirkimo išlaidoms.

2 2 1 1   Baldų pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

4 500

83 765,65

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nusidėvėjusių ir pasenusių baldų pakeitimo išlaidoms.

2 2 1 2   Baldų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų nuomos išlaidoms.

2 2 1 3   Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 2 3   Transporto priemonės

2 2 3 0   Naujų transporto priemonių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naujų transporto priemonių pirkimo išlaidoms.

2 2 3 1   Transporto priemonių pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidoms.

2 2 3 2   Transporto priemonių nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

68,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti automobilių nuomos trumpiems ar ilgiems laikotarpiams išlaidoms.

2 2 3 3   Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidoms.

2 2 5   Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0   Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

71 000

29 885,33

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros departamentams reikalingų knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo išlaidoms.

2 2 5 1   Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 2   Laikraščių ir periodikos prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

464 000

229 000

109 878,13

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specialistams skirtos periodikos, oficialių biuletenių, parlamento dokumentų, užsienio prekybos statistinių duomenų, įvairių biuletenių, tiesioginės prieigos duomenų bazių, kitų specialių leidinių ir bibliotekos paslaugų prenumeratos ir užsakymo išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0   Raštinės ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

234 000

216 461,04

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

64 000

57 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisiniams, ažio, įvairioms kitoms išlaidoms).

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

98 000

35 895,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, Agentūros pakviestų suteikti konsultacijas, paslaugoms apmokėti.

Jis taip pat padengia sumas, priteistas iš Agentūros Teisingumo Teismo ar kitų teismų.

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimo išlaidoms.

2 3 5   Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0   Įvairių rūšių draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

2 000

2 207,41

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių draudimo rūšių (komandiruočių draudimo, apskaitininko draudimo ir kt.) išlaidas.

2 3 5 3   Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

52 000

56 000

12 958,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo departamento patalpose išlaidoms ir įrangos, baldų ir biuro reikmenų pergrupavimo bei tvarkymo (priėmimo, saugojimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 5 4   Dokumentų archyvavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

152 000

130 000

100 124,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dokumentų tvarkymo ir paėmimo iš saugojimo patalpų, esančių kitoje vietoje, išlaidas bei jų saugojimo išlaidas.

2 3 5 8   Verslo tęstinumas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

86 000

98 578,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, susijusias su verslo nenutrūkstamumu, tokias kaip sutarčių su verslo tęstinumo centrais išlaidos, verslo tęstinumo planavimas ir konsultacijos, verslo tęstinumo plano tikrinimas ir atnaujinimas.

2 3 5 9   Kitos eksploatacijos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

38 000

521,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, atskirai nenurodytoms kituose punktuose.

2 3 9   Publikacijos

2 3 9 0   Publikacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

28 000

16 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti leidybos išlaidas, neįtrauktas į 3 antraštinę dalį, konkrečiai Agentūros biudžeto ir taisomųjų biudžetų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Agentūros Finansinio reglamento 26 straipsnį išlaidas.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 4 0   Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0   Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

235 000

249 306,06

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidoms, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

710 000

508 000

355 323,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nustatyto dydžio nuomos išlaidas, skambučių ir pranešimų išlaidas, eksploatacijos mokesčius, įrangos remonto ir priežiūros išlaidas, abonentinius mokesčius, ryšių (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų, įskaitant duomenų perdavimą), techninės pagalbos išlaidas, taip pat servisų pagal kontraktą išlaidas, susijusias su telekomunikacijomis ir svečių priemimu.

Jis taip pat apima katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1   Telekomunikacijos įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 000

37 000

19 811,61

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telekomunikacijos priemonių įrengimo pastatuose išlaidoms, įskaitant kabelių sistemos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą.

Jis taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 5 0   Visi susirinkimai

2 5 0 0   Visi susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

3 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų organizacijų specialistų, pakviestų dalyvauti susitikimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

2 5 0 1   Dalyvavimas forumuose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

64 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dalyvavimo forumuose, kuriuose keičiamasi patirtimi, išlaidas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Susirinkimai |
| 3 0 0 0 | Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Vertimas žodžiu | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Aprūpinimas maistu ir gėrimais | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Kitos išlaidos | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Vaistų įvertinimas |
| 3 0 1 0 | Vaistų įvertinimas | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Speciali veikla | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Išlaidos vertimui raštu |
| 3 0 2 0 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Kiti vertimai raštu | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Tyrimai ir konsultantai |
| 3 0 3 0 | Tyrimai ir konsultantai | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Informacija ir publikacijos |
| 3 0 4 0 | Informacija ir publikacijos | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Bendrijos programos |
| 3 0 5 0 | Bendrijos programos | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 3 0 SKYRIUS — | VEIKLOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Susirinkimai

3 0 0 0

Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Vertimas žodžiu

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Aprūpinimas maistu ir gėrimais

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Kitos išlaidos

5 000

5 000

29,08

3 0 0 straipsnis – Iš viso

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Vaistų įvertinimas

3 0 1 0

Vaistų įvertinimas

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Speciali veikla

p.m.

425 000

681 580,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0

Vertimo centras, Liuksemburgas

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Kiti vertimai raštu

1 093 000

716 000

62 800,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0

Tyrimai ir konsultantai

150 000

170 000

150 174,18

3 0 3 straipsnis – Iš viso

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Informacija ir publikacijos

3 0 4 0

Informacija ir publikacijos

178 000

194 000

122 182,56

3 0 4 straipsnis – Iš viso

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Bendrijos programos

3 0 5 0

Bendrijos programos

490 000

760 000

131 921,20

3 0 5 straipsnis – Iš viso

490 000

760 000

131 921,20

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3 antraštinė dalis – Iš viso

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3 0 SKYRIUS —

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS —   VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0   Susirinkimai

3 0 0 0   Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valdančiosios tarybos ir mokslinių komitetų narių, jų darbo grupių ir specialistų, pakviestų į šias darbo grupes ir komitetus, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia ir atitinkamas išlaidas, susijusias su šių susitikimų organizavimu, jei jų nepadengia esama infrastruktūra.

3 0 0 1   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 000

48 000

24 754,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant atlyginimą už paslaugas suteiktas Komisijos vertėjų, visuose susirinkimuose, susijusiuose su darbo programos įgyvendinimu.

3 0 0 2   Aprūpinimas maistu ir gėrimais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

183 000

140 000

116 400,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti susitikimų svečių priėmimo išlaidoms.

3 0 0 3   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

29,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms su susitikimais susijusioms išlaidoms.

3 0 1   Vaistų įvertinimas

3 0 1 0   Vaistų įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar įmonių) pagal sutartis vykdomų specializuotų tyrimų ir konsultacijų pranešėjų ir pranešėjų padėjėjų išlaidas, kaip nustatyta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1), 62 straipsnio 3 dalyje; |
| --- | --- |

—

aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar įmonių) pagal sutartis vykdomų specializuotų tyrimų ir konsultacijų pranešėjų ir pranešėjų padėjėjų išlaidas, kaip nustatyta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1), 62 straipsnio 3 dalyje;

| — | konsultavimo paslaugų pirkimo išlaidas, jei Agentūra neturi darbuotojų, galinčių atlikti mokslinį paraiškų įvertinimą; |
| --- | --- |

—

konsultavimo paslaugų pirkimo išlaidas, jei Agentūra neturi darbuotojų, galinčių atlikti mokslinį paraiškų įvertinimą;

| — | jau atliktų tyrimų ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas; |
| --- | --- |

—

jau atliktų tyrimų ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas;

| — | oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento atliekamų bandymų ir bandinių ėmimų išlaidas. |
| --- | --- |

—

oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento atliekamų bandymų ir bandinių ėmimų išlaidas.

3 0 1 1   Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimo išlaidas, atliekant specializuotus tyrimus ir konsultacijas, vykdomas pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Retųjų vaistų atveju jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento.

3 0 1 2   Speciali veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

425 000

681 580,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti konkrečios veiklos, taikant valdančiosios tarybos nutarimus, išlaidoms.

3 0 2   Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0   Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už vertimus, siunčiamus į Vertimo centrą Liuksemburge, už visus tekstus, tiesiogiai susijusius su Agentūros darbo programa.

3 0 2 1   Kiti vertimai raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 093 000

716 000

62 800,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valstybių narių atliekamo informacijos apie preparatą vertimo tikrinimo išlaidas.

3 0 3   Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0   Tyrimai ir konsultantai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

170 000

150 174,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, sudarant profesinių paslaugų sutartis ir įvertinimo tyrimų, susijusių su Agentūros veikla, išlaidoms.

3 0 4   Informacija ir publikacijos

3 0 4 0   Informacija ir publikacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

178 000

194 000

122 182,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių rengimo, redagavimo ir leidybos bet kokia forma išlaidas, įskaitant popieriaus, skaidrių, nuotraukų, plakatų teksto rinkimo, dauginimo ar spausdinimo, platinimo ir kitų laisvai samdomų darbuotojų darbo išlaidas, taip pat supratimo apie Agentūrą ir jos veiklą ugdymo išlaidas bei leidinių, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, išlaidas.

3 0 5   Bendrijos programos

3 0 5 0   Bendrijos programos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

490 000

760 000

131 921,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, reikalingoms Bendrijos programų vykdymui, tokių kaip Pan European Regulatory Forum ar kitų programų, kurias EMEA vykdo Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos organizacijų pageidavimu, ir kurias patvirtino Agentūros valdančioji taryba. Šis asignavimas padengia valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto narių ir jų darbo grupių bei Vidurio ir Rytų Europos šalių delegatų ir ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Šis asignavimas taip pat padengia susirinkimų organizavimo išlaidas, vertėjų ir konferencijų operatorių honorarus ir kelionės išlaidas, jei reikia, vertimo išlaidas, EMEA darbuotojų, dalyvaujančių tokiuose susitikimuose išlaidas ir laikinųjų bei kitų darbuotojų, padedančių vykdyti programą, išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su informacinėmis technologijomis ir kitas su šia veikla susijusias išlaidas.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| 9 0 SKYRIUS — | LAIKINI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

9 0 SKYRIUS —

LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 SKYRIUS —   LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 0   Laikini asignavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Iš viso AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Iš viso AST | 211 | 214 |
| Iš viso | 424 | 441 |

Kategorija ir lygis

Laikinos pareigybės

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Iš viso AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Iš viso AST

211

214

Iš viso

424

441

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/225

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/286/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

700 000

500 000

300 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

411 706

521 125

515 625,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

511 706

521 125

515 625,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

0

0

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

0,—

BENDRA SUMA

14 211 706

13 121 125

815 625,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 1 SKYRIUS | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 | PHARE | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | CARDS | 700 000 | | |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 1 1 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 1 SKYRIUS

13 000 000

12 100 000

0,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2 SKYRIUS

1 2 0

PHARE

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

CARDS

700 000

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

500 000

300 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 700 000

12 600 000

300 000,—

1 1 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| 1 2 SKYRIUS — | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

1 1 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2 SKYRIUS —   KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

1 2 0   PHARE

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   CARDS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

700 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 1 SKYRIUS | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 1 | Turkija | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatija | p.m. | | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 1 SKYRIUS — | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 1 SKYRIUS

411 706

521 125

515 625,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

411 706

521 125

515 625,—

2 2 SKYRIUS

2 2 1

Turkija

100 000

2 2 2

Kroatija

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

511 706

521 125

515 625,—

2 1 SKYRIUS —

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

2 1 SKYRIUS —   NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

411 706

521 125

515 625,—

2 2 SKYRIUS —   PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

2 2 1   Turkija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

100 000

2 2 2   Kroatija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 1 SKYRIUS | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| 3 1 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 1 SKYRIUS

0

0

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

0

0

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

0,—

BENDRA SUMA

14 211 706

13 121 125

815 625,—

3 1 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

0

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 1 | PHARE IŠLAIDOS | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | CARDS IŠLAIDOS | 700 000 | | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | BENDRA SUMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5

REZERVAS

5 1

PHARE IŠLAIDOS

—

500 000

16 378,—

5 2

CARDS IŠLAIDOS

700 000

5 antraštinė dalis – Iš viso

700 000

500 000

16 378,—

BENDRA SUMA

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 1 |
| Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
| 1 1 1 1 | Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui |
| 1 1 2 1 | Pagalbiniam personalui | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams |
| 1 1 3 1 | Vietos darbuotojams | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
| 1 1 4 1 | Sutartininkams | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį |
| 1 1 5 1 | Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentūros darbuotojams | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Stažuotojams | 500 | p.m. | 73,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Socialinės apsaugos sistema |
| 1 1 6 1 | Draudimas ligos atveju | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui |
| 1 1 7 1 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu |
| 1 1 8 1 | Darbuotojų įdarbinimas | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas |
| 1 1 9 1 | Mokymai | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 1 |
| Pensijos ir išeitinės išmokos |
| 1 2 1 1 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 1

Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1

Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

140 000

170 000

62 549,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1

Pagalbiniam personalui

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1

Vietos darbuotojams

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1

Sutartininkams

692 000

575 000

407 090,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1

Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentūros darbuotojams

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Stažuotojams

500

p.m.

73,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1

Draudimas ligos atveju

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6 straipsnis – Iš viso

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1

Darbuotojų įdarbinimas

40 000

25 000

19 738,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1

Mokymai

40 000

50 000

25 436,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

40 000

50 000

25 436,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2 SKYRIUS

1 2 1

Pensijos ir išeitinės išmokos

1 2 1 1

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 1   Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1   Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skyrius.

1 1 1 2   Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

550 000

530 000

436 194,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.

1 1 1 3   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

690 000

645 000

535 599,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 1 4   Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

13 000

18 500

17 159,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 4 a straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t. y. stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1 5   Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 500

660

476,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | bendrai gimdymo pašalpų sumai |
| --- | --- |

—

bendrai gimdymo pašalpų sumai

ir, tarnautojo mirties atveju:

| — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties, |
| --- | --- |

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 1 6   Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

175 000

160 000

137 180,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardytas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas nemažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas nemažesnis negu 725 km.

1 1 1 7   Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

170 000

62 549,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 5, 6, 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 2   Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1   Pagalbiniam personalui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

129 081,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 3   Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1   Vietos darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

33 365,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.

1 1 4   Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1   Sutartininkams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

692 000

575 000

407 090,—

Paaiškinimai

Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2004 m. gegužės mėn.

1 1 5   Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1   Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, dirbančių antraeilėse pareigose ar pagal laikiną paskyrimą Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, ypač siekiant plėsti bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis.

1 1 5 2   Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Centro tarnautojų antraeilėmis pareigomis ar laikinais paskyrimais valstybinėse ar tarptautinėse tarnybose.

1 1 5 3   Agentūros darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

116 368,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įprastinėms įstaigos personalo išlaidoms, o būtent, teksto rinkėjų ir telefonistų.

Įstaigos personalo samda naudinga tais atvejais, kai tam tikriems departamentams reikalingas lankstumas, reaguojant į ad hoc poreikius.

1 1 5 4   Stažuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500

p.m.

73,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojų įdarbinimu.

1 1 6   Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1   Draudimas ligos atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

165 000

150 000

131 824,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,4 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 6 2   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

43 000

45 000

34 850,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo),

| — | dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 6 3   Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

50 000

41 837,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

1 1 6 4   Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 7   Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis straipsnis skirtas padengti tarnautojų ir pagalbinio personalo atlyginimų priedams ir kitoms lengvatoms, taip pat apmokėjimui už viršvalandžius.

1 1 7 2   Laikini asignavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 65 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų pakeitimams, patvirtintiems Tarybos per finansinius metus.

1 1 8   Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1   Darbuotojų įdarbinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

25 000

19 738,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įdarbinimo procedūromis, konkrečiai su konkursų organizavimu.

1 1 9   Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1   Mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

50 000

25 436,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 24 straipsnio trečioji įtrauka.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su užsienio kalbų kursų, įvadinių kursų naujiems darbuotojams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, perkvalifikavimo kursų, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų, seminarų ir pan. organizavimu.

Jis taip pat padengia reikalingos įrangos bei dokumentacijos pirkimo išlaidas ir organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 2 SKYRIUS —   PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1   Pensijos ir išeitinės išmokos

1 2 1 1   Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms ir išeitinėms išmokoms (1 9 0 straipsnis), draudimui nuo ligų (1 9 3 straipsnis), socialinei pagalbai, skirtai gaunantiems Bendrijos pensiją (1 9 6 straipsnis) ir pensijų pakeitimo bei įvairių pašalpų išlaidoms (1 9 9 straipsnis).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos |
| 2 1 1 1 | Nuoma | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Valymas ir aptarnavimas | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Pastatų statyba | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Kitos išlaidos pastatams | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 2 1 | Kompiuterių centro darbas | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos |
| 2 1 3 1 | Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Raštinės ir biuro reikmenys | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Einamosios administracinės išlaidos |
| 2 1 4 1 | Banko ir kiti finansiniai mokesčiai | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Įvairių rūšių draudimas | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Pašto ir pristatymo mokesčiai | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Kitos einamosios administracinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė |
| 2 1 5 1 | Restoranai ir valgyklos | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Medicinos tarnyba | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 2 1 SKYRIUS — | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1

Nuoma

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Valymas ir aptarnavimas

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Pastatų apsauga ir priežiūra

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Pastatų statyba

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Kitos išlaidos pastatams

40 000

26 800

10 424,—

2 1 1 straipsnis – Iš viso

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Duomenų apdorojimas

2 1 2 1

Kompiuterių centro darbas

518 700

453 700

294 984,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1

Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Raštinės ir biuro reikmenys

55 000

58 300

20 794,—

2 1 3 straipsnis – Iš viso

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1

Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Įvairių rūšių draudimas

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniformos ir darbiniai drabužiai

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Pašto ir pristatymo mokesčiai

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Kitos einamosios administracinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 straipsnis – Iš viso

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė

2 1 5 1

Restoranai ir valgyklos

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Medicinos tarnyba

14 849

20 000

7 653,—

2 1 5 straipsnis – Iš viso

49 849

58 569

31 423,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2 1 SKYRIUS —

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 SKYRIUS —   ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 1   Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

456 882

391 103

361 270,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, kuriais naudojasi EMCDDA, arba pastatų dalies nuomos išlaidoms.

2 1 1 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

47 636

44 520

42 937,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 1 1 3   Valymas ir aptarnavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

111 568

94 605

59 435,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valymo, ir patalpų valymo, išlaidoms (reguliaraus valymo, priežiūros produktų pirkimo, plovimo, skalbimo, sauso valymo ir t. t.).

Jis taip pat dengia eksploatacinės įrangos ir techninių įrengimų (liftai, centrinis šildymas, oro kondicionavimo įranga ir pan.) išlaidas.

2 1 1 4   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

120 000

97 944

73 408,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su asmenų, pastatų ir prekių sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos tarnautojų ir kito personalo, atsakingo už priešgaisrinę apsaugą ir pirmąją pagalbą, įrangos pakeitimo išlaidoms, ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.

2 1 1 5   Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 6   Pastatų statyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų statybos išlaidoms.

2 1 1 7   Kitos išlaidos pastatams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

26 800

10 424,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, taip pat išlaidoms pastatų remontui, tokiam kaip vidinių sienų perstatymas, energijos taupymo priemonės, sanitarinių sąlygų gerinimas, užraktų ir apdailos renovacija (kilimai, dažymas ir pan.), staliaus darbai, mūrijimo darbai ir t. t.

2 1 2   Duomenų apdorojimas

2 1 2 1   Kompiuterių centro darbas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

518 700

453 700

294 984,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.

2 1 3   Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1   Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms.

2 1 3 2   Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.

2 1 3 3   Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 955

5 565

5 198,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų pirkimo išlaidoms.

2 1 3 4   Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 3 5   Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonės pirkimui be PVM Centro poreikiams.

2 1 3 6   Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 039

11 130

6 598,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pakeitimo išlaidoms, pasitaikančioms tranporto priemonių nuomos išlaidoms, taksi išlaidoms ir visoms išlaidoms, susijusioms su transporto priemonių panaudojimu transportui: draudimu, kuro sunaudojimu, atsarginių dalių pirkimu ir remonto sąskaitomis.

2 1 3 7   Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 500

21 200

8 267,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialios paskirties publikacijų, kasmetinių leidinių, katalogų, žodynų ir pan. pirkimo išlaidoms.

2 1 3 8   Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

22 500

22 366

12 100,—

Paaiškinimai

Tai yra santykinis įvertinimas, paremtas einamaisiais įstaigų rodikliais, kuris nurodo specifinius Centro poreikius.

2 1 3 9   Raštinės ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

58 300

20 794,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 1 4   Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1   Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

31 800

20 466,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms.

2 1 4 2   Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, kurių konsultacijomis naudojasi Centras, paslaugoms apmokėti. Šis straipsnis skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Centrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jam taikoma civilinė atsakomybė.

2 1 4 3   Įvairių rūšių draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

17 000

16 695

12 144,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas konkrečiu atveju skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, t. y. draudimo nuo vagystės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę, pervežamų vertybių draudimo ir parduotuvių bei restoranų personalo draudimo.

2 1 4 4   Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 799

2 616

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vairuotojų ir pasiuntinių uniformų išlaidoms.

2 1 4 5   Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 929

8 345

2 725,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas gėrimų ir užkandžių, patiekiamų vidinių susirinkimų metu, išlaidoms padengti.

2 1 4 6   Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms ir bendroms įrangos, baldų ir raštinės reikmenų tvarkymo išlaidoms.

2 1 4 7   Pašto ir pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

39 247

18 673,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų ir pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu ar sausumos paštu išlaidoms, taip pat Centro vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 1 4 8   Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

112 000

105 735

88 946,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telefono linijos nuomos išlaidoms ir mokesčiams už skambučius (tik už tarnybinius skambučius, kadangi privatūs skambučiai yra apmokami), faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidoms.

2 1 4 9   Kitos einamosios administracinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas apima administracines išlaidas, neįeinančias į kitus šio straipsnio punktus.

2 1 5   Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė

2 1 5 1   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

14 575

15 583,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veikiančių restoranų, kavinių ir valgyklų išlaidoms, konkrečiai sutartims dėl patalpų eksploatacijos.

2 1 5 2   Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

18 550

8 187,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | socialiniams-kultūriniams renginiams, |
| --- | --- |

—

socialiniams-kultūriniams renginiams,

| — | medaliams už 20 tarnybos metų, |
| --- | --- |

—

medaliams už 20 tarnybos metų,

| — | asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms, |
| --- | --- |

—

asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms,

| — | asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti). |
| --- | --- |

—

asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti).

2 1 5 3   Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

5 444

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokoms darbuotojų vaikų priežiūrai.

2 1 5 4   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

14 849

20 000

7 653,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinėms personalo medicininio patikrinimo išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Leidyba |
| 3 1 1 1 | Leidyba | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Vertimai raštu |
| 3 1 2 1 | Vertimai raštu | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
| 3 1 4 1 | Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Su projektu susijusi Reitox veikla |
| 3 1 5 1 | Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Komandiruotės |
| 3 1 6 1 | Komandiruotės | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Įstatymo numatyti susirinkimai |
| 3 1 7 1 | Įstatymo numatyti susirinkimai | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Techniniai susirinkimai |
| 3 1 8 1 | Techniniai susirinkimai | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
| 3 1 9 1 | Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 3 1 SKYRIUS — | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Leidyba

3 1 1 1

Leidyba

350 000

350 000

835 681,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Vertimai raštu

3 1 2 1

Vertimai raštu

578 224

500 000

p.m.

3 1 2 straipsnis – Iš viso

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

147 245

86 745

71 573,—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Su projektu susijusi Reitox veikla

3 1 5 1

Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 5 straipsnis – Iš viso

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Komandiruotės

3 1 6 1

Komandiruotės

215 952

215 952

215 964,—

3 1 6 straipsnis – Iš viso

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1

Įstatymo numatyti susirinkimai

400 000

400 000

249 310,—

3 1 7 straipsnis – Iš viso

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Techniniai susirinkimai

3 1 8 1

Techniniai susirinkimai

347 898

347 898

338 219,—

3 1 8 straipsnis – Iš viso

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

5 030

5 030

2 935,—

3 1 9 straipsnis – Iš viso

5 030

5 030

2 935,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3 1 SKYRIUS —

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 SKYRIUS —   INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 1   Leidyba

3 1 1 1   Leidyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

350 000

350 000

835 681,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:

| — | publikacijomis, kurios būtinos pagal sutartis ir Tarybos reglamentus, |
| --- | --- |

—

publikacijomis, kurios būtinos pagal sutartis ir Tarybos reglamentus,

| — | periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
| --- | --- |

—

periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais,

| — | lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
| --- | --- |

—

lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios,

| — | Centro leidinių vertimu, |
| --- | --- |

—

Centro leidinių vertimu,

| — | Centro veiklos skatinimu siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
| --- | --- |

—

Centro veiklos skatinimu siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla.

3 1 2   Vertimai raštu

3 1 2 1   Vertimai raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

578 224

500 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro publikacijų vertimo išlaidoms.

3 1 4   Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1   Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

147 245

86 745

71 573,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

3 1 5   Su projektu susijusi Reitox veikla

3 1 5 1   Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

3 1 6   Komandiruotės

3 1 6 1   Komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

215 952

215 952

215 964,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 1 7   Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1   Įstatymo numatyti susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

400 000

249 310,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms išlaidoms ekspertams ir kitiems asmenims, konkrečiai Valdybos, Mokslinio komiteto ir Reitox tinklo nariams, kviečiamiems dalyvauti komitetuose, tyrimų grupėse ir darbo grupėse.

Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.

3 1 8   Techniniai susirinkimai

3 1 8 1   Techniniai susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

347 898

347 898

338 219,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

3 1 9   Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1   Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 030

5 030

2 935,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apmokėjimui išlaidų, kurias patyrė įgalioti tarnautojai, atstovaujantys Centro interesus jų veiklos srityje.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 1 | Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų | | | p.m. |
| 4 1 2 | Su projektu susijusi Reitox veikla | | | p.m. |
| 4 1 3 | Su projektu susiję susirinkimai | | | p.m. |
| 4 1 4 | Su projektu susijusios komandiruotės | | | p.m. |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. |
| 4 1 SKYRIUS — | PROJEKTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 1 SKYRIUS

4 1 1

Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

p.m.

4 1 2

Su projektu susijusi Reitox veikla

p.m.

4 1 3

Su projektu susiję susirinkimai

p.m.

4 1 4

Su projektu susijusios komandiruotės

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 1 SKYRIUS —

PROJEKTAI

4 1 SKYRIUS —   PROJEKTAI

4 1 1   Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

4 1 2   Su projektu susijusi Reitox veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

4 1 3   Su projektu susiję susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

4 1 4   Su projektu susijusios komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 1 SKYRIUS | — | 500 000 | 16 378,— |
| | 5 1 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 500 000 | 16 378,— |
| | 5 2 SKYRIUS | 700 000 | | |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | BENDRA SUMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| 5 1 SKYRIUS — | PHARE IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 1 SKYRIUS

—

500 000

16 378,—

5 1 SKYRIUS – IŠ VISO

—

500 000

16 378,—

5 2 SKYRIUS

700 000

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

5 antraštinė dalis – Iš viso

700 000

500 000

16 378,—

BENDRA SUMA

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

5 1 SKYRIUS —

PHARE IŠLAIDOS

| 5 2 SKYRIUS — | CARDS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

5 2 SKYRIUS —

CARDS IŠLAIDOS

5 1 SKYRIUS —   PHARE IŠLAIDOS

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

—

500 000

16 378,—

5 2 SKYRIUS —   CARDS IŠLAIDOS

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

700 000

2007 m. etatų planas

| Kategorijos ir laipsniai | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| 2006.12.31 užpildytos pareigybės | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Iš viso AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Iš viso AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Iš viso | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Bendra suma | 69 | 77 | 82 |

Kategorijos ir laipsniai

2006

2007

2006.12.31 užpildytos pareigybės

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Iš viso AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Iš viso AST

5

24

7

22

7

22

Iš viso

10

59

17

60

17

65

Bendra suma

69

77

82

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/259

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/287/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | BENDRA SUMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

545 900

346 080

100 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

545 900

346 080

100 000,—

BENDRA SUMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos asignavimas | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos asignavimas

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Europos bendrijos asignavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Paaiškinimai

Centrui skirtas asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos atspindi skirtą asignavimą (17 03 03 straipsnis Bendrojo biudžeto trečioje dalyje „Komisija“).

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | EEE šalių įmoka (ES asignavimo proc. dalis) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | BENDRA SUMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| 3 0 SKYRIUS — | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

EEE šalių įmoka (ES asignavimo proc. dalis)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

545 900

346 080

100 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

545 900

346 080

100 000,—

BENDRA SUMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

3 0 SKYRIUS —

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

3 0 SKYRIUS —   EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

3 0 0   EEE šalių įmoka (ES asignavimo proc. dalis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

545 900

346 080

100 000,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ELPA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų.

3 0 1   Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | BENDRA SUMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

50 000

10 500

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

750 000

420 000

170 000,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

20 000

10 000,—

1 8

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

265 000

137 058

20 560,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

410 000

795 000

379 000,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

110 000

90 000

79 000,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

110 000

105 000

65 000,—

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

480 000

248 000

125 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

BENDRA SUMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų plane numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Baziniai atlyginimai | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Išmokos | 450 000 | 138 383 | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Kita |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimimo ir mirties atveju | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Viršvalandžiai | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | ECDC darbuotojų mokymas | 200 000 | 44 000 | |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi bei Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinės tarnybos vertėjai | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Vertimai raštu | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Laikinosios paslaugos | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koregavimo koeficientai |
| 1 1 9 0 | Darbo užmokesčiams taikomi koregavimo koeficientai | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė ir sveikatos priežiūros infrastruktūra |
| 1 4 0 1 | Medicinos paslaugos | 50 000 | 10 500 | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 10 500 | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 |
| Pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais |
| 1 5 0 2 | Pasikeitimas darbuotojais su visuomeninėmis ir privačiomis institucijomis | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | 1 5 0 straipsnis – Iš viso | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Reprezentacinės išlaidos | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 0 |
| Draudimas ir lėšos socialinėms reikmėms |
| 1 8 0 1 | Darbuotojų socialiniai ryšiai | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Sveikatos draudimas | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | 1 8 0 straipsnis – Iš viso | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų plane numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

420 000

242 178

59 332,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Baziniai atlyginimai

800 000

266 832

1 1 1 2

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Išmokos

450 000

138 383

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Kita

1 1 4 0

Pašalpos gimimo ir mirties atveju

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Kelionės išlaidos vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Viršvalandžiai

10 000

3 564

1 1 4 9

ECDC darbuotojų mokymas

200 000

44 000

1 1 4 straipsnis – Iš viso

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi bei Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinės tarnybos vertėjai

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Vertimai raštu

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Laikinosios paslaugos

410 000

444 289

219 000,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

120 000

40 097

28 356,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Atlyginimų koregavimo koeficientai

1 1 9 0

Darbo užmokesčiams taikomi koregavimo koeficientai

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

100 000

46 000

35 000,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

800 000

435 459

121 370,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

500 000

400 000

290 000,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

500 000

400 000

290 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

400 000

290 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė ir sveikatos priežiūros infrastruktūra

1 4 0 1

Medicinos paslaugos

50 000

10 500

1 4 0 straipsnis – Iš viso

50 000

10 500

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

50 000

10 500

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 0 2

Pasikeitimas darbuotojais su visuomeninėmis ir privačiomis institucijomis

750 000

420 000

170 000,—

1 5 0 straipsnis – Iš viso

750 000

420 000

170 000,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

750 000

420 000

170 000,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Reprezentacinės išlaidos

25 000

20 000

10 000,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

25 000

20 000

10 000,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

20 000

10 000,—

1 8 SKYRIUS

1 8 0

Draudimas ir lėšos socialinėms reikmėms

1 8 0 1

Darbuotojų socialiniai ryšiai

15 000

10 000

1 8 0 2

Sveikatos draudimas

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

60 000

26 948

6 000,—

1 8 0 straipsnis – Iš viso

265 000

137 058

20 560,—

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

265 000

137 058

20 560,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

| 1 7 SKYRIUS — | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 1 8 SKYRIUS — | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS |
| --- | --- |

1 8 SKYRIUS —

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Etatų plane numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie užima etatų planuose numatytas vietas, bazinius atlyginimus.

1 1 0 1   Šeimos pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

420 000

210 234

27 834,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas etatų planuose numatytas pareigas užimančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

420 000

242 178

59 332,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas etatų planuose numatytas pareigas užimančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos išmokų išlaidoms padengti.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

647 194

800 571,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas visų pagalbinių darbuotojų atlyginimams ir Centro socialinio draudimo įmokoms padengti, išskyrus sumas, kurios sumokamos kaip koregavimo koeficientai ir įrašomos į 1 1 9 0 straipsnį.

1 1 1 1   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

800 000

266 832

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinių atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 1 2   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

138 383

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas pagal sutartis dirbančių darbuotojų ekspatriacijos išmokų, šeimos pašalpų ir kitų išmokų išlaidoms padengti.

1 1 4   Kita

1 1 4 0   Pašalpos gimimo ir mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

397

2 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų pašalpų gimimo ir mirties atveju išlaidoms padengti.

1 1 4 1   Kelionės išlaidos vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

25 560

15 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų kelionės išlaidoms padengti vykstant iš darbo vietos į kilmės vietą.

1 1 4 2   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

3 564

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šie asignavimai skirti su viršvalandžiais susijusioms išlaidoms padengti tų kategorijų darbuotojams, kuriems tokai teisė suteikta Tarnybos nuostatose.

1 1 4 9   ECDC darbuotojų mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

44 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų išlaidas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas, perkvalifikavimo išlaidas, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidas, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidas. Jie taip pat apima įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacijos konsultantų samdos išlaidas.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi bei Vertimo žodžiu bei konferencijų jungtinės tarnybos vertėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

78 000

50 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas (laisvai samdomų) vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms padengti, įskaitant apmokėjimą už Komisijos vertėjų suteiktas paslaugas visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Centro darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 3   Vertimai raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

43 000

12 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas vertimo raštu išlaidoms padengti, įskaitant apmokėjimą Vertimo centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Centro darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 4   Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

85 000

29 000

20 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos Centrui suteiktą administracinę pagalbą, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.

1 1 7 5   Laikinosios paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

410 000

444 289

219 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas:

| — | laikinųjų darbuotojų visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, administracinio darbo ir pagalbinio personalo įdarbinimo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

laikinųjų darbuotojų visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, administracinio darbo ir pagalbinio personalo įdarbinimo išlaidoms padengti,

| — | perduodamų dauginimo, teksto rinkimo ir dizaino darbų, kurių negali atlikti Centras, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

perduodamų dauginimo, teksto rinkimo ir dizaino darbų, kurių negali atlikti Centras, išlaidoms padengti,

| — | Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti,

| — | išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti,

| — | kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą.

1 1 8   Išmokos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0   Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

600 000

293 497

145 692,—

Paaiškinimai

Šios išlaidos skirtos su darbuotojų įdarbinimu susijusioms išlaidoms padengti, apmokėjimo atrankos komisijoms, pokalbių su kandidatais ir kitoms susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

16 190

20 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų kelionės išlaidoms padengti pradedant tarnybą arba išeinant iš tarnybos.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

455 000

131 977

22 308,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokų išlaidoms padengti.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

99 029

20 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas darbuotojų persikraustymo išlaidoms padengti pradedant tarnybą arba išeinant iš tarnybos.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

120 000

40 097

28 356,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas laikinųjų dienpinigių išlaidoms padengti.

1 1 9   Atlyginimų koregavimo koeficientai

1 1 9 0   Darbo užmokesčiams taikomi koregavimo koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

700 000

389 459

86 370,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas dėl darbuotojų darbo užmokesčiui taikomų koeficientų susidariusioms išlaidoms padengti. Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.

1 1 9 1   Laikinieji asignavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

46 000

35 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas kasmet peržiūrimo atlyginimų indeksavimo ir koregavimo koeficiento Stokholmui išlaidoms padengti, kaip numatyta Tarybos sprendimu.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0   Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

400 000

290 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai. Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms ar nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, ir į Centrą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Socialinė ir sveikatos priežiūros infrastruktūra

1 4 0 1   Medicinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

10 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas darbuotojų privalomosios kasmetinės medicininės apžiūros išlaidoms padengti.

1 5 SKYRIUS —   PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 5 0   Pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 0 2   Pasikeitimas darbuotojais su visuomeninėmis ir privačiomis institucijomis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

750 000

420 000

170 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su privačių ir visuomeninių institucijų darbuotojų delegavimu į Centrą ir deleguotų nacionalinių ekspertų darbo reglamentavimu Centre.

1 7 SKYRIUS —   REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0   Reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

20 000

10 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir prėmimų srityje, padengti. Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias pareigas.

1 8 SKYRIUS —   DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

1 8 0   Draudimas ir lėšos socialinėms reikmėms

1 8 0 1   Darbuotojų socialiniai ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kultūrinės veiklos, sporto centrų ir projektų, kuriais siekiama stiprinti įvairių tautybių darbuotojų socialinius ryšius, išlaidoms iš dalies padengti.

1 8 0 2   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

72 892

10 000,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas Centro sveikatos draudimo įmokų (pagrindinio atlyginimo proc. dalis) išlaidoms padengti.

1 8 0 3   Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

27 218

4 560,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų ir papildomas išlaidas, susijusias su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 8 0 4   Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

26 948

6 000,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų draudimo nuo nedarbo įmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos ir susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Patalpų nuoma | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Draudimai | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir t. t. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Priežiūra, valymas | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Patalpų įrengimas | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Saugumas | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Restorano ir valgyklos išlaidos | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 15 000 | 10 000 | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Informacinės ir ryšių technologijos |
| 2 1 1 0 | Centro veiklai reikalinga techninė įranga | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Centro veiklai reikalinga programinė įranga | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Centro techninės ir garso bei vaizdo įrangos pirkimas ir priežiūra | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Centro telekomunikacinė įranga | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Nauji produktai, skirti administracinėms taikomosioms programoms | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Baldai | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Transporto priemonių pirkimas ir priežiūra | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės prekių, reikmenų ir kitos išlaidos |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finansiniai ir bankų mokesčiai, valiutos keitimo nuostoliai | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas ir informacijos prenumerata | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Kitos veiklos išlaidos | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų ir interneto mokesčiai | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Vadovybės ir administraciniai posėdžiai | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Vertinimai ir konsultacijos dėl strateginio valdymo | 230 000 | | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos ir susijusios išlaidos

2 0 0 0

Patalpų nuoma

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Draudimai

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir t. t.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Priežiūra, valymas

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Patalpų įrengimas

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Saugumas

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Restorano ir valgyklos išlaidos

20 000

2 0 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

15 000

10 000

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Informacinės ir ryšių technologijos

2 1 1 0

Centro veiklai reikalinga techninė įranga

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Centro veiklai reikalinga programinė įranga

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Centro techninės ir garso bei vaizdo įrangos pirkimas ir priežiūra

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Centro telekomunikacinė įranga

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Nauji produktai, skirti administracinėms taikomosioms programoms

250 000

240 466

230,—

2 1 1 straipsnis – Iš viso

700 000

1 155 090

305 000,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Baldai

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Transporto priemonių pirkimas ir priežiūra

10 000

10 000

38 300,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

410 000

795 000

379 000,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

410 000

795 000

379 000,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės prekių, reikmenų ir kitos išlaidos

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finansiniai ir bankų mokesčiai, valiutos keitimo nuostoliai

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas ir informacijos prenumerata

10 000

2 3 0 9

Kitos veiklos išlaidos

10 000

20 000

32 000,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

110 000

90 000

79 000,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000

90 000

79 000,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

30 000

15 000

5 000,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų ir interneto mokesčiai

80 000

90 000

60 000,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

80 000

90 000

60 000,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000

105 000

65 000,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Posėdžiai

2 5 0 0

Vadovybės ir administraciniai posėdžiai

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Vertinimai ir konsultacijos dėl strateginio valdymo

230 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

480 000

248 000

125 000,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

480 000

248 000

125 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuomos ir susijusios išlaidos

2 0 0 0   Patalpų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 100 000

670 000

171 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su užimamų pastatų nuoma susijusiems mokėjimams padengti.

2 0 0 1   Draudimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

5 000

5 315,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms su užimamais pastatais susijusioms draudimo išlaidoms padengti.

2 0 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir t. t.

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

25 000

3 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 0 3   Priežiūra, valymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

35 000

16 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

690 000

28 166,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ECDC užimamų patalpų įrengimo išlaidoms padengti ir pritaikyti šias patalpas konkretiems Centro poreikiams.

2 0 0 5   Saugumas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

65 000

61 019,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ECDC užimamų pastatų apsaugos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 0 6   Restorano ir valgyklos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro restorano (valgyklos) veiklos išlaidas.

2 0 0 9   Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

10 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas atskirai nenumatytoms kitoms einamosioms patalpų išlaidoms padengti, pavyzdžiui, tokioms kaip higienos užtikrinimo, šiukšlių išvežimo, mokesčių išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 1   Informacinės ir ryšių technologijos

2 1 1 0   Centro veiklai reikalinga techninė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

612 202

167 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas IRT ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės kompiuterių įrangos, kuri reikalinga normaliam Centro darbui, įsigijimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 1 1   Centro veiklai reikalinga programinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

231 722

100 298,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos, reikalingos normaliam Centro darbui, įsigijimo, suderinimo ir mokymo ja dirbti išlaidoms padengti.

2 1 1 2   Centro techninės ir garso bei vaizdo įrangos pirkimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

8 782

1 772,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas garso ir vaizdo priemonių, reikalingų normaliam Centro darbui, pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 1 3   Centro telekomunikacinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

61 918

35 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telekomunikacinės įrangos, reikalingos normaliam Centro darbui, pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 1 4   Nauji produktai, skirti administracinėms taikomosioms programoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

240 466

230,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas administracinėms ir valdymo reikmėms skirtų IT sistemų pirkimo, kūrimo, priežiūros ir mokymų jomis dirbti išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Techninė įranga ir įrenginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

125 000

80 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės kopijavimo, dauginimo, bibliotekos įrangos, taip pat įvairių pastato priežiūros prietaisų pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Baldai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

660 000

260 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 0 2   Transporto priemonių pirkimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

38 300,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių pirkimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Raštinės prekių, reikmenų ir kitos išlaidos

2 3 0 0   Raštinės ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

60 000

40 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 1   Finansiniai ir bankų mokesčiai, valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

7 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams padengti. Šis asignavimas taip pat skirtas padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, jei tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 0 2   Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas ir informacijos prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir neperiodinių leidinių pirkimo išlaidoms padengti, laikraščių, specialiųjų periodinių leidinių, žurnalų ir biuletenių, taip pat interneto duomenų bazių ir informacinių paslaugų prenumeratos išlaidoms padengti.

2 3 0 9   Kitos veiklos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

20 000

32 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas administracines išlaidas, kurios atskirai nenurodytos kituose punktuose.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0   Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

15 000

5 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidas, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidas, siuntinių ir kitų oro paštu, jūra ar geležinkeliu siunčiamų paketų išlaidas, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidas.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijų ir interneto mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

90 000

60 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas fiksuoto dydžio nuomos išlaidoms, skambučių ir pranešimų išlaidoms, eksploatacijos mokesčiams, įrangos remonto ir priežiūros išlaidoms, prenumeratos išlaidoms, ryšių išlaidoms (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų, įskaitant duomenų perdavimą) padengti. Jis taip pat apima katalogų pirkimo išlaidas.

2 5 SKYRIUS —   SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0   Posėdžiai

2 5 0 0   Vadovybės ir administraciniai posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

248 000

125 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pakviestų ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, taip pat nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su vadovybės arba administraciniais posėdžiais, padengti. Jie taip pat apima atitinkamas tokių posėdžių organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia ECDC infrastruktūra.

2 5 0 1   Vertinimai ir konsultacijos dėl strateginio valdymo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

230 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Centro vertinimu.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veikla |
| 3 0 0 0 | Duomenų apie užkrečiamas ligas rinkimas, priežiūros veikla ir duomenų perdavimas tinklu | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Parengtis, reagavimas ir naujai atsirandančios grėsmės sveikatai | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Mokslinės nuomonės ir studijos | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Techninė pagalba ir mokymai | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publikavimas ir informavimas | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informacijos ir ryšių technologijos, padedančios vykdyti projektus | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Krizių centro įsteigimas ir palaikymas | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Mokslinių ir techninių ataskaitų ir dokumentų vertimai | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Posėdžiai, skirti darbo programos įgyvendinimui | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Šalių bendradarbiavimas ir partnerystė | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybos | 280 000 | | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | BENDRA SUMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| 3 0 SKYRIUS — | VEIKLOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veikla

3 0 0 0

Duomenų apie užkrečiamas ligas rinkimas, priežiūros veikla ir duomenų perdavimas tinklu

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Parengtis, reagavimas ir naujai atsirandančios grėsmės sveikatai

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Mokslinės nuomonės ir studijos

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Techninė pagalba ir mokymai

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publikavimas ir informavimas

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informacijos ir ryšių technologijos, padedančios vykdyti projektus

950 000

377 990

3 0 0 6

Krizių centro įsteigimas ir palaikymas

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Mokslinių ir techninių ataskaitų ir dokumentų vertimai

325 000

94 961

3 0 0 8

Posėdžiai, skirti darbo programos įgyvendinimui

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Šalių bendradarbiavimas ir partnerystė

400 000

3 0 1 0

Mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybos

280 000

3 0 0 straipsnis – Iš viso

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

BENDRA SUMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

3 0 SKYRIUS —

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS —   VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0   Veikla

3 0 0 0   Duomenų apie užkrečiamas ligas rinkimas, priežiūros veikla ir duomenų perdavimas tinklu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.

3 0 0 1   Parengtis, reagavimas ir naujai atsirandančios grėsmės sveikatai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

695 000

268 300

235 100,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.

3 0 0 2   Mokslinės nuomonės ir studijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 350 000

507 000

221 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.

3 0 0 3   Techninė pagalba ir mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 735 000

1 109 400

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje.

3 0 0 4   Publikavimas ir informavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 040 000

450 000

462 440,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje, būtent išlaidoms, susijusioms su informacine veikla, leidinių publikavimu ir visuomenės teise naudotis duomenimis ir informacija.

3 0 0 5   Informacijos ir ryšių technologijos, padedančios vykdyti projektus

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

950 000

377 990

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Centro veiklos programoje numatytoms išlaidoms padengti, kaip numatyta Steigimo reglamento 3 straipsnyje, būtent su IRT susijusioms einamosioms projektų išlaidoms padengti.

3 0 0 6   Krizių centro įsteigimas ir palaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

1 500 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su ECDC krizių centro įsteigimu susijusioms išlaidoms padengti ir yra susijęs su numatytų projekto lėšų valdymo institucijos patvirtinimu.

3 0 0 7   Mokslinių ir techninių ataskaitų ir dokumentų vertimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

325 000

94 961

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimo centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Centro darbo programos įgyvendinimu.

3 0 0 8   Posėdžiai, skirti darbo programos įgyvendinimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 870 000

1 009 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kviestinių ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, taip pat nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su organizuojamais posėdžiais, skirtais darbo programos įgyvendinimui. Jis taip pat apima atitinkamas tokių posėdžių organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia ECDC infrastruktūra.

3 0 0 9   Šalių bendradarbiavimas ir partnerystė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su konkrečiais veiksmais, skatinančiais valstybių narių ir išorės partnerių bendradarbiavimą.

3 0 1 0   Mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokslinių leidinių bibliotekos ir mokslo žinių tarnybų kūrimo išlaidas.

Etatų planas

| Kategorija ir laipsnis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Iš viso AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Iš viso | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategorija ir laipsnis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Iš viso AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Iš viso AST

—

—

—

34

22

13

Iš viso

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/289

---

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/288/EB)

Biudžeto valdymo institucija patvirtino 2007 m. EU-OSHA biudžetą. Tai, kad biudžetas buvo patvirtintas, reiškia, jog iš EB subsidijos I ir II antraštinėms dalims buvo suteikta 6 018 000 EUR suma, o III antraštinei daliai – 7 446 000 EUR suma. Be to, į I ir II antraštinėms dalims skirtą rezervą atidedama 282 000 EUR suma, o į III antraštinei daliai skirtą rezervą – 254 000 EUR suma, kaip nurodyta toliau:

| |
| --- |
| Iš viso asignavimų 2007 m. I ir II antraštinėse dalyse: | 6 300 000 EUR |
| Rezervo lėšos: | 282 000 EUR |
| Iš viso jau patvirtintų asignavimų 2007 m. I ir II antraštinėse dalyse: | 6 018 000 EUR |
| |
| Iš viso asignavimų 2007 m. III antraštinėje dalyje: | 7 700 000 EUR |
| Rezervo lėšos: | 254 000 EUR |
| Iš viso jau patvirtintų asignavimų 2007 m. III antraštinėje dalyje: | 7 446 000 EUR |

Iš viso asignavimų 2007 m. I ir II antraštinėse dalyse:

6 300 000 EUR

Rezervo lėšos:

282 000 EUR

Iš viso jau patvirtintų asignavimų 2007 m. I ir II antraštinėse dalyse:

6 018 000 EUR

Iš viso asignavimų 2007 m. III antraštinėje dalyje:

7 700 000 EUR

Rezervo lėšos:

254 000 EUR

Iš viso jau patvirtintų asignavimų 2007 m. III antraštinėje dalyje:

7 446 000 EUR

Kad į rezervą būtų galima atidėti minėtas sumas, iki 2008 m. gegužės mėn. įvyksiančio kasmetinio agentūrų ir Biudžeto komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto susitikimo turi būti įvykdytos keturios sąlygos. Sąlygos yra šios:

| 1. | Galutinėje agentūros veiklos programoje pateikiama visa Europos Parlamentui reikalinga informacija, kad jis galėtų atidžiai stebėti agentūros veiklą. Į ją taip pat reikia įtraukti išsamų užduočių sąrašą, kuriame būtų aiškiai nurodytos naujos ankstesniais metais nevykdytos užduotys. |
| --- | --- |

1.

Galutinėje agentūros veiklos programoje pateikiama visa Europos Parlamentui reikalinga informacija, kad jis galėtų atidžiai stebėti agentūros veiklą. Į ją taip pat reikia įtraukti išsamų užduočių sąrašą, kuriame būtų aiškiai nurodytos naujos ankstesniais metais nevykdytos užduotys.

| 2. | Specialieji komitetai turi palankiai įvertinti agentūros veiklą atsižvelgdami į tai, kas buvo apibrėžta galutinėje veiklos programoje. |
| --- | --- |

2.

Specialieji komitetai turi palankiai įvertinti agentūros veiklą atsižvelgdami į tai, kas buvo apibrėžta galutinėje veiklos programoje.

| 3. | Visais aspektais turi būti įgyvendintos rekomendacijos dėl personalo politikos. |
| --- | --- |

3.

Visais aspektais turi būti įgyvendintos rekomendacijos dėl personalo politikos.

| 4. | Europos Komisija turi pateikti Europos Parlamentui naujus personalo politikos planus, kuriuos planuojama pateikti iki 2008 m. PBP. |
| --- | --- |

4.

Europos Komisija turi pateikti Europos Parlamentui naujus personalo politikos planus, kuriuos planuojama pateikti iki 2008 m. PBP.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

237 303

210 303

180 303,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

237 303

210 303

180 303,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

66 500

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

66 500

p.m.

BENDRA SUMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | PHARE programa III (priskirta) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | PHARE programa IV (priskirta) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | CARDS 2005 regioninė programa (priskirta) | 325 100 | | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

PHARE programa III (priskirta)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

PHARE programa IV (priskirta)

148 080

301 920

1 0 3

CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

325 100

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0   Europos bendrijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1), iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1112/2005 (OL L 104, 2005 7 15, p. 5). Remiantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

1 0 1   PHARE programa III (priskirta)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

329 438

357 784,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka priskirtas PHARE įplaukas ir apima PHARE III programos finansavimą, kuris buvo pasirašytas su EK 500 000 EUR sumai 24 mėnesių laikotarpiui iki 2006 m. Pagal PHARE III vykdoma veikla yra susijusi su patvirtinta darbo programa, kuriai priskirtos įplaukos ir išlaidos. 2005 m. skaičiai rodo tų metų biudžeto patvirtinimą. 2006 m. skaičiai rodo tų metų asignavimus ir 2005 m. nepanaudotų asignavimų likutį.

1 0 2   PHARE programa IV (priskirta)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

148 080

301 920

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka priskirtas PHARE įplaukas ir apima PHARE IV programos finansavimą, kuris buvo pasirašytas su EK 450 000 EUR sumai 2006–2007 m. periodui. Pagal PHARE IV vykdoma veikla yra susijusi su patvirtinta darbo programa, kuriai priskirtos įplaukos ir išlaidos.

1 0 3   CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

325 100

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka priskirtas CARDS įplaukas ir apima CARDS 2005 regioninės programos, kuri bus vykdoma iki 2008 m. už 410 000 EUR sumą, finansavimą. Dabar kaip tik vyksta derybos dėl šios programos. Nurodyti skaičiai atspindi 2007 m. sąmatą.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Baskų regioninės vyriausybės dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Biskajos krašto dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Ispanijos vyriausybės dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Kitos dotacijos | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 2 0 SKYRIUS — | KITOS SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Baskų regioninės vyriausybės dotacija

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Biskajos krašto dotacija

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Ispanijos vyriausybės dotacija

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Kitos dotacijos

57 000

30 000

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

237 303

210 303

180 303,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

237 303

210 303

180 303,—

2 0 SKYRIUS —

KITOS SUBSIDIJOS

2 0 SKYRIUS —   KITOS SUBSIDIJOS

2 0 0   Baskų regioninės vyriausybės dotacija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

60 101

60 101

60 101,—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 1   Biskajos krašto dotacija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

60 101

60 101

60 101,—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 2   Ispanijos vyriausybės dotacija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

60 101

60 101

60 101,—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 3   Kitos dotacijos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

57 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš kitų (priskirtų) subsidijų.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

p.m.

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

| 5 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ |
| --- | --- |

5 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

| 5 4 SKYRIUS — | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS |
| --- | --- |

5 4 SKYRIUS —

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

| 5 9 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 9 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0   Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo.

5 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0   Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

5 4 SKYRIUS —   PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 4 0   Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos.

5 9 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 9 0   Kitos pajamos iš administracinės veiklos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitos pajamos iš administracinės veiklos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| 6 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

66 500

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

66 500

p.m.

BENDRA SUMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

6 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0   Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų.

6 0 1   Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

66 500

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų.

6 0 2   Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš leidinių pardavimo.

6 0 3   Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHARE PROGRAMA | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NAUJA DSS ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA | 325 100 | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | BENDRA SUMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

390 435

382 779

390 012,—

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

47 388

46 458

55 806,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

107 541

103 958

87 531,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

196 921

156 295

157 839,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

5 912,—

3 2

PHARE PROGRAMA

329 438

357 784,—

3 3

SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA)

148 080

301 920

3 5

NAUJA DSS ERA

57 000

30 000

3 6

CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA

325 100

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

BENDRA SUMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių pašalpos | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Sutartininkai | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų profesinis rengimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų profesinis rengimas | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Draudimas nedarbo atveju | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Komandiruoti valstybių narių pareigūnai | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | GD ADMIN administracinė pagalba | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koregavimo koeficientai. Atlyginimo sumos nustatymas |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų koregavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 1 | Medicinos paslaugos | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Kitos išlaidos socialinei gerovei | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Darbuotojų mainai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stažuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Vaikų darželis | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 0 |
| Patirtų nuostolių sureguliavimas |
| 1 8 0 0 | Patirtų nuostolių sureguliavimas | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | 1 8 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sekretorių pašalpos

3 906

3 664

5 597,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Sutartininkai

441 019

415 202

264 170,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0

Darbuotojų profesinis rengimas

47 450

44 212

12 396,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Draudimas nedarbo atveju

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

828

406

412,—

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Komandiruoti valstybių narių pareigūnai

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

GD ADMIN administracinė pagalba

48 350

27 500

24 750,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

87 380

95 428

25 650,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Atlyginimų koregavimo koeficientai. Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0

Algos indeksai

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Atlyginimų koregavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

66 839

71 000

54 857,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4 SKYRIUS

1 4 1

Medicinos paslaugos

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Kitos išlaidos socialinei gerovei

6 500

5 000

2 336,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

26 350

24 000

20 208,—

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Darbuotojų mainai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stažuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Vaikų darželis

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 8 SKYRIUS

1 8 0

Patirtų nuostolių sureguliavimas

1 8 0 0

Patirtų nuostolių sureguliavimas

p.m.

p.m.

778 875,—

1 8 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

778 875,—

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | MOBILUMAS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

MOBILUMAS

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖ GEROVĖ |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖ GEROVĖ

| 1 8 SKYRIUS — | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS |
| --- | --- |

1 8 SKYRIUS —

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KEBTĮS) 2 straipsnis.

Šie asignavimai skiriami nuolatinių pareigūnų ir laikinų darbuotojų bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

273 415

255 108

193 475,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinų darbuotojų šeimų, išlaikytinų vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

364 568

315 250

279 746,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 906

3 664

5 597,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač XIII priedo 18 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

207 600

94 263

35 297,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą padengti, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai (priskirti 1 1 9 0), taip pat įdarbinimo (priskirta 1 1 8 0), kelionės (priskirta 1 1 8 1) ir dienpinigių (priskirta 1 1 8 4) išlaidoms padengti.

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 255

69 800

290 916,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti vietinių darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms jų socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3   Sutartininkai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

441 019

415 202

264 170,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti padengti atlyginimus, išmokas ir pašalpas bei darbdavio socialinio draudimo įmokas. Sumos, susijusios su koregavimo koeficientu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir dienpinigiais, priskirtos atitinkamai 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 punktams.

1 1 2   Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0   Darbuotojų profesinis rengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

47 450

44 212

12 396,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalies trečia pastraipa, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11, 54 ir 81 straipsniai.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 118

75 212

63 753,—

Paaiškinimai

Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbdavio įmokai padengti.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 513

19 308

16 482,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | darbdavio mokamoms įmokoms draudimo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos atveju, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamoms įmokoms draudimo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos atveju,

| — | asignavimas vėliau papildomas suma išlaidoms, kurioms draudimas netaikomas. |
| --- | --- |

—

asignavimas vėliau papildomas suma išlaidoms, kurioms draudimas netaikomas.

1 1 3 2   Draudimas nedarbo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

34 102

28 071

24 170,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti atitinkamus darbuotojus nuo nedarbo (kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28 straipsnio a dalis ir 96 straipsnis).

1 1 3 3   Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 ir 112 straipsniai.

Šis punktas skirtas atitinkamų darbuotojų vardu Agentūros vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

828

406

412,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai bei kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 ir 97 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

| — | vaiko gimimo išmokoms ir |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokoms ir

išmokoms pareigūno mirties atveju:

| — | visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos, |
| --- | --- |

—

visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos,

| — | pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti. |
| --- | --- |

—

pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1   Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

76 245

69 937

60 500,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis, taip pat kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 26 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu.

1 1 4 3   Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 5   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

969,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šis straipsnis skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų atitinkami darbuotojai ir vietos darbuotojai bei kiti tarnautojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 5   Laikinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

50 000

49 999,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios susidaro naudojantis laikinomis paslaugomis, ypač mašininkų paslaugomis. Laikinomis paslaugomis naudojamasi, kai reikia prisitaikyti ir patenkinti ad hoc poreikius.

1 1 7 6   Komandiruoti valstybių narių pareigūnai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

113 900

52 463

47 808,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūrai, kad ji galėtų organizuoti valstybių narių valstybės tarnautojų mainų programą.

1 1 7 7   GD ADMIN administracinė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

48 350

27 500

24 750,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiui GD ADMIN už algų parengimą.

1 1 8   Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0   Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

66 550

74 126

288 034,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 050

33 380

8 680,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis bei kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 22, 92 ir 67 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos atitinkamų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

121 254

254 521

78 256,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

107 100

237 750

55 631,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba ją galutinai palikdami, arba būdami perkeliami į naują darbo vietą, turi įsikurti kitoje vietoje, kraustymosi išlaidoms apmokėti.

1 1 8 4   Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 380

95 428

25 650,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis, taip pat kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25, 69 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9   Atlyginimų koregavimo koeficientai. Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0   Algos indeksai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

66 839

71 000

54 857,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 64 ir 65 straipsniai, bei kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20, 64 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti apmokėti sumas, susidarančias dėl atitinkamų darbuotojų algų indeksų taikymo jų atlyginimams ir dėl išdirbtų viršvalandžių.

1 1 9 1   Atlyginimų koregavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti atlyginimų koregavimo, dėl kurio kiekvienais finansiniais metais nusprendžia Taryba, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 1   Medicinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

19 850

19 000

17 872,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas, susijusias su medicininėmis paslaugomis, prevenciniais veiksmais ir Agentūros patarėjo medicinos klausimais kelionės išlaidas, būtent pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnį.

1 4 2   Kitos išlaidos socialinei gerovei

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 500

5 000

2 336,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 5 SKYRIUS —   MOBILUMAS

1 5 2   Mobilumas

1 5 2 0   Darbuotojų mainai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susidarančias dėl darbuotojų mainų.

1 5 2 1   Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Agentūros pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 2   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2   Kitos socialinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3   Vaikų darželis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros dalį, kurią ji skiria darbuotojų vaikų priežiūrai darželiuose.

1 6 4   Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 8 SKYRIUS —   PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

1 8 0   Patirtų nuostolių sureguliavimas

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti susidariusius nuostolius, kaip tai atsispindi biudžeto rezultatų metinės ataskaitos lentelėje, pagal Agentūros finansinio reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

1 8 0 0   Patirtų nuostolių sureguliavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0   Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Administracinės išlaidos, mokesčiai |
| 2 0 9 0 | Administracinės išlaidos, mokesčiai | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT eksploatacinės išlaidos |
| 2 1 0 0 | IT eksploatacinės išlaidos | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| IT personalo teikiamos paslaugos |
| 2 1 2 0 | IT personalo teikiamos paslaugos | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga |
| 2 1 3 0 | Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Nuoma | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektroninė biuro įranga | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 1 |
| Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas |
| 2 2 1 0 | Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Tarnybinė transporto priemonė |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonės pirkimas | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Leidiniai ir prenumeratos | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | 536 | 525 | 513,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 1 000 | 575 | 563,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Specialistų iš šalies paslaugos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Vidaus audito paslaugos | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Padalinių perkraustymas | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 523 | 513 | 513,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

664 488

527 000

532 147,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

11 485

11 260

11 260,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

82 380

80 765

78 872,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

56 370

50 504

47 504,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

56 000

79 514

56 350,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

65 000

81 920

80 000,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0

Administracinės išlaidos, mokesčiai

5 000

3 677

4 086,—

2 0 9 straipsnis – Iš viso

5 000

3 677

4 086,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

940 723

834 640

810 219,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0

IT eksploatacinės išlaidos

191 138

187 390

228 541,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0

IT personalo teikiamos paslaugos

106 629

104 538

26 689,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0

Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Nuoma

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektroninė biuro įranga

1 020

1 000

3 078,—

2 1 3 straipsnis – Iš viso

92 668

90 851

134 782,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

390 435

382 779

390 012,—

2 2 SKYRIUS

2 2 1

Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2 2 1 0

Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

35 700

35 000

14 520,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Tarnybinė transporto priemonė

2 2 3 1

Transporto priemonės pirkimas

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas

4 186

4 104

4 104,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Leidiniai ir prenumeratos

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

536

525

513,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

7 502

7 354

7 182,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

47 388

46 458

55 806,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

20 400

20 000

37 189,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

1 000

575

563,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Vidaus audito paslaugos

35 700

35 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Padalinių perkraustymas

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Kitos išlaidos

523

513

513,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

15 512

15 208

15 823,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

107 541

103 958

87 531,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

31 921

31 295

20 562,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

165 000

125 000

137 277,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

165 000

125 000

137 277,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

196 921

156 295

157 839,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

| 2 2 SKYRIUS — | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

664 488

527 000

532 147,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 485

11 260

11 260,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių bei juose esančių daiktų mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

82 380

80 765

78 872,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

56 370

50 504

47 504,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

56 000

79 514

56 350,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

81 920

80 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 9   Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0   Administracinės išlaidos, mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

3 677

4 086,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl pastatų susidariusias išlaidas, kurios nebūtinai numatytos 2 0 skyriuje, pvz., su paslaugomis (vandeniu, dujomis, elektra) nesusijusios administracinės išlaidos, su nuomojamais pastatais susijusios išlaidos, su įrangos inventoriaus sudarymu susijusios išlaidos, savivaldybės mokesčiai ir šalutiniai mokesčiai.

2 1 SKYRIUS —   INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 1 0   IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0   IT eksploatacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

191 138

187 390

228 541,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių įrengimo, plėtros ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 2   IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0   IT personalo teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

106 629

104 538

26 689,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (pagalbos teikėjų, operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 1 3   Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0   Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

73 114

71 680

123 586,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės ir duomenų apdorojimo įrangos pirkimui ir įrengimui apmokėti. Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas pakeitimui yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka techniniai įrenginiai ir duomenų apdorojimo įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 1 3 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 294

6 171

3 026,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairios įrangos ir įvairių techninių bei duomenų apdorojimo įrengimų nuomai apmokėti.

2 1 3 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 240

12 000

5 092,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių įrengimų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 1 3 4   Elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 020

1 000

3 078,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1   Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2 2 1 0   Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 700

35 000

14 520,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros poreikių baldų, minkštų baldų, virtuvės įrangos ir įrengimų srityje išlaidoms padengti.

2 2 3   Tarnybinė transporto priemonė

2 2 3 1   Transporto priemonės pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto priemonės pirkimą.

2 2 3 2   Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 186

4 104

4 104,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti draudimo, priežiūros ir degalų tarnybinei transporto priemonei išlaidas bei išlaidas transportui (taksi, autobusams, nuomotiems automobiliams).

2 2 5   Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0   Leidiniai ir prenumeratos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 966

6 829

6 669,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidas. Tai apima knygas ir kitus leidinius, laikraščius, periodinius leidinius, oficialiuosius leidinius, greitosios informacijos šaltinių ir duomenų bazių prenumeratą.

2 2 5 1   Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

536

525

513,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 400

20 000

37 189,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 131

10 913

10 040,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo bei banko saugyklų nuomos išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

1 872

3 526,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

575

563,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitus finansinius mokesčius.

2 3 3   Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 798

20 390

20 390,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1   Vidaus audito paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 700

35 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidaus audito paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokėtiniems žalos atlyginimams padengti.

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

615,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 2   Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 366

9 182

9 182,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros vidaus aprūpinimo maistu, pavyzdžiui, gaivinamų gėrimų, užkandžių posėdžių metu, vandens ir pardavimų automatų išlaidoms padengti.

2 3 5 3   Padalinių perkraustymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 623

5 513

5 513,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

523

513

513,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas veiklos išlaidas, kurios nebūtinai numatytos.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

31 921

31 295

20 562,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

165 000

125 000

137 277,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono abonemento ir komunikacijų išlaidas (tik oficialių komunikacijų, kadangi privatūs skambučiai apmokestinami), fakso, konferencijų skambučių, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidas. Registratūros ir sujungimo tarnyba.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas |
| 3 0 0 0 | Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Ryšių punktų subsidijos | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Ryšių punktų posėdžiai | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas | | 150 000 | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas |
| 3 0 1 0 | Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai |
| 3 0 2 0 | Rizikos stebėjimo tarnyba | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Darbo aplinka | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla |
| 3 0 3 0 | Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Kiti posėdžiai | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla |
| 3 0 4 0 | Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Redagavimas | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 0 6 0 | Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Vertimas žodžiu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas |
| 3 0 7 2 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai |
| 3 0 8 0 | Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Išlaidos komandiruotėms, priėmimams ir reprezentacijai |
| 3 0 9 1 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Projektų parama |
| 3 1 1 0 | Projektų parama | | | 5 912,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | | | 5 912,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | 5 912,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| PHARE programa (priskirta) |
| 3 2 0 0 | Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Kelionės (tarptautinės) išlaidos | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Europos savaitės seminaras | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Svetainės administratoriai | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Techninė įranga | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Gera praktika TC | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Administracinės išlaidos | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Informacinės medžiagos spausdinimas | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Sveikų darbo vietų iniciatyvos tema organizuojami seminarai ir konferencijos | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Žiniasklaidos paslaugos | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Sąrašo valdymas ir platinimas | | 8 000 | 0,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | | 329 438 | 357 784,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Sveikų darbo vietų iniciatyva |
| 3 3 0 0 | Sveikų darbo vietų iniciatyva | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| PHARE programa IV (priskirta) |
| 3 4 0 0 | Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Kelionių (tarptautinių) išlaidos | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Vertimas/Vertėjai žodžiu | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Europos savaitės seminaras | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Svetainės administratoriai/Ryšių punktų padėjėjai | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Kompiuterinė įranga | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Baldai | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Informacinės medžiagos spausdinimas | | 24 070 | |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 148 080 | 301 920 | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Projektas „NAUJA DSS ERA“ (priskirta) |
| 3 5 0 0 | Išmokos ir kitos išlaidos | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Išmokos ir kitos išlaidos | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Su projektu susijusių komandiruočių išlaidos | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Posėdžiai | p.m. | p.m. | |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 57 000 | 30 000 | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| CARDS 2005 regioninė programa (priskirta) |
| 3 6 0 0 | Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Kelionių (tarptautinių) išlaidos | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Vertimas/Vertėjai žodžiu | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Seminarai/Konferencijos | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Svetainės administratoriai | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Baldai, biuro įranga | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, ir pan.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Administracinės išlaidos | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Informacinės medžiagos spausdinimas | 34 800 | p.m. | |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 325 100 | p.m. | |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 325 100 | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | BENDRA SUMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| 3 0 SKYRIUS — | BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 0

Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Ryšių punktų subsidijos

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Ryšių punktų posėdžiai

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas

150 000

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

3 0 1 0

Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

200 000

180 000

175 000,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai

3 0 2 0

Rizikos stebėjimo tarnyba

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Darbo aplinka

1 140 000

1 100 000

885 000,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla

3 0 3 0

Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Kiti posėdžiai

66 690

66 690

44 046,—

3 0 3 straipsnis – Iš viso

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 0

Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Redagavimas

51 250

51 250

0,—

3 0 4 straipsnis – Iš viso

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0

Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Vertimas žodžiu

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6 straipsnis – Iš viso

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

480 000

480 000

440 000,—

3 0 7 straipsnis – Iš viso

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

3 0 8 0

Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

271 202

271 202

263 315,—

3 0 8 straipsnis – Iš viso

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Išlaidos komandiruotėms, priėmimams ir reprezentacijai

3 0 9 1

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

8 696

8 696

8 696,—

3 0 9 straipsnis – Iš viso

228 047

228 047

228 047,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Projektų parama

3 1 1 0

Projektų parama

5 912,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

5 912,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

5 912,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

PHARE programa (priskirta)

3 2 0 0

Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Kelionės (tarptautinės) išlaidos

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Europos savaitės seminaras

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Svetainės administratoriai

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Techninė įranga

10 000

0,—

3 2 5 0

Gera praktika TC

0

0,—

3 2 6 0

Administracinės išlaidos

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Informacinės medžiagos spausdinimas

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Sveikų darbo vietų iniciatyvos tema organizuojami seminarai ir konferencijos

48 000

0,—

3 2 8 1

Žiniasklaidos paslaugos

10 000

0,—

3 2 8 2

Sąrašo valdymas ir platinimas

8 000

0,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

329 438

357 784,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

329 438

357 784,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Sveikų darbo vietų iniciatyva

3 3 0 0

Sveikų darbo vietų iniciatyva

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

PHARE programa IV (priskirta)

3 4 0 0

Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams

81 000

67 500

3 4 1 0

Kelionių (tarptautinių) išlaidos

58 680

45 000

3 4 1 1

Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

3 400

3 110

3 4 1 2

Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

5 000

6 000

3 4 2 0

Vertimas/Vertėjai žodžiu

27 840

3 4 3 0

Europos savaitės seminaras

44 000

3 4 4 0

Svetainės administratoriai/Ryšių punktų padėjėjai

75 600

3 4 4 1

Kompiuterinė įranga

4 800

3 4 5 0

Baldai

4 000

3 4 6 0

Informacinės medžiagos spausdinimas

24 070

3 4 0 straipsnis – Iš viso

148 080

301 920

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

148 080

301 920

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Projektas „NAUJA DSS ERA“ (priskirta)

3 5 0 0

Išmokos ir kitos išlaidos

55 000

30 000

3 5 1 0

Išmokos ir kitos išlaidos

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Su projektu susijusių komandiruočių išlaidos

2 000

p.m.

3 5 1 2

Posėdžiai

p.m.

p.m.

3 5 0 straipsnis – Iš viso

57 000

30 000

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

57 000

30 000

3 6 SKYRIUS

3 6 0

CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

3 6 0 0

Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams

40 800

p.m.

3 6 1 0

Kelionių (tarptautinių) išlaidos

48 000

p.m.

3 6 1 1

Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

3 300

p.m.

3 6 1 2

Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

8 000

p.m.

3 6 2 0

Vertimas/Vertėjai žodžiu

48 000

p.m.

3 6 3 0

Seminarai/Konferencijos

25 200

p.m.

3 6 4 0

Svetainės administratoriai

90 000

p.m.

3 6 4 1

Baldai, biuro įranga

6 000

p.m.

3 6 4 2

Įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, ir pan.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Administracinės išlaidos

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Informacinės medžiagos spausdinimas

34 800

p.m.

3 6 0 straipsnis – Iš viso

325 100

p.m.

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

325 100

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

BENDRA SUMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

3 0 SKYRIUS —

BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

| 3 1 SKYRIUS — | MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ) |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

| 3 2 SKYRIUS — | PHARE PROGRAMA |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

PHARE PROGRAMA

| 3 3 SKYRIUS — | SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA

| 3 4 SKYRIUS — | PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA) |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA)

| 3 5 SKYRIUS — | NAUJA DSS ERA |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

NAUJA DSS ERA

| 3 6 SKYRIUS — | CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA

3 0 SKYRIUS —   BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0   Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 0   Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skiri padengti atsakymų į informacijos užklausas (į juos turi atsakyti informaciniai centrai) išlaidas, rezultatais paremtų smulkių ataskaitų rengimo išlaidas ir ryšių punktų valdymo sistemos išlaidas.

3 0 0 1   Ryšių punktų subsidijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 030 000

940 000

809 732,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paremti Agentūros tinklo ryšių punktų veiklą, siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros informacijos ir kampanijų pranešimų valstybių narių lygiu sklaidą. Tai įgyvendinama per susitarimus dėl dotacijų tarp Agentūros ir ryšių punktų bendrai finansuoti pasirinktą veiklą, kaip Europos savaitė ar kitus informacijos sklaidos veiksmus.

3 0 0 2   Ryšių punktų posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

88 500

88 500

99 493,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti veiklos ryšių punktų tinklo išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 0 3   Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sutarčių, susijusių su Agentūros darbo vertinimu, išlaidas.

3 0 1   Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

3 0 1 0   Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

180 000

175 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros elektroninių ryšių valdymo ir plėtojimo išlaidas. Tai apima trečiosios kartos tinklo svetaines, įskaitant daugiakalbius tinklalapius iki 23 kalbų, Agentūros ekstranetą ir intranetą.

3 0 2   Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai

Bendrieji tikslai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos nurodytą teminių centrų darbą, kaip Agentūros veiklos programos dalį, ar specifinius projektus bei ataskaitas, kurie bus naudingi įgyvendinant pagrindinę Agentūros darbo programoje numatytą veiklą.

3 0 2 0   Rizikos stebėjimo tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 028 500

628 500

348 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Rizikos stebėjimo tarnybos plėtros išlaidoms padengti. Tai ypač apima esamų statistinių duomenų rinkimą, analizę ir konsolidavimą, naujai kylančios rizikos prognozes, tolesnį Rizikos stebėjimo tarnybos tinklalapio plėtojimą, įmonių tyrimo paruošimą ir bandymo etapą ir bendradarbiavimo skatinimą DSS tyrimų srityje ES lygmeniu.

3 0 2 4   Darbo aplinka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių temų informacijos rinkimo ir analizės, kur didžiausias dėmesys skiriamas politikai ir gerai praktikai darbo vietose, išlaidoms padengti. Tai ypač apima indėlį į 2007 m. Europos savaitę, kuri skirta skeleto ir raumenų sistemos sutrikimams, prioritetinės grupės projektą (valytojai), pasiruošimą 2008 m. Europos savaitei, kuri skirta rizikos įvertinimui, ir tinklalapiuose paskelbtos informacijos priežiūrą ir atnaujinimą.

3 0 3   Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla

3 0 3 0   Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

480 000

546 500

464 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reklaminės ir ryšių veiklos, susijusios su Agentūros informacijos produktais ir paslaugomis, kurie padės įgyvendinti Agentūros veiklos programą, išlaidas. Tokia veikla gali apimti rinkodaros organizavimą, rinkos tyrimus, spaudą ir su Agentūros darbu susijusią reklaminę veiklą (apklausas, brošiūras, vaizdo klipus, plakatus, viešus renginius, konferencijas, seminarus, parodas, kampanijas ir t. t.), taip pat trečiųjų šalių įnašus į panašią veiklą, kuri padeda įgyvendinti ir plėtoti Agentūros veiklos programą.

3 0 3 2   Kiti posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

66 690

66 690

44 046,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitų posėdžių, pvz., ad hoc grupės susirinkimų ar kitų ekspertų susirinkimų veiklos išlaidas (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia).

3 0 4   Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 0   Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

380 000

380 000

377 250,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tyrimų rezultatų skelbimo ir platinimo (įskaitant duomenų bazių ir pašto), kitokios informacinės veiklos ir korporacinių leidinių (metinių ataskaitų, biuletenių, žurnalų, Agentūros biudžeto ir t. t.) leidybos, kuri prisideda prie Agentūros darbo programos įgyvendinimo, išlaidoms padengti.

3 0 4 4   Redagavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 250

51 250

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti redagavimo išlaidoms padengti.

3 0 6   Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0   Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

705 811

705 811

1 409 705,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinės valdybos ir biuro, taip pat įvairių kongresų, seminarų ir t. t. užsakomiems tyrimų, ataskaitų bei darbo dokumentų vertimams į įvairias Bendrijos kalbas. Vertimo paslaugas daugiausia atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge.

3 0 6 1   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias Agentūrai suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti padengti mokėjimus vertėjams žodžiu, kuriuos Agentūra samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu. Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

3 0 7   Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2   Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

480 000

480 000

440 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kampanijos medžiagos platinimo ir gamybos išlaidas, konferencijų (baigiamojo renginio ir geros praktikos apdovanojimų) organizavimo ir vedimo išlaidas, seminarų, parodų, viešųjų renginių, reklaminės veiklos ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės vertinimo išlaidas.

3 0 8   Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

3 0 8 0   Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

271 202

271 202

263 315,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos ir biuro veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 9   Išlaidos komandiruotėms, priėmimams ir reprezentacijai

3 0 9 1   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

219 351

219 351

219 351,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

3 0 9 2   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 696

8 696

8 696,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —   MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

3 1 1   Projektų parama

3 1 1 0   Projektų parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 912,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti finansuoti MVĮ plėtrą ir jų geros praktikos pavyzdžių mainus, kurie padeda mažinti saugos ir sveikatos riziką.

3 2 SKYRIUS —   PHARE PROGRAMA

3 2 0   PHARE programa (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones, skirtas būsimam Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimui Agentūros veikloje. PHARE III programa, kuriai skirta 500 000 EUR, buvo pasirašyta su EK ir vykdoma 2005–2006 m. Su PHARE III susijusi veikla įgyvendinama pagal patvirtintą programą su priskirtomis pajamomis ir išlaidomis. 2006 m. skaičiai rodo tų metų asignavimus ir 2005 m. nepanaudotų asignavimų likutį.

3 2 0 0   Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Kelionės (tarptautinės) išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Europos savaitės seminaras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Svetainės administratoriai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Techninė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

0,—

3 2 5 0   Gera praktika TC

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0,—

3 2 6 0   Administracinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Informacinės medžiagos spausdinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Sveikų darbo vietų iniciatyvos tema organizuojami seminarai ir konferencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

48 000

0,—

3 2 8 1   Žiniasklaidos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

0,—

3 2 8 2   Sąrašo valdymas ir platinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

0,—

3 3 SKYRIUS —   SVEIKŲ DARBO VIETŲ INICIATYVA

3 3 0   Sveikų darbo vietų iniciatyva

3 3 0 0   Sveikų darbo vietų iniciatyva

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Sveikų darbo vietų iniciatyvos (anksčiau Plėtros veiksmų plano) įgyvendinimą, siekiant pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą 12 naujų valstybių narių ir integruoti šią iniciatyvą į Agentūros platesnę kampanijų veiklą. Ši veikla apima supratingumo didinimą bei veiklą, susijusią su žinių perdavimu mažoms ir vidutinėms įmonėms.

3 4 SKYRIUS —   PHARE PROGRAMME IV (PRISKIRTA)

3 4 0   PHARE programa IV (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones būsimam Vakarų Balkanų šalių dalyvavimui Agentūros veikloje pagal PHARE programą. PHARE IV programa, kuriai skirta 450 000 EUR, buvo pasirašyta su EK ir vykdoma 2006–2007 m. Su PHARE IV susijusi veikla įgyvendinama pagal patvirtintą programą su priskirtomis pajamomis ir išlaidomis. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2006 m. ir 2007 m. Neįsipareigotas 2006 m. likutis bus perkeltas į 2007 m.

3 4 0 0   Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 000

67 500

3 4 1 0   Kelionių (tarptautinių) išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

58 680

45 000

3 4 1 1   Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 400

3 110

3 4 1 2   Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

6 000

3 4 2 0   Vertimas/Vertėjai žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 840

3 4 3 0   Europos savaitės seminaras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 000

3 4 4 0   Svetainės administratoriai/Ryšių punktų padėjėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 600

3 4 4 1   Kompiuterinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 800

3 4 5 0   Baldai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

3 4 6 0   Informacinės medžiagos spausdinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 070

3 5 SKYRIUS —   NAUJA DSS ERA

3 5 0   Projektas „NAUJA DSS ERA“ (priskirta)

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tobulinimo ir plėtros veiklą, susijusią su projektais „NAUJA DSS ERA“, kurie bus įgyvendinami 24 mėnesius iki 2008 m. Šiam laikotarpiui tikimasi gauti 120 000 EUR sumą. Veikla pagal projektą „NAUJA DSS ERA“ susijusi su Rizikos stebėjimo tarnybos darbo programa, kuriai priskirtos įplaukos ir išlaidos.

3 5 0 0   Išmokos ir kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

30 000

3 5 1 0   Išmokos ir kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Su projektu susijusių komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

p.m.

3 5 1 2   Posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 6 SKYRIUS —   CARDS 2005 REGIONINĖ PROGRAMA

3 6 0   CARDS 2005 regioninė programa (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones, susijusias su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų suvokimo didinimu ir partnerystės tarp Vakarų Balkanų šalių, atrinktų pagal CARDS programą, sukūrimu. Pasibaigus deryboms su Komisija, išlaidos CARDS 2005 regioninei programai, kuri bus vykdoma iki 2008 m., sieks apytiksliai 410 000 EUR.

3 6 0 0   Atlyginimai užsienyje dirbantiems/tarptautiniams darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 800

p.m.

3 6 1 0   Kelionių (tarptautinių) išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

48 000

p.m.

3 6 1 1   Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 300

p.m.

3 6 1 2   Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

p.m.

3 6 2 0   Vertimas/Vertėjai žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

48 000

p.m.

3 6 3 0   Seminarai/Konferencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 200

p.m.

3 6 4 0   Svetainės administratoriai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

p.m.

3 6 4 1   Baldai, biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 000

p.m.

3 6 4 2   Įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, ir pan.)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 000

p.m.

3 6 6 0   Administracinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Informacinės medžiagos spausdinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

34 800

p.m.

Agentūros etatų planas 2007 m. Laikini darbuotojai

| Kategorija ir lygis | Pareigybės | Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Užpildytos 2005 m. gruodžio 1 d. | Patvirtinta | Faktiškai užpildytos iki 2006 12 01 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Iš viso A kategorijos | 17 | 20 | Iš viso AD kategorijos | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Iš viso B kategorijos | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Iš viso C kategorijos | 4 | 6 | Iš viso AST kategorijos | 16 | 20 | 20 |
| Iš viso | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2005

2005

2006

2006

2007

Užpildytos 2005 m. gruodžio 1 d.

Patvirtinta

Faktiškai užpildytos iki 2006 12 01

Patvirtinta

Patvirtinta

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Iš viso A kategorijos

17

20

Iš viso AD kategorijos

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Iš viso B kategorijos

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Iš viso C kategorijos

4

6

Iš viso AST kategorijos

16

20

20

Iš viso

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/339

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/289/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | BENDRA SUMA | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

257 598,84

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

257 598,84

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

15 000

15 000

36 008,43

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

36 008,43

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

280 000

298 000

360 095,28

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

172 122

327 878

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

452 122

625 878

360 095,28

BENDRA SUMA

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Gauti mokesčiai | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 1 0 SKYRIUS — | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Gauti mokesčiai

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0 SKYRIUS —

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

1 0 SKYRIUS —   PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

1 0 0   Gauti mokesčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38).

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2039/2005 (OL L 328, 2005 12 15, p. 33).

Šios Tarnybos pajamos apima mokesčius, kuriuos moka pareiškėjai dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje ir kitos su procesiniais veiksmais susijusios šalys.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Subsidija iš 17 04 05 straipsnio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Subsidija iš 17 04 05 straipsnio

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 0   Subsidija iš 17 04 05 straipsnio

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisnės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38), ypač jo 108 straipsnio 3 dalis.

Subsidija pagal eilutę „Fitosanitarinės priemonės“.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 3 0 SKYRIUS — | REZERVAS DEFICITUI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0 SKYRIUS —

REZERVAS DEFICITUI

3 0 SKYRIUS —   REZERVAS DEFICITUI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlyginti skirtumus tarp pajamų ir asignavimų mokėjimams.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0 SKYRIUS | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 5 0 SKYRIUS — | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

12 000

12 000

257 598,84

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

12 000

12 000

257 598,84

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

257 598,84

5 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

12 000

12 000

257 598,84

Paaiškinimai

Įplaukos, gautos iš suteiktų mokamų paslaugų ir (arba) grąžintų išleistų lėšų.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0 SKYRIUS | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 6 0 SKYRIUS — | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

15 000

15 000

36 008,43

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

15 000

36 008,43

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

36 008,43

6 0 SKYRIUS —

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

6 0 SKYRIUS —   OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

15 000

15 000

36 008,43

Paaiškinimai

Dalyvavimas Bendrijos programose, išlaidų kompensavimas, už suteiktas paslaugas gautos sumos.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1 SKYRIUS | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | 9 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | 9 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 3 SKYRIUS | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | BENDRA SUMA | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| 9 1 SKYRIUS — | BANKO PALŪKANOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 1 SKYRIUS

280 000

298 000

360 095,28

9 1 SKYRIUS – IŠ VISO

280 000

298 000

360 095,28

9 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 3 SKYRIUS

172 122

327 878

0,—

9 3 SKYRIUS – IŠ VISO

172 122

327 878

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

452 122

625 878

360 095,28

BENDRA SUMA

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

9 1 SKYRIUS —

BANKO PALŪKANOS

| 9 2 SKYRIUS — | DOVANOS IR PALIKIMAI |
| --- | --- |

9 2 SKYRIUS —

DOVANOS IR PALIKIMAI

| 9 3 SKYRIUS — | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI |
| --- | --- |

9 3 SKYRIUS —

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

9 1 SKYRIUS —   BANKO PALŪKANOS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

280 000

298 000

360 095,28

Paaiškinimai

Banko mokamos palūkanos.

9 2 SKYRIUS —   DOVANOS IR PALIKIMAI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

9 3 SKYRIUS —   DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

172 122

327 878

0,—

Paaiškinimai

Šiame punkte įrašyti Bendrijos įnašai įvairioms institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti Turkijos ir Kroatijos prisijungimo prie Europos Sąjungos skatinimo veiksmus. Asignavimai Tarnybai skirti įtraukti šias dvi šalis į augalų veislių apsaugos veiklą.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARNYBOS PERSONALAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 | Išlaidos dirbantiems darbuotojams | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 | Tolesnis profesinis mokymas | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruotės ir tarnybinės kelionės | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 | Ypatingos pagalbos išmokos ir socialinės intervencijos | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Išlaidos dirbantiems darbuotojams

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Tolesnis profesinis mokymas

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Ypatingos pagalbos išmokos ir socialinės intervencijos

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | TOLESNIS MOKYMAS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

TOLESNIS MOKYMAS

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | PAPILDOMOS PASLAUGOS |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

PAPILDOMOS PASLAUGOS

| 1 5 SKYRIUS — | SOCIALINĖ APSAUGA |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

SOCIALINĖ APSAUGA

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Išlaidos dirbantiems darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir etatų lentele, šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | bazinius atlyginimus, |
| --- | --- |

—

bazinius atlyginimus,

| — | pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos), |
| --- | --- |

—

pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos),

| — | ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas, |
| --- | --- |

—

ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas,

| — | fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

| — | darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas,

| — | restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas, |
| --- | --- |

—

restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas,

| — | mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas,

| — | darbdavio įmokas sveikatos draudimui, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas sveikatos draudimui,

| — | darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas,

| — | laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas,

| — | mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje, |
| --- | --- |

—

mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje,

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | mirties išmokas, |
| --- | --- |

—

mirties išmokas,

| — | kelionės išlaidas, |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidas,

| — | pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas,

| — | tarnybines išmokas, |
| --- | --- |

—

tarnybines išmokas,

| — | kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimą, |
| --- | --- |

—

kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimą,

| — | atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai, |
| --- | --- |

—

atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai,

| — | viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams), |
| --- | --- |

—

viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams),

| — | Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.), |
| --- | --- |

—

Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.),

| — | išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką, |
| --- | --- |

—

išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką,

| — | įsikūrimo, persikėlimo išmokas, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo išmokas,

| — | persikraustymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidas,

| — | laikinus dienpinigius, |
| --- | --- |

—

laikinus dienpinigius,

| — | atlyginimus koreguojančius koeficientus, |
| --- | --- |

—

atlyginimus koreguojančius koeficientus,

| — | Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus, |
| --- | --- |

—

Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus,

| — | su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas. |
| --- | --- |

—

su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas.

| — | papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, |
| --- | --- |

—

papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,

| — | išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija. |
| --- | --- |

—

išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija.

1 2 SKYRIUS —   TOLESNIS MOKYMAS

1 2 0   Tolesnis profesinis mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir t. t. išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba specialioms su komandiruotėmis, kuriose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, įdarbinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, ir Tarnybos remiami ekspertai arba nacionaliniai bei tarptautiniai pareigūnai, susijusioms išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 4 0   Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti išlaidoms susijusioms su:

| — | įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t., |
| --- | --- |

—

įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t.,

| — | su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis. |
| --- | --- |

—

su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis.

1 5 SKYRIUS —   SOCIALINĖ APSAUGA

1 5 0   Ypatingos pagalbos išmokos ir socialinės intervencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Paaiškinimai

Bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

| — | pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties), |
| --- | --- |

—

pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties),

| — | socialinius, kultūrinius ir meninius renginius, |
| --- | --- |

—

socialinius, kultūrinius ir meninius renginius,

| — | subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms, |
| --- | --- |

—

subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms,

| — | subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai), |
| --- | --- |

—

subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai),

| — | įvairias subsidijas, |
| --- | --- |

—

įvairias subsidijas,

| — | pagalbą neįgaliems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

pagalbą neįgaliems darbuotojams,

| — | pagalbą šeimoms, |
| --- | --- |

—

pagalbą šeimoms,

| — | naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir |
| --- | --- |

—

naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir

| — | teisinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

teisinę pagalbą.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias patiria įgaliotieji darbuotojai, vykdydami Tarnybos įsipareigojimus priėmimų ir reprezentacijos srityse, atsižvelgdami į tarnybos interesus.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatams skirtos išlaidos | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Einamosios administracinės išlaidos | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir telekomunikacinės išlaidos | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalių ir kitų susitikimų išlaidos | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 | Vidaus auditas ir įvertinimai | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatams skirtos išlaidos

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Einamosios administracinės išlaidos

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Vidaus auditas ir įvertinimai

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | SUSITIKIMAI |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

SUSITIKIMAI

| 2 6 SKYRIUS — | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
| --- | --- |

2 6 SKYRIUS —

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 0 0   Pastatams skirtos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas, |
| --- | --- |

—

patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas,

| — | Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas,

| — | vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius, |
| --- | --- |

—

vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius,

| — | priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežiūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas, |
| --- | --- |

—

priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežiūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas,

| — | įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas,

| — | įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas,

| — | pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas, |
| --- | --- |

—

pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas,

| — | techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius, |
| --- | --- |

—

techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius,

| — | išlaidas pastatams, pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas. |
| --- | --- |

—

išlaidas pastatams, pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

| — | pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas,

| — | išlaidas duomenų apdorojimo bendrovėms ir duomenų apdorojimo konsultantams šių paslaugų atžvilgiu:






  — | esamos įrangos priežiūra, |
| --- | --- | --- |

—

išlaidas duomenų apdorojimo bendrovėms ir duomenų apdorojimo konsultantams šių paslaugų atžvilgiu:

—

esamos įrangos priežiūra,

| — | naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.), |
| --- | --- |

—

naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.),

| — | visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimai, nuoma ir priežiūra, |
| --- | --- |

—

visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimai, nuoma ir priežiūra,

| — | išlaidas išorinių duomenų apdorojimo ekspertams (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.). |
| --- | --- |

—

išlaidas išorinių duomenų apdorojimo ekspertams (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.).

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

| — | įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas,

| — | techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas,

| — | biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas, |
| --- | --- |

—

biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas,

| — | poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas, |
| --- | --- |

—

poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas,

| — | Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų, |
| --- | --- |

—

Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų,

| — | taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kai kitos transporto rūšys netinka, |
| --- | --- |

—

taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kai kitos transporto rūšys netinka,

| — | specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių), išspausdintų ar elektronine forma (CD-ROM), pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip pat skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių), išspausdintų ar elektronine forma (CD-ROM), pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip pat skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti,

| — | specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas,

| — | laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas,

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 3 0   Einamosios administracinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas,

| — | banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas, |
| --- | --- |

—

banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas,

| — | dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo, |
| --- | --- |

—

dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo,

| — | banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas, |
| --- | --- |

—

banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas,

| — | preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais, |
| --- | --- |

—

preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais,

| — | žalos atlyginimą ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

žalos atlyginimą ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas,

| — | įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas,

| — | gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas, |
| --- | --- |

—

gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas,

| — | Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas,

| — | paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas. |
| --- | --- |

—

paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

| — | pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms,

| — | telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms,

| — | telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms. |
| --- | --- |

—

telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —   SUSITIKIMAI

2 5 0   Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupėse, kelionės, gyvenimo ir nenumatytas išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant priėmimų išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra, |
| --- | --- |

—

ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupėse, kelionės, gyvenimo ir nenumatytas išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant priėmimų išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra,

| — | veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas, |
| --- | --- |

—

veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas,

| — | išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus, |
| --- | --- |

—

išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

2 6 SKYRIUS —   VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 6 0   Vidaus auditas ir įvertinimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti vidaus audito ir įvertinimų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Ekspertizės tarnybų (ES ir kitur) išlaidų atlyginimas | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Išlaidos kompetentingoms institucijoms (ES ir kitur) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Kitų ekspertizės išvadų įsigijimas | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Oficialūs, bendro pobūdžio ir visuomenei skirti leidiniai | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Techninės studijos | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 | Specialūs konsultantai | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 | Daugiašalės programos Turkijai ir Kroatijai | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 3 0 SKYRIUS — | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Ekspertizės tarnybų (ES ir kitur) išlaidų atlyginimas

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Išlaidos kompetentingoms institucijoms (ES ir kitur)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Kitų ekspertizės išvadų įsigijimas

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Oficialūs, bendro pobūdžio ir visuomenei skirti leidiniai

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Techninės studijos

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Specialūs konsultantai

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Daugiašalės programos Turkijai ir Kroatijai

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

3 0 SKYRIUS —

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

| 3 1 SKYRIUS — | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

| 3 2 SKYRIUS — | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

| 3 3 SKYRIUS — | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

| 3 4 SKYRIUS — | LEIDINIAI IR VERTIMAI |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

LEIDINIAI IR VERTIMAI

| 3 5 SKYRIUS — | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

| 3 6 SKYRIUS — | SPECIALŪS KONSULTANTAI |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

SPECIALŪS KONSULTANTAI

| 3 7 SKYRIUS — | TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS |
| --- | --- |

3 7 SKYRIUS —

TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

3 0 SKYRIUS —   EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

3 0 0   Ekspertizės tarnybų (ES ir kitur) išlaidų atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės, |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės,

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo. |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo.

3 1 SKYRIUS —   KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 1 0   Išlaidos kompetentingoms institucijoms (ES ir kitur)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti išlaidoms, patirtoms dėl augalų veislių kontrolinių rinkinių, reikalingų techninėms ekspertizėms, kurių reikalauja Tarnyba kompetentingose agentūrose bei tarnybose, išlaikymui padengti.

3 2 SKYRIUS —   KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 2 0   Kitų ekspertizės išvadų įsigijimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertizės išvadų, kurios tampa prieinamos Tarnybai dėl jau atliktų ar atliekamų techninių ekspertizių, pirkimo, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —   VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 3 0   Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Paaiškinimai

Pasiūlytų veislių pavadinimų ekspertizė (1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38)).

3 4 SKYRIUS —   LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 4 0   Oficialūs, bendro pobūdžio ir visuomenei skirti leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti padengti:

| — | Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas,

| — | kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą), |
| --- | --- |

—

kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą),

| — | Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą, |
| --- | --- |

—

Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

3 5 SKYRIUS —   TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 5 0   Techninės studijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų techninių studijų (techninių studijų, tyrinėjimų ir tobulinimo ir t. t.) išlaidoms padengti.

3 6 SKYRIUS —   SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 6 0   Specialūs konsultantai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai visų pirma skirti Apeliacinės tarybos narių atlyginimo, kelionės, gyvenimo išlaidoms padengti.

3 7 SKYRIUS —   TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS

3 7 0   Daugiašalės programos Turkijai ir Kroatijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šis straipsnis yra naujas. Jo sukūrimas paremtas Tarnybos dalyvavimu Turkijai ir Kroatijai skirtoje Europos bendrijos daugiašalėje programoje. Jame nurodyti asignavimai skirti skatinti abiejų šalių dalyvavimą augalų veislių apsaugos veikloje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0 SKYRIUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 1 SKYRIUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 3 SKYRIUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| 10 0 SKYRIUS — | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

10 1 SKYRIUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

10 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

10 3 SKYRIUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

10 0 SKYRIUS —

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

| 10 1 SKYRIUS — | SPECIALUSIS FONDAS |
| --- | --- |

10 1 SKYRIUS —

SPECIALUSIS FONDAS

| 10 2 SKYRIUS — | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
| --- | --- |

10 2 SKYRIUS —

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

| 10 3 SKYRIUS — | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
| --- | --- |

10 3 SKYRIUS —

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 0 SKYRIUS —   LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

10 1 SKYRIUS —   SPECIALUSIS FONDAS

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

10 2 SKYRIUS —   ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

10 3 SKYRIUS —   BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Etatų planas 2007 metams

| Kategorija ir pakopa | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Bendra suma | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategorija ir pakopa

2007

2006

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Iš viso

9

26

9

25

Bendra suma

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/373

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/290/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | BENDRA SUMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

450 000

600 000

524 095,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

450 000

600 000

524 095,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

BENDRA SUMA

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų |
| 1 0 0 0 | Europos aplinkos agentūra | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Europos mokymo fondas | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Europos vaistų agentūra | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Vidaus rinkos derinimo tarnyba | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OHIM prekių ženklai ir dizainai | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Bendrijos augalų veislių tarnyba | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europolas | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | CEDEFOP | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Europos rekonstrukcijos agentūra | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Europos investicijų bankas | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Europos maisto saugos tarnyba | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojustas | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Europos jūrų saugumo agentūra | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Europos aviacijos saugos agentūra | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Europos geležinkelio agentūra | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | 1 0 1 straipsnis – Iš viso | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europos policijos koledžas | p.m. | p.m. | |
| | 1 0 2 straipsnis – Iš viso | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 1 0 SKYRIUS — | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

1 0 0 0

Europos aplinkos agentūra

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Europos mokymo fondas

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Europos vaistų agentūra

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Vidaus rinkos derinimo tarnyba

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OHIM prekių ženklai ir dizainai

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Bendrijos augalų veislių tarnyba

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europolas

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

450 000

250 000

499 507,—

1 0 0 straipsnis – Iš viso

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

CEDEFOP

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Europos rekonstrukcijos agentūra

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Europos investicijų bankas

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Europos maisto saugos tarnyba

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojustas

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Europos jūrų saugumo agentūra

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Europos aviacijos saugos agentūra

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Europos geležinkelio agentūra

83 500

30 000

3 059,—

1 0 1 straipsnis – Iš viso

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europos policijos koledžas

p.m.

p.m.

1 0 2 straipsnis – Iš viso

1 200 000

377 000

6 762,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1 0 SKYRIUS —

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 SKYRIUS —   MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 0   Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

Paaiškinimai

1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1645/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 13), ypač jo 10 straipsnio 2 dalies b punktas.

1 0 0 0   Europos aplinkos agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Europos mokymo fondas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Europos vaistų agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Vidaus rinkos derinimo tarnyba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OHIM prekių ženklai ir dizainai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Bendrijos augalų veislių tarnyba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europolas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   CEDEFOP

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Europos rekonstrukcijos agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Europos investicijų bankas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Europos maisto saugos tarnyba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojustas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Europos jūrų saugumo agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Europos aviacijos saugos agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Europos geležinkelio agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Europos policijos koledžas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos subsidija | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — | KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Komisijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1645/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 13), ypač jo 10 straipsnio 2 dalies c punktas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Tarpinstitucinis bendradarbiavimas |
| 3 0 0 0 | Komisija. Generaliniai direktoratai | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Dalyvavimas Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (CITI) veikloje | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Tarpinstitucinių projektų valdymas | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Europos Parlamentas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Europos Sąjungos Taryba | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Europos Audito rūmai | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Europos Sąjungos regionų komitetas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Europos Bendrijų ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Europos Bendrijų Teisingumo Teismas | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Įmokos į Bendrijos programas | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Europos centrinis bankas | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Europos ombudsmenas | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 SKYRIUS — | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

3 0 0 0

Komisija. Generaliniai direktoratai

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Dalyvavimas Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (CITI) veikloje

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Tarpinstitucinių projektų valdymas

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Europos Parlamentas

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Europos Sąjungos Taryba

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Europos Audito rūmai

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Europos Sąjungos regionų komitetas

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Europos Bendrijų ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Įmokos į Bendrijos programas

33 900

p.m.

0,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Europos centrinis bankas

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Europos ombudsmenas

482 580

175 000

0,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

517 650

216 000

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3 0 SKYRIUS —

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 SKYRIUS —   TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 0   Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Paaiškinimai

1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1645/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 13), ypač jo 10 straipsnio 2 dalies b punktas.

3 0 0 0   Komisija. Generaliniai direktoratai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Dalyvavimas Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (CITI) veikloje

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Tarpinstitucinių projektų valdymas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Europos Parlamentas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Europos Sąjungos Taryba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Europos Audito rūmai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Europos Sąjungos regionų komitetas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Europos Bendrijų ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Įmokos į Bendrijos programas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

33 900

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pajamos gaunamos iš Vertimo centro dalyvavimo Bendrijos programose.

3 0 1 0   Europos centrinis bankas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Europos ombudsmenas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

482 580

175 000

0,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Banko palūkanos |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Įvairių lėšų susigrąžinimas |
| 4 0 1 0 | Įvairių lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | 4 0 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 4 0 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Banko palūkanos

4 0 0 0

Banko palūkanos

450 000

600 000

427 951,—

4 0 0 straipsnis – Iš viso

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Įvairių lėšų susigrąžinimas

4 0 1 0

Įvairių lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

96 144,—

4 0 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

96 144,—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

450 000

600 000

524 095,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

450 000

600 000

524 095,—

4 0 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS

4 0 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS

4 0 0   Banko palūkanos

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima palūkanas, kurias Centras gauna į savo banko sąskaitą.

4 0 0 0   Banko palūkanos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Įvairių lėšų susigrąžinimas

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima įvairių lėšų susigrąžinimą (privatūs telefono skambučiai ir t. t.).

4 0 1 0   Įvairių lėšų susigrąžinimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

96 144,—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 |
| Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius |
| 5 0 0 0 | Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | BENDRA SUMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| 5 0 SKYRIUS — | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

BENDRA SUMA

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

5 0 SKYRIUS —

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 SKYRIUS —   IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 0   Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0   Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Paaiškinimai

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius (2003 m. gruodžio 22 d. Vertimo centro finansinio reglamento 16 straipsnis).

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

134 000

121 500

68 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

147 500

160 500

159 243,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

366 500

354 000

340 854,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

236 000

193 000

193 330,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

75 000

75 000

32 197,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

2 466 000

10 252 392

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

2 466 000

10 252 392

0,—

BENDRA SUMA

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Sutartininkai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bendrijos pensijų kaupimo įmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos tarnybos išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Agentūros darbuotojai | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 2 0 | Kitos išlaidos | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Socialiniai ryšiai | 2 000 | | |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinės paslaugos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centras |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės centras | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Papildoma parama neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

53 000

55 000

45 653,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Pagalbiniai vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Stažuotojai

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Sutartininkai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

120 000

128 200

77 959,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Fiksuotos tarnybos išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Agentūros darbuotojai

35 000

85 000

44 139,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

125 000

72 500

123 352,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

55 000

75 000

54 364,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

55 000

75 000

54 364,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

100 000

94 000

80 266,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

100 000

94 000

80 266,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

94 000

80 266,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

37 000

37 000

35 359,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

50 000

56 000

16 220,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Kitos išlaidos

1 4 2 0

Kitos išlaidos

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Socialiniai ryšiai

2 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

98 000

102 000

84 000,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

185 000

195 000

135 579,—

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinės paslaugos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės centras

130 000

117 500

68 000,—

1 6 3 straipsnis – Iš viso

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

4 000

4 000

p.m.

1 6 4 straipsnis – Iš viso

4 000

4 000

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

134 000

121 500

68 000,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

7 000

7 000

6 814,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

7 000

7 000

6 814,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

7 000

6 814,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | MOBILUMAS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

MOBILUMAS

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖS PASLAUGOS |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖS PASLAUGOS

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

750 000

770 000

698 466,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 000

55 000

45 653,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų XIII priedo 18(1) straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir AST kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1   Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

950 000

885 648,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 1   Pagalbiniai vertėjai žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šis asignavimas naudojamas tik tuo atveju, kai Jungtinė konferencijų vertėjų tarnyba (JICS) negali suteikti paslaugų, kurių prašo Vertimo centras, dėl savo valdybos posėdžių.

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 3   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 500

25 000

4 068,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5   Sutartininkai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis bei jų IV antraštinė dalis.

1 1 2   Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0   Profesinis darbuotojų mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

120 000

128 200

77 959,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalis.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

408 300

356 000

317 051,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka – 1,7 %.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

104 500

102 000

80 586,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis bei jų VIII priedo 15 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo),

| — | dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2   Nedarbo draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

194 500

170 000

103 273,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 28 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3   Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 3 4   Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0   Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

793,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1   Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

170 000

150 000

124 045,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti.

1 1 4 3   Fiksuotos tarnybos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Šei asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo AST kategorijų pareigūnai, laikinieji ir vietos darbuotojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 1   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Mokėjimas vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu.

Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5   Agentūros darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

85 000

44 139,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su agentūros darbuotojų paslaugomis.

1 1 8   Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0   Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

56 000

31 621,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

6 000

3 085,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

83 000

110 397,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

11 648,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

125 000

72 500

123 352,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9   Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

75 000

54 364,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

94 000

80 266,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

37 000

37 000

35 359,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, o ypatingai jų veikimo bei įrenginių priežiūros pagal sutartis bei jos tiekimo išlaidoms padengti.

1 4 1   Medicinos tarnyba

1 4 1 0   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

56 000

16 220,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis.

1 4 2   Kitos išlaidos

1 4 2 0   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

96 000

102 000

84 000,—

Paaiškinimai

Išmokos Socialinės veiklos komitetui ir taip pat metų pabaigos švenčių išlaidos.

1 4 2 1   Socialiniai ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skatinti ir finansiškai paremti visas iniciatyvas, kurių tikslas – skatinti įvairių tautybių darbuotojų socialinius ryšius, ir kitus darbuotojams skirtus veiksmus bei subsidijas.

1 5 SKYRIUS —   MOBILUMAS

1 5 2   Mobilumas

1 5 2 0   Pasikeitimas darbuotojais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 1   Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 6 0   Socialinės paslaugos

1 6 0 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2   Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0   Kitos socialinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3   Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0   Ankstyvosios kūdikystės centras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

117 500

68 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4   Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0   Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijas dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais, padengti.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

1 7 0 0   Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

7 000

6 814,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacines išlaidas bei įvairius priėmimus.

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS

1 9 0   Pensijos

1 9 0 0   Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Draudimas | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Kompiuterių centro veikla | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimai | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimai | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 500 | 500 | 885,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Žodynai vertėjams raštu | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Vidaus posėdžių išlaidos | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Padalinių perkraustymas | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Tarpinstitucinės paslaugos |
| 2 3 9 0 | Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Vertimas žodžiu | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Komisijos suteiktos administracinės paslaugos | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Leidiniai | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Sklaida | 2 000 | | |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Išlaidos susitikimams |
| 2 5 0 0 | Susitikimai apskritai | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos |
| 2 5 5 0 | Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Draudimas

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Kitos išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Kompiuterių centro veikla

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

800 000

895 000

568 609,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

800 000

895 000

568 609,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimai

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Keitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Nuoma

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

6 000

5 000

20 227,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimai

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Keitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

500

500

885,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimai

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

5 000

5 000

3 919,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Žodynai vertėjams raštu

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

47 000

47 000

20 878,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

147 500

160 500

159 243,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Vidaus posėdžių išlaidos

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Padalinių perkraustymas

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Kitos išlaidos

30 000

33 000

973,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0

Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Vertimas žodžiu

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Leidiniai

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Sklaida

2 000

2 3 9 straipsnis – Iš viso

227 500

217 500

275 252,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

366 500

354 000

340 854,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

23 000

28 000

32 500,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

213 000

165 000

160 830,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

213 000

165 000

160 830,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

236 000

193 000

193 330,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Išlaidos susitikimams

2 5 0 0

Susitikimai apskritai

45 000

45 000

14 000,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

30 000

30 000

18 197,—

2 5 5 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

18 197,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

75 000

75 000

32 197,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 0 0   Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 676 000

926 000

802 647,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių mokėjimams padengti.

2 0 1   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

142 000

110 330,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valymo (periodinio valymo, valymo priemonių pirkimo, plovimo, balinimo, sauso valymo ir t. t.) išlaidoms padengti, įrangos ir techninių įrengimų (liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo ir t. t.) priežiūros išlaidoms ir šiukšlių vežimo išlaidoms padengti.

2 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

40 500

31 521,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 5   Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

150 000

117 842,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6   Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, galimo pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 8   Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

9 502,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų ataskaitų, susijusių su nekilnojamu turtu, išlaidoms padengti.

2 0 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Duomenų apdorojimas

2 1 0 0   Kompiuterių centro veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, įvairioms kompiuteriams sunaudojamų priemonių išlaidoms ir t. t. padengti.

2 1 2 0   Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

800 000

895 000

568 609,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0   Pirkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

19 100

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio apsirūpinimo medžiagomis (tarp jų kopijavimo mašinoms, faksams, spausdintuvams) dokumentacijos saugojimui, archyvavimui ir korespondencijos tvarkymui išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal šiuos asignavimus įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 000

16 900

33 072,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

617,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4   Elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 000

5 000

20 227,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Pirkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

45 000

69 610,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500

500

885,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonės

2 2 3 0   Transporto priemonių pirkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialios transporto priemonės Centrui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2   Transporto priemonių nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

10 035,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų tarnybinių transporto priemonių ilgalaikių nuomos sutarčių bei taip pat transporto priemonių pasitaikančios nuomos, kai yra tam tikri nenumatyti poreikiai, išlaidoms padengti.

2 2 3 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

3 919,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms bei su viešojo transporto naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0   Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

5 278,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1   Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

7 000

6 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įnašams ir laikraščių bei periodinių leidinių abonementų pirkimams pagal Centro poreikius padengti.

2 2 5 3   Žodynai vertėjams raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

17 000

20 000

9 400,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti žodynų pirkimus.

2 2 5 4   Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

35 000

30 353,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

20 000

3 942,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

12 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

14 000

14 500

13 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visapusio draudimo, civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo sąnaudoms padengti.

2 3 5 2   Vidaus posėdžių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

624,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3   Padalinių perkraustymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

20 000

16 710,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

33 000

973,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, būtent įvertinimo ataskaitoms ir išorinio konsultanto mokesčiams padengti.

2 3 9   Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0   Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

73 920,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu paslaugų tiekimo, įskaitant teksto surinkimo Komisijoje Vertimo centro vardu, išlaidoms padengti.

2 3 9 1   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

68 000

65 000

80 300,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti.

2 3 9 2   Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

97 500

92 500

88 500,—

Paaiškinimai

1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1645/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 13), ypač jo 12 straipsnis.

Šie asignavimai skirti administracinių paslaugų, kurias Komisija suteikė Centrui, išlaidoms atlyginti.

2 3 9 3   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

40 000

32 532,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai daugiausia skirti Centro biudžeto paskelbimo ir kitų pranešimų išlaidoms padengti.

2 3 9 4   Sklaida

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas, susijusias su „Sklaidos“ veikla, o būtent reklamos ir rinkodaros išlaidas (katalogų, informacinių biuletenių, reklaminių leidinių, rinkos tyrimų ir pan.), taip pat visuomenės ir klientų informavimo bei pagalbinės veiklos išlaidas.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Paštas

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 000

28 000

32 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

213 000

165 000

160 830,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono, fakso, telekonferencijų abonemento bei komunikacijų ir duomenų perdavimo susijusio su telekomunikacijų įranga išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 5 0   Išlaidos susitikimams

2 5 0 0   Susitikimai apskritai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 000

45 000

14 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir kitas lankymosi bei formalumų, kuriuos patiria ekspertai, o ypač valdybos ir Institucijų komiteto nariai, išlaidas, kai jie dalyvauja, komitetų, darbo grupių susitikimuose. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jų nedengia esama infrastruktūra.

2 5 5   Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0   Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

18 197,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Išorės vertimo raštu paslaugos |
| 3 0 0 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje |
| 3 1 0 0 | Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 0 SKYRIUS — | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

p.m.

p.m.

0,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0 SKYRIUS —

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

| 3 1 SKYRIUS — | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 0 SKYRIUS —   IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 0 0   Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0   Išorės vertimo raštu paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorės vertėjų raštu paslaugas bei teksto rinkimo ir kitur siunčiamo duomenų įvesties darbo išlaidas.

3 1 SKYRIUS —   IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 1 0   Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0   Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su veikla, dėl kurios nusprendžia Vertimo raštu ir žodžiu tarpinstitucinis komitetas (ICTI), kuria siekiama skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 SKYRIUS |
| 10 0 0 |
| Laikinieji asignavimai |
| 10 0 0 0 | Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Specialusis fondas | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| 10 0 SKYRIUS — | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

10 0 0

Laikinieji asignavimai

10 0 0 0

Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Specialusis fondas

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

p.m.

p.m.

0,—

10 0 0 straipsnis – Iš viso

2 466 000

10 252 392

0,—

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 466 000

10 252 392

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

2 466 000

10 252 392

0,—

BENDRA SUMA

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

10 0 SKYRIUS —

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 SKYRIUS —   LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 0   Laikinieji asignavimai

10 0 0 0   Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 461 000

6 462 130

0,—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų mokėjimui.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 1 1 3 4 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 1   Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

3 785 262

0,—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas galimam pastato įsigijimui Centro buveinei.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 2 0 6 0 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 2   Specialusis fondas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Specialusis fondas.

10 0 0 4   Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas sudarytas siekiant numatyti nuolatinį išankstinį finansavimą pagal Centro finansinio reglamento 59 straipsnį.

Vertimo centro etatų planas

| Kategorija ir karjera | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Iš viso AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Iš viso AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Iš viso | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategorija ir karjera

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Iš viso AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Iš viso AST

5

18

20

66

66

67

Iš viso

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/421

---

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/291/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Europos bendrijos subsidija |
| 2 0 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos subsidija

2 0 0 0

Europos bendrijos subsidija

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Europos bendrijos subsidija

2 0 0 0   Europos bendrijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Paaiškinimai

Tai taip pat apima Centro PHARE projekto lėšas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 |
| Pajamos iš banko palūkanų |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš banko palūkanų | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Į Centro sąskaitas gautos pajamos |
| 5 2 2 0 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš banko palūkanų

5 2 0 0

Pajamos iš banko palūkanų

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 0   Pajamos iš banko palūkanų

5 2 0 0   Pajamos iš banko palūkanų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0   Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos pajamos už parduotus bet kokios formos Centro leidinius, taip pat ir autorines teises.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 9 0 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

9 0 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS

9 0 0   Kitos pajamos

9 0 0 0   Kitos pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos kitos pajamos, tokios kaip pajamos, kurias galima pakartotinai panaudoti, bet kurios nebuvo panaudotos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TINKLAI | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 593 908 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

6 000

10 000

6 084,38

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

18 000

10 000

2 838,60

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

5 000

6 000

4 764,11

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

280 500

377 000

495 894,29

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

193 000

181 000

381 346,70

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

81 000

92 746,02

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

41 000

50 000

39 163,94

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

81 000

110 000

97 849,36

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

39,88

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

116 000

10 000

13 050,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

751 500

814 000

1 120 090,19

3

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1

TINKLAI

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

765 000

580 000

236 418,33

3 4

RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

600 000

700 000

871 112,68

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

529 000

380 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

KITOS IŠLAIDOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

593 908

0,—

BENDRA SUMA

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Specialieji patarėjai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys pareigūnai | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Išorinės paslaugos | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės apsaugos išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės apsaugos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Kitos išlaidos | | | 859,04 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| 1 antraštinės dalies rezervas |
| 1 9 0 0 | 1 antraštinės dalies rezervas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

11 000

12 000

10 664,02

1 1 0 straipsnis – Iš viso

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stažuotojai

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Specialieji patarėjai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pagal sutartis dirbantys pareigūnai

18 000

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

20 000

72 000

42 233,08

1 1 2 straipsnis – Iš viso

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Išorinės paslaugos

26 000

20 000

15 125,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

37 000

41 000

18 325,75

1 1 8 straipsnis – Iš viso

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

178 000

220 000

170 748,11

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

100 000

130 000

144 265,05

1 3 0 straipsnis – Iš viso

100 000

130 000

144 265,05

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

130 000

144 265,05

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

5 000

5 000

6 084,38

1 4 0 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

1 000

5 000

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

1 000

5 000

p.m.

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

6 000

10 000

6 084,38

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

140 000

300 000

86 035,24

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

300 000

86 035,24

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

4 000

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

18 000

p.m.

p.m.

1 6 3 straipsnis – Iš viso

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

18 000

10 000

2 838,60

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Kitos išlaidos

859,04

1 7 0 straipsnis – Iš viso

5 000

6 000

4 764,11

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

6 000

4 764,11

1 9 SKYRIUS

1 9 0

1 antraštinės dalies rezervas

1 9 0 0

1 antraštinės dalies rezervas

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖ APSAUGA |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖ APSAUGA

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

| 1 9 SKYRIUS — | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

232 000

225 000

189 485,10

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

314 000

265 000

243 121,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 000

12 000

10 664,02

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdomųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2   Vietiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti vietinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų daliai padengti.

1 1 1 3   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti jaunų studentų praktinio administracinio mokymo išlaidoms padengti.

Į išlaidas įeina stažuotojo socialinio draudimo išmokos ir įmokos, kelionės išlaidos pradedant ar baigiant stažuotę, taip pat kelionės išlaidos su mokymo programa susijusioms kelionėms.

1 1 1 4   Specialieji patarėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti specialiųjų patarėjų atlyginimų, komandiruočių išlaidas ir darbdavio mokamas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokas. Specialiųjų patarėjų kategorijai visų pirma priskiriami medicinos darbuotojai, teisės patarėjai, techniniai patarėjai ir t. t.

1 1 1 5   Pagal sutartis dirbantys pareigūnai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagrindinėms pagal sutartis dirbančių pareigūnų atlyginimo išlaidoms padengti.

1 1 2   Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0   Profesinis darbuotojų mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

72 000

42 233,08

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šie asignavimai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir informacinių sesijų ES klausimais išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

70 000

61 799,56

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka – 1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 500

20 000

15 789,11

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2   Nedarbo draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

38 000

28 000

23 000,58

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinus darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3   Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0   Vaiko gimimo ir mirties išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500

9 000

396,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kūdikio gimimo pašalpoms,

| — | pareigūno mirties atveju, |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju,

| — | jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 1   Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

40 000

28 612,22

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti, kai laikomasi šių sąlygų:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 5   Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9   Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, išlaidas, |
| --- | --- |

—

išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, išlaidas,

| — | pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas. |
| --- | --- |

—

pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas.

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 1   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sumoms, sumokamoms vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu, padengti.

Neskaitant atlyginimo, šie mokėjimai apima ir gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas, bei kompensacines kelionės išlaidas bei fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5   Tarpinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

29 500

65 000

93 752,32

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti:

| — | tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti,

| — | perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti,

| — | Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti,

| — | išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti,

| — | kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą.

1 1 7 8   Išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

26 000

20 000

15 125,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Centrui administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotas darbo apskaitos paslaugas.

1 1 8   Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0   Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 500

60 000

26 217,98

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 bei 33 straipsniai bei III priedas.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką:

| — | skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.), |
| --- | --- |

—

skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.),

| — | medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą. |
| --- | --- |

—

medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 500

10 000

875,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos tarnautojų (įskaitant jų šeimos narius), kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

71 000

56 000

46 224,35

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 000

60 000

14 885,26

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

37 000

41 000

18 325,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

178 000

220 000

170 748,11

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinų darbuotojų darbo užmokesčiams, taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1   Laikinieji asignavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šie asignavimai skirti galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

130 000

144 265,05

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 11–13 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir Centro remiami nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

6 084,38

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti restoranų, kavinių, valgyklų, taip pat ir jų priežiūros įrenginių laikymo išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įprastinėms išlaidoms už keičiamą dabartinę ir perkamą naują įrangą padengti, kai šios išlaidos negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, ir išlaidoms už konsultacines paslaugas padengti.

1 4 1   Medicinos tarnyba

1 4 1 0   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti, neskaitant išlaidų gydytojų atlyginimams, tikrinimų (specialių apžiūrų, tyrimų ir t. t.) išlaidoms, suvartojamų priemonių (bintų, vaistų ir t. t.) išlaidoms, specialios įrangos ir prietaisų išlaidoms bei Neįgaliųjų komiteto administracinėms išlaidoms padengti.

1 5 SKYRIUS —   STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2   Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0   Pasikeitimas darbuotojais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

300 000

86 035,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su nacionalinių administracinių institucijų pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu ribotą laiką dirbti Centre siekiant intensyviau keistis profesinėmis žiniomis, padengti.

1 5 2 1   Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖ APSAUGA

1 6 0   Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 1   Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0   Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

6 000

2 838,60

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio centrų, kultūrinės veiklos, paramos darbuotojų klubams, sporto centrų valdymo ir jų papildomos įrangos įsigijimo, taip pat projektų, skatinančių socialinius ryšius tarp įvairių tautybių asmenų, daliai išlaidų padengti.

1 6 2   Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0   Kitos socialinės apsaugos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų vaikų asociacijoms, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3   Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0   Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4   Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0   Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

1 7 0 0   Priėmimų ir reprezentacijos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

6 000

3 905,07

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti.

Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias savo pareigas.

1 7 0 3   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

859,04

1 9 SKYRIUS —   1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 9 0   1 antraštinės dalies rezervas

1 9 0 0   1 antraštinės dalies rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1 antraštinės dalies rezervas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų saugumas ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas |
| 2 0 6 0 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Įrangos ir įrenginių pakeitimas | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Įrangos ir įrenginių nuoma | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Automatinė ir elektroninė biuro įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotekų įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Kitos vidaus susirinkimų išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas ir telekomunikacijos |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų mokesčiai | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Susirinkimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Susirinkimai ir skelbimai | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis |
| 2 5 1 0 | Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Kitos susirinkimų išlaidos |
| 2 5 5 0 | Kitos susirinkimų išlaidos | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Studijos, apžvalgos ir konsultacijos |
| 2 6 0 0 | Studijos, apžvalgos ir konsultacijos | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 SKYRIUS |
| 2 9 0 |
| 2 antraštinės dalies rezervas |
| 2 9 0 0 | 2 antraštinės dalies rezervas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

87 000

210 000

206 117,44

2 0 0 straipsnis – Iš viso

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

2 500

5 000

1 595,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

41 000

17 000

8 039,39

2 0 2 straipsnis – Iš viso

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

35 000

45 000

41 553,82

2 0 3 straipsnis – Iš viso

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų saugumas ir priežiūra

110 000

100 000

114 653,64

2 0 5 straipsnis – Iš viso

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Nekilnojamojo turto įsigijimas

2 0 6 0

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

280 500

377 000

495 894,29

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

193 000

181 000

381 346,70

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

193 000

181 000

381 346,70

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Įrangos ir įrenginių pakeitimas

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Įrangos ir įrenginių nuoma

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Automatinė ir elektroninė biuro įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Baldų keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

2 000

2 000

1 200,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Bibliotekų įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

35 000

81 000

92 746,02

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

30 000

25 000

24 694,83

2 3 0 straipsnis – Iš viso

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

2 000

7 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

1 000

463,37

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

1 000

2 000

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

41 000

50 000

39 163,94

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

30 000

30 000

26 238,11

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų mokesčiai

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

p.m.

20 000

34 391,43

2 4 1 straipsnis – Iš viso

51 000

80 000

71 611,25

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

81 000

110 000

97 849,36

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0

Susirinkimai ir skelbimai

4 000

4 000

p.m.

2 5 0 straipsnis – Iš viso

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0

Kitos susirinkimų išlaidos

1 000

1 000

39,88

2 5 5 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

39,88

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

39,88

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

116 000

10 000

13 050,—

2 6 0 straipsnis – Iš viso

116 000

10 000

13 050,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

116 000

10 000

13 050,—

2 9 SKYRIUS

2 9 0

2 antraštinės dalies rezervas

2 9 0 0

2 antraštinės dalies rezervas

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

751 500

814 000

1 120 090,19

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

| 2 6 SKYRIUS — | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS |
| --- | --- |

2 6 SKYRIUS —

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

| 2 9 SKYRIUS — | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
| --- | --- |

2 9 SKYRIUS —

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 000

210 000

206 117,44

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių laikymo ir parkavimo įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 500

5 000

1 595,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

41 000

17 000

8 039,39

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

45 000

41 553,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, liftų, šildymo, oro kondicionavimo sistemų, ir kt. priežiūros išlaidoms, nuolatinių valymo darbų išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sausojo valymo priemonių pirkimo išlaidoms, remonto ir dažymo darbų išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įrenginių pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

p.m.

123 935,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų įrengimo darbų išlaidoms padengti, pavyzdžiui, pertvarkant pertvaras, techninius įrengimus, atliekant kitus specialius spynų, elektros įrangos tvarkymo, santechnikos, dažymo grindų klojimo ir kt. darbus.

Į jį taip pat įtraukta ir reikalinga įranga.

2 0 5   Pastatų saugumas ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

100 000

114 653,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų ir ekspertų įrangos keitimą. Šie asignavimai taip pat skirti ir įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6   Nekilnojamojo turto įsigijimas

2 0 6 0   Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 9   Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0   Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Duomenų apdorojimas

2 1 0 0   Duomenų apdorojimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

37 000

100 000

370 943,88

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Programinės įrangos tobulinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

156 000

81 000

10 402,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms už gautas išorines profesines žinias apie duomenų ir sistemų valdymą padengti.

2 1 0 2   Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

5 000

60 630,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima vertimo žodžiu įrangą ir įrengimus neįgaliems asmenims.

2 2 0 1   Įrangos ir įrenginių pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

20 000

p.m.

Paaiškinimai

Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2   Įrangos ir įrenginių nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

40 000

29 501,87

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

13 000

4 000

1 413,30

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4   Automatinė ir elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Naujas baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Baldų keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0   Transporto priemonių nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

1 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0   Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1   Bibliotekų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 4   Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

25 000

24 694,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

15 000

14 005,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti finansiniams mokesčiams, kurie neįeina į 2 3 2 1 punktą, padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

7 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 000

463,37

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių draudimo rūšių (daugialypės rizikos, civilinės atsakomybės, vagysčių, kompiuterių draudimo, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo) sąnaudoms padengti.

2 3 5 2   Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3   Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir perkeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 4   Dokumentų archyvavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams, susijusiems su kitose vietose laikomų dokumentų gavimo ir tvarkymo išlaidomis, bei laikymo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

26 238,11

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijų mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

60 000

37 219,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fiksuotiems nuomos mokesčiams, skambučių ir žinučių mokesčiams, priežiūros mokesčiams, įrangos tikrinimo ir priežiūros, prenumeratos mokesčiams, komunikacijų (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų organizavimo, taip pat duomenų perdavimo) mokesčiams padengti.

Jie taip pat apima ir telefono abonentų knygų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1   Telekomunikacijų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

20 000

34 391,43

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrengimo pastatuose, visų pirma pirkimo, nuomos, instaliavimo bei kabelių tiesimo išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima mobiliųjų telefonų ir gretutinės įrangos, bei techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —   SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0   Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0   Susirinkimai ir skelbimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti į susitikimus pakviestų išorės ekspertų, kurie tiesiogiai nesusiję su Centro darbų programa, kelionių, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nenumatytos infrastruktūroje.

2 5 1   Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0   Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su šalimis kandidatėmis rengiamų susitikimų ir veiklos išlaidoms padengti.

2 5 5   Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0   Kitos susirinkimų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

39,88

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konferencijų ir seminarų, kurie nesusiję su esama Centro infrastruktūra, išlaidoms padengti.

2 6 SKYRIUS —   STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 6 0   Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0   Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

116 000

10 000

13 050,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiųjų studijų, kurias pagal sutartis atlieka ekspertai ar konsultantai, jei Centro darbuotojai neturi tokių profesinių žinių, išlaidoms padengti.

2 9 SKYRIUS —   2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 9 0   2 antraštinės dalies rezervas

2 9 0 0   2 antraštinės dalies rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2 antraštinės dalies rezervas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Tinklai |
| 3 1 0 0 | Duomenų rinkimas ir tinklai | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Duomenų rinkimas ir jų palyginimas | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Tarptautiniai tinklai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studijos | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Posėdžiai ir konferencijos | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| RAXEN techniniai ypatumai |
| 3 1 1 0 | RAXEN techniniai ypatumai | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Moksliniai tyrimai ir studijos |
| 3 2 0 0 | Moksliniai tyrimai ir studijos | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Politinių partijų chartija | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specialieji ES prašymai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Mažumoms skirti projektai | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Tarpkultūrinė veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rasiniam smurtui skirtas seminaras | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Specialieji projektai | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Darbo grupės |
| 3 2 1 1 | Svarbiausieji darbo grupių klausimai | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Dokumentacija |
| 3 3 1 0 | Dokumentacija | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Dokumentacijos tvarkymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Dokumentacijos tvarkymo įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knygos ir prenumeratos | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Laikraščiai ir periodiniai leidiniai | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Metinė ataskaita |
| 3 3 3 0 | Metinė ataskaita | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Apvaliojo stalo susitikimai |
| 3 3 4 0 | Bendradarbiavimas | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Europos apvaliojo stalo susitikimai | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Politikos plėtojimas | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 4 straipsnis – Iš viso | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Leidiniai ir informacija |
| 3 3 5 0 | Leidiniai | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Leidiniai | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | „Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Kita žiniasklaidai skirta veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Visuomenės informavimas, žiniasklaida ir ryšiai | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5 straipsnis – Iš viso | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Techniniai komunikacijų ypatumai |
| 3 3 6 0 | Techniniai komunikacijų ypatumai | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | 3 3 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis |
| 3 4 0 0 | Valdančioji taryba ir administracinės struktūros | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Valdančiosios tarybos susitikimai | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Vykdomosios valdybos susitikimai | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Pagalbinės priemonės |
| 3 4 1 0 | Vertimas raštu ir žodžiu | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Vertimas raštu | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Vertimas žodžiu | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | 3 4 1 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| 3 antraštinės dalies rezervas |
| 3 9 0 0 | 3 antraštinės dalies rezervas | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 3 1 SKYRIUS — | TINKLAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Tinklai

3 1 0 0

Duomenų rinkimas ir tinklai

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Tarptautiniai tinklai

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studijos

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Posėdžiai ir konferencijos

125 000

p.m.

p.m.

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0

RAXEN techniniai ypatumai

p.m.

63 000

59 860,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

63 000

59 860,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 0

Moksliniai tyrimai ir studijos

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Politinių partijų chartija

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specialieji ES prašymai

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Mažumoms skirti projektai

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Tarpkultūrinė veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rasiniam smurtui skirtas seminaras

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Specialieji projektai

p.m.

p.m.

162 581,37

3 2 0 straipsnis – Iš viso

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Darbo grupės

3 2 1 1

Svarbiausieji darbo grupių klausimai

p.m.

55 000

6 677,15

3 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

55 000

6 677,15

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

70 000

184 258,52

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Dokumentacija

3 3 1 0

Dokumentacija

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Dokumentacijos tvarkymas

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Dokumentacijos tvarkymo įranga

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knygos ir prenumeratos

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

p.m.

19 000

6 597,57

3 3 1 straipsnis – Iš viso

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Metinė ataskaita

3 3 3 0

Metinė ataskaita

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 0

Bendradarbiavimas

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Europos apvaliojo stalo susitikimai

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Politikos plėtojimas

150 000

p.m.

p.m.

3 3 4 straipsnis – Iš viso

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Leidiniai ir informacija

3 3 5 0

Leidiniai

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Leidiniai

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Kita žiniasklaidai skirta veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Visuomenės informavimas, žiniasklaida ir ryšiai

324 000

p.m.

p.m.

3 3 5 straipsnis – Iš viso

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0

Techniniai komunikacijų ypatumai

p.m.

35 000

1 530,29

3 3 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

35 000

1 530,29

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

765 000

580 000

236 418,33

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 0

Valdančioji taryba ir administracinės struktūros

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Valdančiosios tarybos susitikimai

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Vykdomosios valdybos susitikimai

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

p.m.

110 000

69 599,05

3 4 0 straipsnis – Iš viso

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Pagalbinės priemonės

3 4 1 0

Vertimas raštu ir žodžiu

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Vertimas raštu

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Vertimas žodžiu

p.m.

40 000

13 933,34

3 4 1 straipsnis – Iš viso

400 000

370 000

645 883,34

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

600 000

700 000

871 112,68

3 9 SKYRIUS

3 9 0

3 antraštinės dalies rezervas

3 9 0 0

3 antraštinės dalies rezervas

529 000

380 000

p.m.

3 9 0 straipsnis – Iš viso

529 000

380 000

p.m.

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

529 000

380 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

3 1 SKYRIUS —

TINKLAI

| 3 2 SKYRIUS — | MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

| 3 3 SKYRIUS — | INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

| 3 4 SKYRIUS — | RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

| 3 9 SKYRIUS — | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
| --- | --- |

3 9 SKYRIUS —

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 1 SKYRIUS —   TINKLAI

3 1 0   Tinklai

3 1 0 0   Duomenų rinkimas ir tinklai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 867 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti duomenų rinkimo ir skelbimo Centro tinkluose, įskaitant RAXEN tinklą, išlaidas, analizės atlikimo šioje srityje ir įvertinimo rezultatų sudarymo išlaidas. Tai pakeičia 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ir 3 1 0 4 punktų asignavimus.

3 1 0 1   Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

35 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro surinktų duomenų lyginimo darbų, t. y. rodiklių, apibrėžimų ir kriterijų kūrimo, išlaidoms padengti.

3 1 0 2   RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų rinkimo 25 nacionalinių RAXEN tinklo pagrindinių centrų bei vietovėje atliekamos analizės išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima neatidėliotinas nacionalinių pagrindinių centrų atsakomąsias užduotis, jų susitikimų rengimą ir tolesnę veiklą, taip pat rezultatų įvertinimą.

3 1 0 3   Tarptautiniai tinklai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tarptautinio lygmens Centro veiklos koordinavimo su mokslininkų ir ekspertų tematiniais tinklais išlaidoms padengti.

3 1 0 4   Studijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

280 000

200 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų studijų tobulinant RAXEN tinklo veiklą išlaidoms padengti, kai Centras negali pasinaudoti savo darbuotojų profesinėmis žiniomis.

3 1 0 5   Posėdžiai ir konferencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

125 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti posėdžių, seminarų ir konferencijų, susijusių su tyrimais ir duomenų rinkimu, išlaidoms padengti.

3 1 1   RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0   RAXEN techniniai ypatumai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

63 000

59 860,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos (programinės ir techninės įrangos), kuri būtina siekiant pasinaudoti RAXEN tinklo veiklos rezultatais, išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —   MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 2 0   Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 0   Moksliniai tyrimai ir studijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kokybės ir kiekybės tyrimų, studijų ir apklausų, taip pat mokslinių rodiklių ir metodologijų kūrimo išlaidoms padengti. Jie pakeičia 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ir 3 2 1 1 punktų asignavimus.

3 2 0 1   Politinių partijų chartija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Europos politinių partijų chartijos dėl nerasistinių pažiūrų visuomenės tęstinės veiklos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

3 2 0 2   Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti iniciatyvų, kuriomis siekiama paremti pasiteisinusią praktinę veiklą įgyvendinant ES teisės aktus pagal Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį bendradarbiaujant su Europos Komisija, išlaidoms padengti.

3 2 0 3   Specialieji ES prašymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ES institucijų prašymu Centro vykdomos veiklos išlaidoms padengti.

3 2 0 4   Mažumoms skirti projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

15 000

15 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kartu su ES ar tarptautinėmis organizacijomis Centro vykdomų mažumoms skirtų projektų išlaidoms padengti.

3 2 0 5   Tarpkultūrinė veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tarpkultūrinius procesus skatinančių iniciatyvų išlaidoms padengti.

3 2 0 6   Rasiniam smurtui skirtas seminaras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbinių sesijų, visų pirma skirtų rasinio smurto faktų ir priežasčių kaupimui ir analizavimui, išlaidoms padengti.

3 2 0 7   Specialieji projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

162 581,37

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užsakomųjų studijų, skirtų metinėse ir daugiametėse Centro darbų programose įvardytų prioritetinių sričių rasizmo reiškiniams nagrinėti, išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima parengiamųjų veiksmų praktinių seminarų ir ankstesniųjų iniciatyvų tolesnės veiklos išlaidas.

3 2 1   Darbo grupės

3 2 1 1   Svarbiausieji darbo grupių klausimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

55 000

6 677,15

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro įsteigtos specialiosios darbo grupės, kurios tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis įvardinti prioritetines sritis, kurioms reikalingas išskirtinis Europos Bendrijų dėmesys, veiklos išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —   INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 3 1   Dokumentacija

3 3 1 0   Dokumentacija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

16 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dokumentacijos šaltinių, pavyzdžiui, knygų, žurnalų ir kitų bibliotekoje turimų leidinių, skirtų visuomenei ir Centrui, plėtojimo ir prižiūrėjimo išlaidoms padengti. Jie pakeičia 3 3 1 1, 3 3 1 2 ir 3 3 1 3 punktų asignavimus.

3 3 1 1   Dokumentacijos tvarkymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visuomenei atviro dokumentacijos centro įkūrimo ir atnaujinimo, vadovaujantis virtualios internetu ir specializuotais tinklais teikiamos medžiagos koncepcija, išlaidoms padengti.

3 3 1 2   Dokumentacijos tvarkymo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dokumentacinės medžiagos saugojimo ir tvarkymo bei ryšių palaikymo techninės įrangos išlaidoms padengti.

3 3 1 3   Knygos ir prenumeratos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

16 000

2 902,16

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centrui ir jo dokumentacijos skyriui reikalingų knygų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti.

3 3 1 4   Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

19 000

6 597,57

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių ir internetinių duomenų bazių prenumeratos išlaidoms padengti.

3 3 3   Metinė ataskaita

3 3 3 0   Metinė ataskaita

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

100 000

65 962,95

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių metinės ataskaitos versijų, taip pat ir suvestinių, kuriomis Centras turi sudaryti galimybę pasinaudoti, rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4   Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 0   Bendradarbiavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

160 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis ir jų patariamaisiais organais, valstybių narių vyriausybėmis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir specializuotomis Europos ir nacionalinio lygmens institucijomis, patariamosiomis institucijomis, civilinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais ir EUMC nepriklausančiais tinklais išlaidoms padengti. Jie taip pat skirti vyriausybės ryšių punktų posėdžių, bendrų agentūrų ir Europos Tarybos susitikimų, Jungtinių Tautų institucijų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos posėdžių, nacionalinių ir Europos apvaliojo stalo programos, su politika nesusijusių projektų, bendrų ir jungtinių iniciatyvų su kitomis organizacijomis išlaidoms ir ES pirmininkaujančių šalių bendradarbiavimo išlaidoms padengti. Šie asignavimai skirti ir projektams, kurie anksčiau buvo dengiami iš 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ir 3 4 0 3 punktų asignavimų.

3 3 4 1   Europos apvaliojo stalo susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

100 000

48 115,75

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ES apvaliojo stalo susitikimų dalyvaujant valstybių narių atstovams organizavimo išlaidoms padengti, taip pat ir dalyvių kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti.

3 3 4 2   Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apsikeitimo informacija, nuolatiniais biuleteniais ir elektronine informacija vykstant nacionaliniams apvaliojo stalo susitikimams ir jų platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4 3   Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialių darbinių seminarų, dalyvaujant nacionalinių apvaliojo stalo susitikimų atstovams pagal Centro parengtas rekomendacijas, išlaidoms padengti.

3 3 4 4   Politikos plėtojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su politikos plėtojimu, įskaitant politikos dokumentų rengimą, susitikimus su politikos ekspertais, politikos darbo grupes ir projektus. Jie taip pat apima politikos peržiūrėjimo ir vertinimo dokumentų rengimą, posėdžius ir duomenų palyginimo veiklą. Šie asignavimai padengia projektus, kurie anksčiau buvo finansuojami pagal 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ir 3 4 0 3 punktus.

3 3 5   Leidiniai ir informacija

3 3 5 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro leidinių ruošimo elektroniniu ir (arba) kitais formatais (įkaitant redagavimą, kūrimą, maketavimą, publikavimą, fotografavimą ir spausdinimą) bei jų platinimo išlaidas. Jie taip pat apima Centro metinės ataskaitos, žurnalo ir biuletenio leidybos išlaidas. Šie asignavimai skirti ir projektams, kurie anksčiau buvo finansuojami pagal 3 3 3 0, 3 3 5 1 ir 3 3 5 2 punktus.

3 3 5 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

230 000

94 484,40

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti remiantis valdybos sprendimu nustatytų bet kokios formos Centro veiklos ataskaitų ir kitų leidinių, išskyrus metinės ataskaitos ir biuletenio „Equal Voices“, rengimo, redagavimo ir spausdinimo išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, jie apima popieriaus, kai reikia, teksto surinkimo, spausdinimo arba kopijavimo, skaidrių, nuotraukų, plakatų dauginimo išlaidas, platinimo ir pašto išlaidas bei kitos išorinės veiklos išlaidas, patirtas plečiant žinias apie Centrą ir jo veiklą. Jie taip pat apima Centro ir jo interneto tinklalapio apipavidalinimo veiklą.

3 3 5 2   „Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

70 000

16 825,21

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro ketvirtinio biuletenio įvairių versijų rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima visą bet kokios formos medžiagą, kurią gavęs prašymą Centras turi pateikti žiniasklaidai, pagal Valdybos patvirtintas instrukcijas.

3 3 5 3   Kita žiniasklaidai skirta veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti neplanuotos ir nenumatytos komunikacinės medžiagos, kuria Centras siekia prisidėti prie visuomeninių diskusijų konkrečiais klausimais, išlaidoms padengti.

3 3 5 4   Visuomenės informavimas, žiniasklaida ir ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

324 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda platinant informaciją apie Centrą ir jo veiklą. Jie taip pat padengia visuomenės informavimo ir pranešimų medžiagos bei renginių, bendradarbiavimo su žiniasklaida, Centro ir jo tinklalapio kūrimo išlaidas. Šie asignavimai skirti ir stebėsenos renginiams valstybėse narėse, laikraščių prenumeratos, žurnalų ir informacijos paslaugų internetu išlaidoms padengti. Jie padengia projektus, kurie anksčiau buvo finansuojami pagal 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ir 3 3 6 1 punktus.

3 3 6   Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0   Techniniai komunikacijų ypatumai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

35 000

1 530,29

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su internetinių priemonių elektroninių linijų naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —   RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 4 0   Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 0   Valdančioji taryba ir administracinės struktūros

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Centro valdžios ir administracinių struktūrų susitikimais, pvz., Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos, jos darbo grupių ir (arba) komitetų susitikimai. Jie apima Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos bei darbo grupių narių kelionės, apsigyvenimo, pragyvenimo ir kitas nenumatytas išlaidas. Jie padengia ir projektus, kurie anksčiau buvo finansuojami pagal 3 4 0 1 ir 3 4 0 2 punktus.

3 4 0 1   Valdančiosios tarybos susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

180 000

138 039,79

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdančiosios tarybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 2   Vykdomosios valdybos susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

40 000

17 590,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 3   Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

110 000

69 599,05

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 1   Pagalbinės priemonės

3 4 1 0   Vertimas raštu ir žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tiesiogiai su Centro įsipareigojimų įgyvendinimu ir darbo programa susijusių tekstų vertimų, kuriuos atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras, išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų organizatorių išlaidas, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu susitikimuose dėl programos įgyvendinimo teikiamų paslaugų apmokėjimą. Jie padengia projektus, kurie anksčiau buvo finansuojami pagal 3 4 1 1 ir 3 4 1 2 punktus.

3 4 1 1   Vertimas raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

330 000

631 950,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų tekstų, tiesiogiai susijusių su Centro įsipareigojimų vykdymu ir veiklos programomis, siuntimo į Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centrą, vertimo išlaidoms padengti.

3 4 1 2   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

40 000

13 933,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų operatorių paslaugų apmokėjimo, taip pat ir atlyginimų už Komisijos vertėjų žodžiu paslaugas visuose susitikimuose, kurie susiję su darbų programos įgyvendinimu, išlaidoms padengti.

3 9 SKYRIUS —   3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 9 0   3 antraštinės dalies rezervas

3 9 0 0   3 antraštinės dalies rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

529 000

380 000

p.m.

Paaiškinimai

3 antraštinės dalies rezervas.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 1 SKYRIUS | 0 | 110 000 | 0,— |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 0 | 110 000 | 0,— |
| | 4 2 SKYRIUS | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 593 908 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| 4 1 SKYRIUS — | PHARE RAXEN_BR |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 1 SKYRIUS

0

110 000

0,—

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

0

110 000

0,—

4 2 SKYRIUS

p.m.

483 908

0,—

4 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

483 908

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

593 908

0,—

BENDRA SUMA

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

4 1 SKYRIUS —

PHARE RAXEN_BR

| 4 2 SKYRIUS — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

4 2 SKYRIUS —

RAXEN_CT

4 1 SKYRIUS —   PHARE RAXEN_BR

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

110 000

0,—

4 2 SKYRIUS —   RAXEN_CT

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

483 908

0,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategorija ir lygis (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 20 | 15 | Iš viso A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Iš viso AST | — | — | — | 30 | 22 | Iš viso B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Iš viso C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Iš viso D* | — |
| Iš viso | — | — | — | 50 | 37 | Iš viso | 37 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2006

2005

2007

2006

Kategorija ir lygis (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Iš viso AD

—

—

—

20

15

Iš viso A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

30

22

Iš viso B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso D*

—

Iš viso

—

—

—

50

37

Iš viso

37

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/475

---

Europos rekonstrukcijos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/292/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| PRISKIRTOS PAJAMOS |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE |
| 6 0 | GAUTA IŠ ES FONDŲ | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004) | | | | | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | BENDRA SUMA | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

3 antraštinė dalis – Iš viso

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

PRISKIRTOS PAJAMOS

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE

6 0

GAUTA IŠ ES FONDŲ

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

644 209,69

4 274 810,39

6 2

GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

6 antraštinė dalis – Iš viso

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

BENDRA SUMA

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subsidija Kosovui. Administracinės išlaidos (22 05 03 straipsnis) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subsidija Kosovui. Veiklos programos (22 05 03 straipsnis) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subsidija Serbijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subsidija Serbijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subsidija Juodkalnijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subsidija Juodkalnijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subsidija Makedonijai. Administracinės išlaidos (22 05 01 straipsnis) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subsidija Makedonijai. Veiklos programos (22 05 01 straipsnis) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Kaimynystės programa | | | | | | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 SKYRIUS — | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subsidija Kosovui. Administracinės išlaidos (22 05 03 straipsnis)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subsidija Kosovui. Veiklos programos (22 05 03 straipsnis)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subsidija Serbijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subsidija Serbijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subsidija Juodkalnijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subsidija Juodkalnijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subsidija Makedonijai. Administracinės išlaidos (22 05 01 straipsnis)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subsidija Makedonijai. Veiklos programos (22 05 01 straipsnis)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

0,—

7 000 000,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Kaimynystės programa

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 SKYRIUS —

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 SKYRIUS —   EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 0   2005–2006

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subsidija Kosovui. Administracinės išlaidos (22 05 03 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subsidija Kosovui. Veiklos programos (22 05 03 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subsidija Serbijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subsidija Serbijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subsidija Juodkalnijai. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subsidija Juodkalnijai. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subsidija Makedonijai. Administracinės išlaidos (22 05 01 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subsidija Makedonijai. Veiklos programos (22 05 01 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Administracinės išlaidos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga. Veiklos programos (22 05 02 straipsnis)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Kaimynystės programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 antraštinė dalis – Iš viso

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PRISKIRTOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 0 SKYRIUS |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 SKYRIUS |
| | 6 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 SKYRIUS |
| | 6 2 SKYRIUS – IŠ VISO | | | | | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | BENDRA SUMA | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| 6 0 SKYRIUS — | GAUTA IŠ ES FONDŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 0 SKYRIUS

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1 SKYRIUS

6 1 SKYRIUS – IŠ VISO

644 209,69

4 274 810,39

6 2 SKYRIUS

6 2 SKYRIUS – IŠ VISO

6 antraštinė dalis – Iš viso

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

BENDRA SUMA

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

6 0 SKYRIUS —

GAUTA IŠ ES FONDŲ

| 6 1 SKYRIUS — | GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ |
| --- | --- |

6 1 SKYRIUS —

GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

| 6 2 SKYRIUS — | GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004) |
| --- | --- |

6 2 SKYRIUS —

GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

6 0 SKYRIUS —   GAUTA IŠ ES FONDŲ

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1 SKYRIUS —   GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

644 209,69

4 274 810,39

6 2 SKYRIUS —   GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTAI |
| 3 1 | PROGRAMOS KOSOVUI | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMOS SERBIJAI | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMOS JUODKALNIJAI | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | KITI LĖŠŲ DAVĖJAI | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |
| 4 0 | PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | BENDRA SUMA | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTAI

3 1

PROGRAMOS KOSOVUI

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMOS SERBIJAI

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMOS JUODKALNIJAI

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

3 antraštinė dalis – Iš viso

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

4 0

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

BENDRA SUMA

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Pagrindiniai atlyginimai laikiniems darbuotojams | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos laikiniems darbuotojams | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniems darbuotojams | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinus darbuotojus |
| 1 1 3 0 | Laikinų darbuotojų sveikatos draudimas | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Laikinų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniems darbuotojams |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Kitų atostogų kelionės išlaidos | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Laikinų darbuotojų viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos |
| 1 1 6 0 | Darbo sutarties nutraukimo išmokos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Kitos pašalpos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Išlaidos prieš įdarbinant | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniems darbuotojams | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Laikinų darbuotojų persikėlimo išlaidos | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Laikinieji dienpinigiai laikiniems darbuotojams | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Laikinieji dienpinigiai laikinam laikinų darbuotojų apgyvendinimui | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimų koeficientai | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas |
| 1 4 2 0 | Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 3 0 | Kitos išlaidos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 |
| Valdymo išlaidos |
| 1 5 0 0 | Komisijos valdymo išlaidos | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | 1 5 0 straipsnis – Iš viso | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 5 1 0 | Vertimo žodžiu paslaugos | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Kitos išorės paslaugos | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | 1 5 1 straipsnis – Iš viso | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio ir (arba) privataus sektoriaus |
| 1 5 2 0 | Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines ir (arba) privačias įstaigas ar įmones | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Specialios pagalbos pašalpos |
| 1 6 0 0 | Specialios pagalbos pašalpos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Visuomeniniai renginiai |
| 1 6 1 0 | Visuomeniniai renginiai | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams |
| 1 7 0 0 | Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Rezervas pagal 1 antraštinę dalį |
| 1 9 0 0 | Rezervas pagal 1 antraštinę dalį | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Pagrindiniai atlyginimai laikiniems darbuotojams

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Šeimos pašalpos laikiniems darbuotojams

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniems darbuotojams

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

1 1 1 straipsnis – Iš viso

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinus darbuotojus

1 1 3 0

Laikinų darbuotojų sveikatos draudimas

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Laikinų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

1 1 3 straipsnis – Iš viso

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniems darbuotojams

1 1 4 0

Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

0,—

0,—

1 1 4 3

Metinių atostogų kelionės išlaidos

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Kitų atostogų kelionės išlaidos

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

1 1 4 straipsnis – Iš viso

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Laikinų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0

Darbo sutarties nutraukimo išmokos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Kitos pašalpos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0

Išlaidos prieš įdarbinant

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniems darbuotojams

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Laikinų darbuotojų persikėlimo išlaidos

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Laikinieji dienpinigiai laikiniems darbuotojams

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Laikinieji dienpinigiai laikinam laikinų darbuotojų apgyvendinimui

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimų koeficientai

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 3 0 straipsnis – Iš viso

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 0 straipsnis – Iš viso

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 1 straipsnis – Iš viso

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0

Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 2 straipsnis – Iš viso

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Kitos išlaidos

1 4 3 0

Kitos išlaidos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Valdymo išlaidos

1 5 0 0

Komisijos valdymo išlaidos

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 0 straipsnis – Iš viso

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Papildomos paslaugos

1 5 1 0

Vertimo žodžiu paslaugos

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Kitos išorės paslaugos

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

1 5 1 straipsnis – Iš viso

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio ir (arba) privataus sektoriaus

1 5 2 0

Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines ir (arba) privačias įstaigas ar įmones

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0

Specialios pagalbos pašalpos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0

Visuomeniniai renginiai

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 6 1 straipsnis – Iš viso

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams

1 7 0 0

Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 7 0 straipsnis – Iš viso

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 9 0 straipsnis – Iš viso

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

| 1 7 SKYRIUS — | IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS

| 1 9 SKYRIUS — | REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0   Pagrindiniai atlyginimai laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros (OL L 306, 2000 12 7, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1756/2006 (OL L 332, 2006 11 30, p. 18).

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų, užimančių pareigas, numatytas etatų plane, atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 0 1   Šeimos pašalpos laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, VII priedo 1 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti pašalpoms, t. y.:

| — | namų ūkio pašalpoms, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpoms,

| — | išlaikomų vaikų pašalpoms, |
| --- | --- |

—

išlaikomų vaikų pašalpoms,

| — | mokslo pašalpoms, |
| --- | --- |

—

mokslo pašalpoms,

skirtoms laikinų darbuotojų šeimos poreikiams.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai, VII priedo 4 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpoms.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms/sekretorių išmokoms, mokamoms laikiniesiems C kategorijos tarnautojams, dirbantiems stenografistais, mašininkėmis, teletaipo operatoriais, tekstų rinkėjais, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1   Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų, įdarbintų vietoje laikinų darbuotojų, kurie laikinai negali eiti savo pareigų, arba įdarbintų stiprinant personalo sudėtį, ypač bendruose skyriuose, didinant techninio personalo skaičių (spausdinimui, dauginimui, platinimui, pasiuntinių funkcijoms, garso ir vaizdo aparatūrai prižiūrėti), atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms padengti.

Jis taip pat padengia medikų ir paramedikų darbo apmokėjimo išlaidas, mokamas pagal sutartis dėl paslaugų suteikimo.

1 1 1 1   Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis straipsnis skirtas kitų darbuotojų atlyginimų, socialinio draudimo mokesčių ir pašalpų išlaidoms padengti ir viršvalandžių apmokėjimui, kurį turi atlikti darbdavys.

1 1 1 3   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų, pašalpų ir kompensacijų bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų išlaidoms. Sumos, susijusios su indeksavimu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir kasdieninėmis pašalpomis, įtraukiamos atitinkamai į 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 eilutes.

1 1 3   Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinus darbuotojus

1 1 3 0   Laikinų darbuotojų sveikatos draudimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis ir X priedo 24 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Europos Bendrijų darbuotojų sveikatos draudimo taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas organizacijos ligos draudimo įmokoms už laikinus darbuotojus padengti.

1 1 3 1   Laikinų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis, VIII priedo 15 straipsnis ir X priedo 25 straipsnis, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti, |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti,

| — | papildomoms laikinų darbuotojų patirtoms išlaidoms. |
| --- | --- |

—

papildomoms laikinų darbuotojų patirtoms išlaidoms.

1 1 3 2   Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), o ypač jo 28 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms į specialų nedarbo draudimo fondą už laikinų darbuotojų nedarbo riziką.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniems darbuotojams

1 1 4 0   Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų:

| — | gimdymo pašalpoms, |
| --- | --- |

—

gimdymo pašalpoms,

| — | ir tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

ir tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 2   Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms pašalpoms, skiriamoms laikiniems darbuotojams, turintiems finansininko ar avansinių lėšų administratoriaus kategoriją.

1 1 4 3   Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardytas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km.

1 1 4 4   Kitų atostogų kelionės išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 8 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinų darbuotojų kelionę nuo darbo vietos iki nurodytos atostogų vietos.

1 1 5   Laikinų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms ir valandiniam atlygiui už C ir D kategorijų laikinų darbuotojų dirbtus viršvalandžius, kurių nėra galimybės kompensuoti, suteikiant laisvą laiką.

1 1 6   Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0   Darbo sutarties nutraukimo išmokos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 39 ir 40 straipsniai.

1 1 6 1   Kitos pašalpos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms pašalpoms kitam personalui.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0   Išlaidos prieš įdarbinant

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis ir III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų ir kito personalo medicininio tyrimo prieš priimant į darbą išlaidoms, taip pat paieškos pagal skelbimus, įdarbinimo agentūrų (kvalifikuotų specialistų ieškojimo bendrovių), kelionių iki pokalbių vietos išlaidoms.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės išlaidoms, pradedant dirbti arba persi keliant į kitą darbo vietą, arba nuo jų darbo vietos iki tėvynės, pasibaigus sutarčiai.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnis ir Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros rėmuose.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo ir persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo organizacijoje ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 3   Laikinų darbuotojų persikėlimo išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 9 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 4   Laikinieji dienpinigiai laikiniems darbuotojams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 10 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti dienpinigiams, kurie mokami laikiniems darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba persikeldami į naują darbo vietą (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 8 5   Laikinieji dienpinigiai laikinam laikinų darbuotojų apgyvendinimui

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 18 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų, pateikusių įrodymus, kad pradėdami dirbti savo pareigose arba pereidami į naują darbo vietą jie priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, laikino apgyvendinimo išlaidoms.

1 1 8 6   Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0   Atlyginimų koeficientai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsnis ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms dėl laikinų darbuotojų atlyginimų koeficientų.

Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis, įskaitant keliones, susijusias su kasmetiniais sveikatos patikrinimais ir Darbuotojų komiteto posėdžiais, Agentūros darbuotojams, dirbantiems pagal darbuotojų nuostatus ir ekspertams bei nacionaliniams ar tarptautiniams pareigūnams, papildomai dirbantiems Agentūroje.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų eksploatacinėms išlaidoms ir vartojimo reikmenims.

1 4 1   Medicinos paslaugos

1 4 1 0   Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis (medicininiai patikrinimai dėl neatvykimo į darbą dėl ligos ir profilaktiniai medicininiai tyrimai) ir II priedo 8 straipsnis (Invalidumo komisija).

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinių vietoje atliekamų medicininių patikrinimų ir skiepijimų išlaidoms, taip pat išlaidoms smulkiai medicinos įrangai ir vartojimo reikmenims.

1 4 2   Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0   Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kalbų ir tolesnio profesinio mokymo kursų laikiniems darbuotojams ir kitam personalui išlaidoms padengti.

1 4 3   Kitos išlaidos

1 4 3 0   Kitos išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti socialinėms ir medicininėms išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —   KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0   Valdymo išlaidos

1 5 0 0   Komisijos valdymo išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Komisijos valdymo išlaidoms.

1 5 1   Papildomos paslaugos

1 5 1 0   Vertimo žodžiu paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų tarnautojų, įdarbintų tokiam darbui, kurio negali atlikti patys laikini darbuotojai, išlaidoms.

1 5 1 1   Kitos išorės paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų išorės paslaugų išlaidoms, įskaitant įvairias draudimo įmokas, susijusias su išlaidomis darbuotojams (darbuotojų komandiruočių draudimą, finansininkų draudimą ir kitą draudimą).

1 5 2   Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio ir (arba) privataus sektoriaus

1 5 2 0   Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas nacionalinių tarnautojų ar kitų ekspertų, laikinai deleguotų į Agentūrą, gavusių trumpalaikes užduotis ar pakviestų trumpoms konsultacijoms, ypač plečiant bendradarbiavimą su nacionalinėmis administracijomis ir ruošiant techninius protokolus, išlaidoms padengti.

1 5 2 1   Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines ir (arba) privačias įstaigas ar įmones

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 38 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms laikinų darbuotojų delegavimo išlaidoms mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0   Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0   Specialios pagalbos pašalpos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms laikiniems darbuotojams ir kitam personalui ypatingai sunkiomis aplinkybėmis.

1 6 1   Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0   Visuomeniniai renginiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visuomeninių funkcijų, skirtų Agentūros darbuotojams ir jų šeimoms, išlaidoms.

1 7 SKYRIUS —   IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS

1 7 0   Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams

1 7 0 0   Išlaidos reprezentacijai ir priėmimams

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms personalui, dirbančiam Agentūros direktoriaus rezidencijoje ir išlaidoms, susijusioms su pramogomis ir Agentūros direktoriaus (ir kitų administracijos narių) reprezentacinėmis išlaidomis.

1 9 SKYRIUS —   REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 9 0   Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0   Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuomojami biurai | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Laikinų darbuotojų būsto nuoma | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Rezidencijos nuoma | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Pastatų statyba |
| 2 0 7 0 | Pastatų statyba | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 7 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui |
| 2 0 8 0 | Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos išlaidos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Programinė įranga | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrengimai | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Transporto įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Automobilių draudimas | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Išlaidos kurui | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 1 0 | Banko mokesčiai | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Įvairios teisinės išlaidos |
| 2 3 2 0 | Įvairios teisinės išlaidos | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Žala |
| 2 3 3 0 | Žala | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 4 0 | Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Vertimo raštu paslaugos | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Ryšių ir informacinė veikla |
| 2 3 5 0 | Ryšių ir informacinė veikla | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdančiosios tarybos posėdžiai | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Kiti posėdžiai | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 SKYRIUS |
| 2 9 0 |
| Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį |
| 2 9 0 0 | Rezervas pagal 2 antraštinę dalį | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 9 0 straipsnis – Iš viso | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuomojami biurai

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Laikinų darbuotojų būsto nuoma

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Rezidencijos nuoma

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

2 0 0 straipsnis – Iš viso

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 1 straipsnis – Iš viso

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 2 straipsnis – Iš viso

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 3 straipsnis – Iš viso

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 4 straipsnis – Iš viso

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

2 0 5 straipsnis – Iš viso

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Pastatų statyba

2 0 7 0

Pastatų statyba

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 7 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

2 0 9 0

Kitos išlaidos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Programinė įranga

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

2 1 0 straipsnis – Iš viso

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrengimai

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 0 straipsnis – Iš viso

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 1 straipsnis – Iš viso

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Transporto įranga

2 2 3 0

Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Automobilių draudimas

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Išlaidos kurui

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

2 2 3 straipsnis – Iš viso

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

2 2 5 straipsnis – Iš viso

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 0 straipsnis – Iš viso

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0

Banko mokesčiai

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

2 3 1 straipsnis – Iš viso

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0

Įvairios teisinės išlaidos

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 2 straipsnis – Iš viso

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Žala

2 3 3 0

Žala

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0

Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniformos ir darbiniai drabužiai

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Vertimo raštu paslaugos

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

2 3 4 straipsnis – Iš viso

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0

Ryšių ir informacinė veikla

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

2 3 5 straipsnis – Iš viso

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 0 straipsnis – Iš viso

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Kiti posėdžiai

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

2 5 0 straipsnis – Iš viso

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9 SKYRIUS

2 9 0

Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 9 0 straipsnis – Iš viso

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 9 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

| 2 9 SKYRIUS — | REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ |
| --- | --- |

2 9 SKYRIUS —

REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

2 0 0 0   Nuomojami biurai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuomos ir žemės mokesčiams už užimamus pastatus, taip pat konferencijos salių, sandėlių, garažų ir parkavimo teritorijų nuomos išlaidoms.

2 0 0 1   Laikinų darbuotojų būsto nuoma

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų būsto nuomai ir susijusioms išlaidoms.

2 0 0 2   Rezidencijos nuoma

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti direktoriaus rezidencijos nuomai.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, skirtoms draudimo įmokoms už pastatus ar pastatų dalis, kurias užima Agentūra.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už dujas, vandenį, elektrą ir šildymą ir apmokėjimui už generatorių kurą.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymo ir priežiūros išlaidoms, išlaidoms medžiagoms ir vartojimo reikmenims.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo išlaidoms, pvz., sienų perstatymui, techninės įrangos pakeitimams ir kitų specialistų darbų: užraktų, elektros įrangos, santechnikos, dažymo, grindų dangos klojimo ir pan. apmokėjimui.

Jis taip pat apima išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, ypač apsaugos įrangos eksploatacijos ir atitinkamos įrangos įsigijimo sutartims apmokėti.

2 0 5 1   Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, konkrečiai sutartims dėl pastatų apsaugos ir apsaugos transporto panaudojimo apmokėti.

2 0 7   Pastatų statyba

2 0 7 0   Pastatų statyba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas galimiems asignavimams pastatų statybai numatyti.

2 0 8   Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0   Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą.

2 0 9   Kitos išlaidos

2 0 9 0   Kitos išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, ypač daugiabučių namų eksploatacijos mokesčiams, patalpų apžiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.).

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas, administracines išlaidas ir teisines išlaidas, susijusias su stambiais patalpų įrengimo darbais ir patalpų nuoma.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0   Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterių ir periferinės įrangos pirkimo ir (arba) nuomos išlaidas.

Jis taip pat padengia išlaidas aptarnavimui, eksploatacijai, duomenų laikmenoms, dokumentacijai, kitoms medžiagoms ir t. t.

2 1 0 1   Programinė įranga

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinėms firmoms už:

| — | naudojamų taikomųjų programų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

naudojamų taikomųjų programų priežiūrą,

| — | naujų taikomųjų programų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.), |
| --- | --- |

—

naujų taikomųjų programų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.),

| — | programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan. |
| --- | --- |

—

programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan.

2 1 0 2   Kitos išorės paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už operacijas, patikėtas išorės firmoms (biuro paslaugos, duomenų įvedimas ir pan.).

2 1 0 3   Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apdorojimo įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0   Techninė įranga ir įrengimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms įrangos, skirtos bet kokios formos (popierinės, elektroninės) dokumentų kopijavimui ir archyvavimui; faksimilės aparatų, garso, vaizdo, bibliotekos ir vertimo įrangos (kabinų, ausinių ir perjungimo prietaisų sinchroninio vertimo įrangai), rašomųjų mašinėlių, kopijavimo aparatų, kalkuliatorių, generatorių pirkimui, atnaujinimui, įdiegimui, priežiūrai, remontui ir išperkamajai nuomai.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms biuro baldų, įskaitant ergonomiškus baldus ir archyvų stelažus, laikinų darbuotojų būstų baldų ir direktoriaus rezidencijos baldų pirkimui, priežiūrai, išperkamajai nuomai ir remontui.

2 2 3   Transporto įranga

2 2 3 0   Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

22 640,—

22 640,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pirkimo ir ilgalaikės išperkamosios nuomos išlaidoms.

2 2 3 1   Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto įrangos priežiūros, naudojimo ir kitoms išlaidoms (atsitiktinės transporto priemonių nuomos, taksi paslaugų išlaidoms ir pan.).

2 2 3 2   Automobilių draudimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių draudimo išlaidoms.

2 2 3 3   Išlaidos kurui

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių kuro išlaidoms.

2 2 5   Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0   Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žodynų, glosarijų ir pan. pirkimo išlaidoms; veikalų, dokumentų, knygų, instrukcijų (popierine ir elektronine forma), susijusių su Agentūros veikla, įsigijimo išlaidoms ir laikraščių bei periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0   Raštinės ir biuro reikmenys

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinių medžiagų, biuro reikmenų ir vartojimo reikmenų pirkimo išlaidoms.

2 3 1   Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0   Banko mokesčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti administracinio valdymo ir programos operacijų banko mokesčiams.

2 3 1 1   Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros patirtiems nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, jai tvarkant savo lėšas, jei šie nuostoliai negali būti padengti nauda, gauta iš valiutos keitimo kurso.

2 3 2   Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0   Įvairios teisinės išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už juristų, pakviestų teikti Agentūrai konsultacijas, paslaugas, taip pat išlaidoms už jų pagalbą bylinėjimosi reikaluose (bylos proceso metu, ruošiant apeliacijas ir pan.), kurios nepadengiamos iš kitų biudžeto punktų.

2 3 3   Žala

2 3 3 0   Žala

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su žala, palūkanomis ir bet kokiais įsiskolinimais.

2 3 4   Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0   Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms, išskyrus pastatų draudimą, taip pat prekių transportavimo tarp skirtingų darbo vietų ir įrangos, baldų ir biuro priemonių pergrupavimo ir tvarkymo (priėmimo, sandėliavimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 4 1   Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių pirkimo išlaidoms.

2 3 4 2   Vertimo raštu paslaugos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo raštu paslaugų išlaidoms.

2 3 4 3   Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti oficialių publikacijų, konkursų skelbimų ir dokumentų dauginimo išlaidoms.

2 3 5   Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0   Ryšių ir informacinė veikla

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros informacinės veiklos išlaidoms.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 4 0   Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0   Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms ir mokesčiams už pašto siuntinių ir paketų pristatymą.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti abonentiniam mokesčiui, išlaidoms už kabelius ir radijo ryšį bei duomenų perdavimą (telefoną, teleksą, telegrafą, televiziją, telefonines konferencijas ir vaizdo konferencijas), taip pat tinklo paslaugų abonentiniam mokesčiui (už išorinį elektroninį paštą ir pan.) ir išlaidoms už naudojimąsi jomis.

2 4 1 1   Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už telekomunikacijos įrangą, įskaitant kabelius: pirkimą, nuomą, instaliavimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 4 1 2   Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 5 0   Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0   Valdančiosios tarybos posėdžiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Valdančiosios tarybos posėdžių organizavimo išlaidoms.

2 5 0 1   Kiti posėdžiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su kitais posėdžiais.

2 9 SKYRIUS —   REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 9 0   Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0   Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0A | 2006 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | | |
| 3 1 0B | 2005 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | 2004 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | 2003 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | 2002 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | 2001 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | 2000 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | 1999 m. Kosovui skirta metinė programa | | | | | | 422 049,13 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0A | 2006 m. Serbijai skirta metinė programa | | | | | | |
| 3 2 0B | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m. | | | | | | |
| 3 2 0C | 2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m. | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | 2004 m. Serbijai skirta metinė programa | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | 2003 m. Serbijai skirta metinė programa | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | 2002 m. Serbijai skirta metinė programa | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | 2001 m. Serbijai skirta metinė programa | | | | | | 1 487 448,74 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0A | 2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m. | | | | | | |
| 3 3 0B | 2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m. | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | 2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | 2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | 2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | 2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | | |
| 3 3 0G | 2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | 1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0A | 2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | |
| 3 4 0B | 2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | 2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | 2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | 2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | 2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | 2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | 1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | 1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | |
| 3 4 0J | 1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | 1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0A | Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai) | | | | | | |
| 3 5 0D | Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 3 1 SKYRIUS — | PROGRAMOS KOSOVUI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 1 SKYRIUS

3 1 0A

2006 m. Kosovui skirta metinė programa

3 1 0B

2005 m. Kosovui skirta metinė programa

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

2004 m. Kosovui skirta metinė programa

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

2003 m. Kosovui skirta metinė programa

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

2002 m. Kosovui skirta metinė programa

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

2001 m. Kosovui skirta metinė programa

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

2000 m. Kosovui skirta metinė programa

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

1999 m. Kosovui skirta metinė programa

422 049,13

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2 SKYRIUS

3 2 0A

2006 m. Serbijai skirta metinė programa

3 2 0B

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

3 2 0C

2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

2004 m. Serbijai skirta metinė programa

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

2003 m. Serbijai skirta metinė programa

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

2002 m. Serbijai skirta metinė programa

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

2001 m. Serbijai skirta metinė programa

1 487 448,74

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3 SKYRIUS

3 3 0A

2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

3 3 0B

2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

3 3 0G

2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

25 580,21

3 3 0H

1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4 SKYRIUS

3 4 0A

2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

3 4 0B

2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

12 249 671,49

3 4 0G

2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

3 012 642,38

3 4 0H

1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

3 4 0J

1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

305 673,51

3 4 0K

1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5 SKYRIUS

3 5 0A

Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)

400 000,—

3 5 0C

Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)

3 5 0D

Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)

8 900,—

659 669,42

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

3 antraštinė dalis – Iš viso

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

3 1 SKYRIUS —

PROGRAMOS KOSOVUI

| 3 2 SKYRIUS — | PROGRAMOS SERBIJAI |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

PROGRAMOS SERBIJAI

| 3 3 SKYRIUS — | PROGRAMOS JUODKALNIJAI |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

PROGRAMOS JUODKALNIJAI

| 3 4 SKYRIUS — | PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

| 3 5 SKYRIUS — | KITI LĖŠŲ DAVĖJAI |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

3 1 SKYRIUS —   PROGRAMOS KOSOVUI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   2006 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 1 0B   2005 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   2004 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   2003 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   2002 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   2001 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   2000 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   1999 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 422 049,13 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

422 049,13

3 2 SKYRIUS —   PROGRAMOS SERBIJAI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   2006 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 2 0B   Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 2 0C   2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   2004 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   2003 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   2002 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   2001 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 1 487 448,74 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 487 448,74

3 3 SKYRIUS —   PROGRAMOS JUODKALNIJAI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 3 0B   2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 3 0G   2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 25 580,21 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 580,21

3 3 0H   1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 4 SKYRIUS —   PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 4 0B   2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 12 249 671,49 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 249 671,49

3 4 0G   2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 3 012 642,38 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 012 642,38

3 4 0H   1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 4 0J   1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 305 673,51 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

305 673,51

3 4 0K   1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 5 SKYRIUS —   KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

3 5 0A   Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 400 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000,—

3 5 0C   Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 5 0D   Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 900,—

659 669,42

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 0 SKYRIUS |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | BENDRA SUMA | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| 4 0 SKYRIUS — | PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 0 SKYRIUS

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

BENDRA SUMA

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

4 0 SKYRIUS —

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

4 0 SKYRIUS —   PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

2006 metų etatų planas

| | 2005 | 2005 (1 pataisa) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laikini darbuotojai Prištinoje | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Vietiniai darbuotojai Prištinoje | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| I grupė | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| II grupė | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| III grupė | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| IV grupė | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| V grupė | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikini darbuotojai Salonikuose | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| IV pareigų grupė | | | | | |
| III pareigų grupė | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| II pareigų grupė | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| I pareigų grupė | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vietiniai darbuotojai Salonikuose | 28 | | | | |
| I grupė | 7 | | | | |
| II grupė | 17 | | | | |
| III grupė | 4 | | | | |
| IV grupė | — | | | | |
| Laikini darbuotojai Belgrade | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Vietiniai darbuotojai Belgrade | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| I grupė | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupė | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III grupė | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV grupė | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| V grupė | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikini darbuotojai Podgoricoje | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Vietiniai darbuotojai Podgoricoje | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| I grupė | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupė | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| III grupė | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IV grupė | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| V grupė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI grupė | — | — | — | — | — |
| Laikini darbuotojai Skopjėje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Vietiniai darbuotojai Skopjėje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| I grupė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II grupė | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| III grupė | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupė | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| V grupė | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (1 pataisa)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Laikini darbuotojai Prištinoje

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Vietiniai darbuotojai Prištinoje

54

54

54

49

49

I grupė

11

11

11

10

10

II grupė

15

15

15

17

17

III grupė

4

4

4

3

3

IV grupė

17

17

17

13

13

V grupė

6

6

6

5

5

VI grupė

1

1

1

1

1

Laikini darbuotojai Salonikuose

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose

28

28

29

29

IV pareigų grupė

III pareigų grupė

7

7

8

8

II pareigų grupė

17

17

17

17

I pareigų grupė

4

4

4

4

Vietiniai darbuotojai Salonikuose

28

I grupė

7

II grupė

17

III grupė

4

IV grupė

—

Laikini darbuotojai Belgrade

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Vietiniai darbuotojai Belgrade

62

62

62

61

61

I grupė

3

3

3

3

3

II grupė

29

29

29

29

29

III grupė

7

7

7

7

7

IV grupė

16

16

16

16

16

V grupė

6

6

6

5

5

VI grupė

1

1

1

1

1

Laikini darbuotojai Podgoricoje

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Vietiniai darbuotojai Podgoricoje

13

13

13

13

14

I grupė

3

3

3

3

3

II grupė

4

4

5

4

5

III grupė

2

2

2

2

3

IV grupė

3

3

2

3

2

V grupė

1

1

1

1

1

VI grupė

—

—

—

—

—

Laikini darbuotojai Skopjėje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Vietiniai darbuotojai Skopjėje

41

41

41

41

41

I grupė

5

5

5

5

5

II grupė

19

19

19

19

19

III grupė

2

2

2

2

2

IV grupė

12

12

12

12

12

V grupė

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/533

---

Europos maisto saugos tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/293/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Europos bendrijos įnašas |
| 1 0 0 0 | Europos bendrijos įnašas | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Plėtra | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Rezultatas | 4 131 000 | | |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0

Europos bendrijos įnašas

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Plėtra

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Rezultatas

4 131 000

1 0 0 straipsnis – Iš viso

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 0   Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0   Europos bendrijos įnašas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3). Remiantis šio reglamento 43 straipsniu, Tarnybai skirtas įnašas įrašomas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įrašytos pajamos atitinka sumokėtą įnašą (bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos 17 04 08 straipsnis).

1 0 0 1   Plėtra

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Rezultatas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 131 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje |
| 2 0 0 0 | Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 SKYRIUS — | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS —

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —   TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 0   Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0   Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 49 straipsnyje minimų trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija sudarė sutartis, įnašas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Pajamos iš suteiktų paslaugų |
| 3 0 0 0 | Surinkti mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0

Surinkti mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 0   Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0   Surinkti mokesčiai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos maisto saugos tarnybai už suteiktas paslaugas mokami mokesčiai (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 45 straipsnis).

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Pajamos iš administracinės veiklos |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Pajamos iš administracinės veiklos

4 0 0 0

Banko palūkanos

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 0   Pajamos iš administracinės veiklos

4 0 0 0   Banko palūkanos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš banko palūkanų ir kitų punktų.

4 0 0 1   Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bet kokios formos EFSA leidinių pardavimo, įskaitant autorių teises (Reglamento (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

4 0 0 2   Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos, kurias Tarnyba gauna iš seminarų, konferencijų, mokymų ir kitos panašios veiklos organizavimo (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 9 0 SKYRIUS — | KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

9 0 SKYRIUS —

KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   KITOS PAJAMOS

9 0 0   Kitos pajamos

9 0 0 0   Kitos pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | MOKSLINĖ VEIKLA | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | IT DUOMENŲ RINKIMAS IR TINKLAI | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | IŠORĖS RYŠIAI | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | SPECIALŪS PROJEKTAI | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | BENDRA SUMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

266 828

299 975

538 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

501 809

286 000

164 607,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

166 982

99 700

24 266,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

241 866

260 000

202 308,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

616 286

459 000

238 343,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

387 331

300 000

460 263,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

MOKSLINĖ VEIKLA

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

600 000

465 000

329 484,—

3 4

IT DUOMENŲ RINKIMAS IR TINKLAI

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

IŠORĖS RYŠIAI

250 000

195 000

74 511,—

3 9

SPECIALŪS PROJEKTAI

544 306

343 288

156 712,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

BENDRA SUMA

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniems darbuotojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Nuomos ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Budėjimas | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Konsultavimas | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Kitos paslaugos | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Algos indeksai |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruotės ir kelionės išlaidos | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicininės paslaugos | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas |
| 1 4 2 0 | Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Pareigūnų ir ekspertų mainai |
| 1 5 2 0 | Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Kitos intervencinės priemonės |
| 1 6 2 0 | Kitos intervencinės priemonės | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai |
| 1 6 3 0 | Lopšeliai darželiai ir darželiai | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliesiems |
| 1 6 4 0 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

22 518

22 000

27 683,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stažuotojai

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

702 000

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniems darbuotojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Nuomos ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Budėjimas

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Konsultavimas

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Kitos paslaugos

25 822

30 000

28 900,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

342 573

250 000

334 937,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Algos indeksai

1 1 9 0

Algos indeksai

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

266 828

299 975

538 000,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

266 828

299 975

538 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

266 828

299 975

538 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

32 708

50 000

23 948,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Medicininės paslaugos

1 4 1 0

Medicininės paslaugos

124 807

40 000

15 652,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

344 294

196 000

125 007,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

344 294

196 000

125 007,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

501 809

286 000

164 607,—

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Pareigūnų ir ekspertų mainai

1 5 2 0

Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

619 729

500 000

354 719,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

619 729

500 000

354 719,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 721

2 000

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

34 430

16 000

15 090,—

1 6 1 straipsnis – Iš viso

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0

Kitos intervencinės priemonės

1 721

4 700

176,—

1 6 2 straipsnis – Iš viso

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai

1 6 3 0

Lopšeliai darželiai ir darželiai

127 389

65 000

9 000,—

1 6 3 straipsnis – Iš viso

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 721

12 000

p.m.

1 6 4 straipsnis – Iš viso

1 721

12 000

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

166 982

99 700

24 266,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

36 151

42 800

112 613,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

36 151

42 800

112 613,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

36 151

42 800

112 613,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖ GEROVĖ |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖ GEROVĖ

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į pareigybių sąrašus, pagrindiniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 141 995

840 000

582 735,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42, 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis. Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tarp jų specialios pašalpos, kasmet skiriamos Vykdomojo direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpas.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

22 518

22 000

27 683,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalis. Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, telekso operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą ir kurie buvo įdarbinti prieš 2004 m. gegužės 1 d.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 3   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

702 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

463 886

300 000

233 997,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Europos Bendrijų sveikatos draudimo taisyklės pareigūnams. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

118 617

77 000

59 839,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų ir papildomas išlaidas, susijusias su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 1 3 2   Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

168 679

110 000

85 922,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 28 straipsnio a dalis. Šie asignavimai skirti apdrausti laikinus darbuotojus nuo nedarbo.

1 1 3 3   Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniems darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinų darbuotojų vardu Tarnybos vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 664

3 600

992,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1   Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

359 180

250 000

103 104,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionę nuo darbo vietos iki kilmės šalies.

1 1 4 2   Nuomos ir transporto išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Panaikinta.

1 1 4 3   Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų arba laikinų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 4 4   Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokas už keliones miesto ribose.

1 1 4 7   Budėjimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

14 632

12 900

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnio b dalis ir 56 straipsnio c dalis. Šie asignavimai skirti padengti išmokas, atitinkamai pareigūnams ir laikiniems darbuotojams, už darbą pamainomis arba už buvimą atsargoje darbo vietoje ar namuose.

1 1 4 9   Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis. Šios lėšos naudojamos tokiais atvejais:

| — | mokant išmokas, kai pareigūnas atleidžiamas po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms, |
| --- | --- |

—

mokant išmokas, kai pareigūnas atleidžiamas po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

| — | mokant išmokas, kai Tarnyba nutraukia sutartį su konkrečiu darbuotoju. |
| --- | --- |

—

mokant išmokas, kai Tarnyba nutraukia sutartį su konkrečiu darbuotoju.

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 304

p.m.

13 284,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas. Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo atitinkami C ir D kategorijų darbuotojai bei vietos personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 658

72 000

5 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 1   Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

225 513

164 050

140 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 2   Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

114 478

125 000

58 750,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Tarnybai administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 7 5   Tarpinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

387 331

380 000

493 372,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | tarpines paslaugas teikiančio personalo įdarbinimo išlaidas, ypač telefonų operatorių, kanceliarijos darbuotojų ir sekretorių, |
| --- | --- |

—

tarpines paslaugas teikiančio personalo įdarbinimo išlaidas, ypač telefonų operatorių, kanceliarijos darbuotojų ir sekretorių,

| — | dauginimo ir spausdinimo, kurių negalima atlikti Tarnyboje, išlaidas, |
| --- | --- |

—

dauginimo ir spausdinimo, kurių negalima atlikti Tarnyboje, išlaidas,

| — | tarnybos reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidas. |
| --- | --- |

—

tarnybos reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidas.

1 1 7 6   Konsultavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 607

30 000

24 740,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su vadovybės konsultavimu audito, instruktavimo, kokybės valdymo ir t. t. srityse.

1 1 7 7   Kitos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 822

30 000

28 900,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurių nepadengia šio 1 1 7 straipsnio kiti punktai, pavyzdžiui, bendros paramos paslaugų (BPP), Centurio ir t. t. išlaidas.

1 1 8   Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0   Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

266 828

170 000

159 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis bei III priedas. Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų samdymo procedūrų išlaidas, tarp jų:

| — | skelbimų išlaidas, kelionių išlaidas ir kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, taip pat išlaidas, tiesiogiai susijusias su samdomų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, mašinų ir įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), |
| --- | --- |

—

skelbimų išlaidas, kelionių išlaidas ir kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, taip pat išlaidas, tiesiogiai susijusias su samdomų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, mašinų ir įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.),

| — | sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidas. |
| --- | --- |

—

sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidas.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

42 176

25 000

47 212,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems perimant pareigas, paliekant Tarnybą arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

615 426

320 000

604 441,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

430 368

280 000

361 500,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4   Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

342 573

250 000

334 937,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laikinas kasdienines pragyvenimo pašalpas, kurios mokamos darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9   Algos indeksai

1 1 9 0   Algos indeksai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti dėl laikinų darbuotojų atlyginimams taikomų koeficientų susidariusias išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms prie atlyginimo darbuotojui, perkeliamam dirbti į kitą šalį.

1 1 9 1   Laikini asignavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1). Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, susidariusias per metus dėl bet kokių atlyginimų pakeitimų, kuriuos tvirtina Taryba. Šie asignavimai yra negalutiniai ir gali būti naudojami tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0   Komandiruotės ir kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

266 828

299 975

538 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir į Tarnybą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

32 708

50 000

23 948,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidas, įskaitant priežiūros priemones. Šie asignavimai taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, kurios negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, taip pat konsultacijų išlaidas.

1 4 1   Medicininės paslaugos

1 4 1 0   Medicininės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

124 807

40 000

15 652,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidas (specialius tyrimus, analizes ir pan.), vartojimo reikmenis (tvarsčius, vaistus ir pan.), specialią įrangą ir jos detales, taip pat invalidumo komisijos išlaidas, išskyrus honorarus gydytojams.

1 4 2   Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0   Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

344 294

196 000

125 007,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinimo su darbu kursų išlaidas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas, perkvalifikavimo išlaidas, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidas, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidas. Jie taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacijos konsultantų samdos išlaidas.

1 5 SKYRIUS —   PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

1 5 2   Pareigūnų ir ekspertų mainai

1 5 2 0   Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

619 729

500 000

354 719,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialistų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidas.

1 5 2 1   Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 38 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti papildomas Tarnybos darbuotojų delegavimo išlaidas mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai. Jie taip pat skirti padengti išlaidas, susijusias su specialiomis valstybių narių ir ES nepriklausančių valstybių institucijų ir įstaigų mokymo sistemomis.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0   Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 721

2 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno pareigų perėmėjui, atsidūrusiam sunkiose aplinkybėse, išlaidas.

1 6 1   Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0   Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

34 430

16 000

15 090,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dalį išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 6 2   Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0   Kitos intervencinės priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 721

4 700

176,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurioms nenumatyta lėšų kituose šio 1 6 skyriaus straipsniuose.

1 6 3   Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai

1 6 3 0   Lopšeliai darželiai ir darželiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

127 389

65 000

9 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su lopšeliais darželiais ir kitais darželiais.

1 6 4   Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0   Papildoma pagalba neįgaliesiems

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 721

12 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai, kaip politikos dėl pagalbos neįgaliesiems dalis, skirti išlaidoms, susijusioms su šiomis neįgaliųjų kategorijomis:

| — | dirbantiems pareigūnams ir laikiniems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

dirbantiems pareigūnams ir laikiniems darbuotojams,

| — | dirbančių pareigūnų ir laikinų darbuotojų sutuoktiniams, |
| --- | --- |

—

dirbančių pareigūnų ir laikinų darbuotojų sutuoktiniams,

| — | visiems išlaikytiniams vaikams pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus. |
| --- | --- |

—

visiems išlaikytiniams vaikams pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0   Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

36 151

42 800

112 613,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Tarnybos įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti. Šios išlaidos gali būti padarytos asmeniškai įgaliojimus turinčių asmenų, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Tarnybos veiklą.

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0   Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0   Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų atnaujinimas/pritaikymas |
| 2 0 4 0 | Patalpų atnaujinimas/pritaikymas | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma |
| 2 0 8 0 | Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu |
| 2 1 0 0 | Įrangos pirkimas/priežiūra | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos pirkimas/priežiūra | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Programinės įrangos plėtra | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Pagalba vartotojams | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Baldų nuoma | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Persikėlimai ir susiję darbai | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Kitos veiklos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Leidiniai |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir įrengimas | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Valdančiosios tarybos posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdančiosios tarybos posėdžiai | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

53 000

37 000

32 649,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

340 000

410 000

455 700,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

320 000

300 000

174 159,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

600 000

600 000

461 850,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

280 000

384 000

66 083,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

170 000

175 000

36 426,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

70 000

52 000

48 584,—

2 0 9 straipsnis – Iš viso

70 000

52 000

48 584,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu

2 1 0 0

Įrangos pirkimas/priežiūra

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Programinės įrangos pirkimas/priežiūra

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Programinės įrangos plėtra

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Pagalba vartotojams

120 000

104 000

43 750,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Baldų nuoma

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Baldų priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

11 190

11 000

3 499,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

23 240

25 000

4 641,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

133 414

170 000

83 209,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

38 733

25 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

8 607

5 000

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Persikėlimai ir susiję darbai

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Kitos veiklos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Leidiniai

2 3 9 0

Leidiniai

21 518

10 000

20 793,—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

21 518

10 000

20 793,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

241 866

260 000

202 308,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos

2 4 0 0

Pašto išlaidos

111 895

80 000

5 824,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir įrengimas

315 029

220 000

86 584,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

504 391

379 000

232 519,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

616 286

459 000

238 343,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

387 331

300 000

460 263,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

387 331

300 000

460 263,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

387 331

300 000

460 263,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuoma

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 000

37 000

32 649,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Tarnybos užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

340 000

410 000

455 700,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

320 000

300 000

174 159,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidas; reguliarias valymo išlaidas, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidas, ir dažymo, remonto bei tiekimo išlaidas. Jie taip pat padengia augalų pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4   Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0   Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

600 000

600 000

461 850,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės įrangos pakeitimo išlaidas, taip pat išlaidas už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos uždengimo darbus, paslaugas. Jie taip pat padengia išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

384 000

66 083,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias išlaidas, susijusias su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai – su pastatų apsaugos sutartimis, su saugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, apsaugos nuo gaisro įrangos pakeitimo išlaidas, ir įstatymais numatytų patikrinimų išlaidas, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas asmens, įėjimo kortelėms ir pan. Jie taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8   Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0   Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

170 000

175 000

36 426,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą. Jie taip pat padengia su technine pagalba susijusius mokesčius, kurie dažniausiai susidaro dėl patalpų atnaujinimo darbų.

2 0 9   Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0   Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

52 000

48 584,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai daugiabučių namų eksploatavimo išlaidas, patalpų priežiūros išlaidas ir mokesčius už komunalines paslaugas (savivaldybės mokesčius, šiukšlių surinkimą ir pan.).

2 1 SKYRIUS —   IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 1 0   IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu

2 1 0 0   Įrangos pirkimas/priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

867 000

405 000

554 944,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidas (spausdintuvų, skaitytuvų, kopijavimo aparatų), įskaitant pradinę įrangą su standartine EFSA programine įranga, jos įrengimą, konfigūraciją ir priežiūrą, kurios reikia normaliam Tarnybos darbui.

2 1 0 1   Programinės įrangos pirkimas/priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

465 000

380 000

257 114,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti programų paketų ir normaliam Tarnybos darbui reikalingos programinės įrangos pirkimo ir priežiūros išlaidas.

2 1 0 3   Programinės įrangos plėtra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

700 000

530 000

268 839,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Tarnybos darbui.

2 1 0 4   Pagalba vartotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

120 000

104 000

43 750,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės darbuotojais ir jų teikiamomis paslaugomis susijusias išlaidas, pvz., pagalba, mokymai ir parama vartotojams Tarnyboje.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Techninė įranga ir įrenginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

380 000

122 000

6 770,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos pirkimą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos pirkimo išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 1   Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

17 215

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos nuomą/išperkamąją nuomą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 2   Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

17 215

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įrangos, nurodytos 2 2 0 0 punkte, priežiūra ir remontu, taip pat techninės pagalbos išlaidas. Jie taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

146 199

280 000

284 056,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Baldų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

12 500

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat archyvų lentynų bei kt. priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3   Transportas

2 2 3 0   Transporto priemonių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti naujų transporto priemonių pirkimo ir senų transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidas.

2 2 3 1   Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

723 018

700 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms bei transportavimo paslaugoms padengti.

2 2 3 2   Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidas.

2 2 5   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0   Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 164

6 000

1 142,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų administraciniams departamentams, išlaidas.

2 2 5 1   Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 886

8 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 5   Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 190

11 000

3 499,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

133 414

170 000

83 209,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidas.

2 3 2   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 607

10 000

4 106,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių (komisinių, ažio, kitų įvairių mokesčių) ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas suteikti, jei reikia, asignavimus valiutos skirtumui, kritimui ar fondų ir akcijų nuvertėjimui padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

38 733

25 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų, pakviestų pakonsultuoti Tarnybą, paslaugų išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia Teisingumo Teismo ar kitų teismų Tarnybai priskirtus mokesčius.

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 607

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimo ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

861

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairaus tipo draudimą (komandiruočių, trečiųjų šalių patikimumo, draudimą nuo vagysčių ir t. t.).

2 3 5 3   Persikėlimai ir susiję darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 126

40 000

94 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir pakeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 9   Kitos veiklos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas administracines išlaidas, kurios atskirai nenurodytos kituose punktuose.

2 3 9   Leidiniai

2 3 9 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 518

10 000

20 793,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidybos išlaidas, kurių nepadengia 3 antraštinė dalis, ypač Tarnybos biudžeto, pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Oficialiajame leidinyje išlaidas.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto išlaidos

2 4 0 0   Pašto išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

111 895

80 000

5 824,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto išlaidas, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidas, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidas.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

189 362

159 000

145 935,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio nuomos išlaidas, eksploatacijos mokesčius, įrangos remonto ir priežiūros išlaidas, prenumeratos išlaidas, ryšių išlaidas (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, garso ir vaizdo konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą). Jie taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1   Įrangos pirkimas ir įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

315 029

220 000

86 584,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų perdavimo įrangos ir kabelių tiesimo pastatuose, telekomo įrangos pirkimo, nuomos, instaliavimo bei priežiūros išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0   Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0   Valdančiosios tarybos posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

387 331

300 000

460 263,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir nenumatytas Valdančiosios tarybos narių išlaidas. Jie taip pat skirti padengti infrastruktūros ir technines išlaidas, susijusias su Valdančiosios tarybos renginiais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 1 |
| Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos |
| 3 0 1 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos |
| 3 0 2 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Augalų sveikata (AS) |
| 3 0 3 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) |
| 3 0 5 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Dietiniai produktai, mityba ir alergijos |
| 3 0 6 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologiniai pavojai (BIOHAZ ir BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Mokslinis bendradarbiavimas ir pagalba (SCA) |
| 3 1 0 0 | Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Duomenų rinkimas |
| 3 1 1 0 | Duomenų rinkimas | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nauja kylanti rizika |
| 3 1 2 0 | Nauja kylanti rizika | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Įvertinimo metodologija |
| 3 1 3 0 | Įvertinimo metodologija | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticidai (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais dėl PRAPER (pesticidų rizikos įvertinimo išsamios apžvalgos) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Subsidijos PRAPER tyrimams ir vertinimams | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPER ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | DLK (didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | DLK: subsidijos tyrimams ir vertinimams | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | DLK: ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoses (duomenų rinkimas) |
| 3 1 5 0 | ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOSES: subsidijos tyrimams ir vertinimams | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Patariamasis susirinkimas |
| 3 2 0 0 | Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Patariamasis susirinkimas WG COM | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Patariamasis susirinkimas WG IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Patariamojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Mokslinis komitetas (SC) |
| 3 2 1 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subsidijos tyrimams ir vertinimams | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos |
| 3 3 0 0 | Vertimas raštu | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Vertimas žodžiu | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| IT duomenų rinkimas ir tinklai |
| 3 4 0 0 | Duomenų rinkimo informacinės technologijos | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Organizacijos ryšiai | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Padedančios veiklą vykdyti tikslinės IT sistemos | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 5 0 0 | Informavimas | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Leidiniai | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferencijos ir renginiai | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Žiniatinklis | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Sistemų eksploatacinės išlaidos |
| 3 6 0 1 | Kokybės kontrolė/tyrimai | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Biblioteka: prieiga prie duomenų bazių/dokumentų | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Išorės ryšiai |
| 3 7 0 0 | Interesų grupių platforma | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Pagalba krizių atvejais | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| Projektai |
| 3 9 0 0 | Plėtra | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Kita | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | BENDRA SUMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| 3 0 SKYRIUS — | MOKSLINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 1

Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

856 209

610 000

537 960,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

793 100

900 000

597 084,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Augalų sveikata (AS)

3 0 3 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

495 812

450 000

p.m.

3 0 3 straipsnis – Iš viso

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)

3 0 4 0

PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

720 545

400 000

715 592,—

3 0 4 straipsnis – Iš viso

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

3 0 5 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

919 070

850 000

600 162,—

3 0 5 straipsnis – Iš viso

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 6 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

487 119

400 000

214 715,—

3 0 6 straipsnis – Iš viso

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologiniai pavojai (BIOHAZ ir BSE-TSE)

3 0 7 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

1 100 457

1 130 000

810 949,—

3 0 7 straipsnis – Iš viso

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)

3 0 8 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

641 921

520 000

447 003,—

3 0 8 straipsnis – Iš viso

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)

3 0 9 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

946 902

770 000

641 545,—

3 0 9 straipsnis – Iš viso

1 082 942

870 000

641 545,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Mokslinis bendradarbiavimas ir pagalba (SCA)

3 1 0 0

Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

188 149

400 000

189 450,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Duomenų rinkimas

3 1 1 0

Duomenų rinkimas

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

91 040

p.m.

p.m.

3 1 1 straipsnis – Iš viso

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nauja kylanti rizika

3 1 2 0

Nauja kylanti rizika

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

91 040

p.m.

p.m.

3 1 2 straipsnis – Iš viso

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Įvertinimo metodologija

3 1 3 0

Įvertinimo metodologija

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

91 040

p.m.

p.m.

3 1 3 straipsnis – Iš viso

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticidai (PRAPeR)

3 1 4 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais dėl PRAPER (pesticidų rizikos įvertinimo išsamios apžvalgos)

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Subsidijos PRAPER tyrimams ir vertinimams

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

DLK (didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

DLK: subsidijos tyrimams ir vertinimams

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

DLK: ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

30 347

75 000

p.m.

3 1 4 straipsnis – Iš viso

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoses (duomenų rinkimas)

3 1 5 0

ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSES: subsidijos tyrimams ir vertinimams

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

365 758

200 000

p.m.

3 1 5 straipsnis – Iš viso

699 184

320 000

p.m.

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Patariamasis susirinkimas

3 2 0 0

Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Patariamasis susirinkimas WG COM

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Patariamasis susirinkimas WG IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Patariamojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)

95 000

100 000

22 500,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Mokslinis komitetas (SC)

3 2 1 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subsidijos tyrimams ir vertinimams

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

400 000

435 000

422 544,—

3 2 1 straipsnis – Iš viso

500 000

585 000

573 694,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos

3 3 0 0

Vertimas raštu

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Vertimas žodžiu

50 000

15 000

48 000,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

600 000

465 000

329 484,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

600 000

465 000

329 484,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

IT duomenų rinkimas ir tinklai

3 4 0 0

Duomenų rinkimo informacinės technologijos

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Organizacijos ryšiai

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Padedančios veiklą vykdyti tikslinės IT sistemos

450 000

520 000

363 680,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

1 010 000

750 000

503 378,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Informacija ir leidiniai

3 5 0 0

Informavimas

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Leidiniai

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferencijos ir renginiai

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Žiniatinklis

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

7 000

2 000

p.m.

3 5 0 straipsnis – Iš viso

2 248 000

979 000

652 464,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 6 0 1

Kokybės kontrolė/tyrimai

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Biblioteka: prieiga prie duomenų bazių/dokumentų

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės

920 000

495 000

776 000,—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

1 085 000

680 000

867 826,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Išorės ryšiai

3 7 0 0

Interesų grupių platforma

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Pagalba krizių atvejais

100 000

45 000

p.m.

3 7 0 straipsnis – Iš viso

250 000

195 000

74 511,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000

195 000

74 511,—

3 9 SKYRIUS

3 9 0

Projektai

3 9 0 0

Plėtra

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Kita

p.m.

p.m.

p.m.

3 9 0 straipsnis – Iš viso

544 306

343 288

156 712,—

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

544 306

343 288

156 712,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

BENDRA SUMA

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

3 0 SKYRIUS —

MOKSLINĖ VEIKLA

| 3 1 SKYRIUS — | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

| 3 2 SKYRIUS — | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

| 3 3 SKYRIUS — | VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

| 3 4 SKYRIUS — | IT DUOMENŲ RINKIMAS IR TINKLAI |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

IT DUOMENŲ RINKIMAS IR TINKLAI

| 3 5 SKYRIUS — | INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

| 3 6 SKYRIUS — | SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| 3 7 SKYRIUS — | IŠORĖS RYŠIAI |
| --- | --- |

3 7 SKYRIUS —

IŠORĖS RYŠIAI

| 3 9 SKYRIUS — | SPECIALŪS PROJEKTAI |
| --- | --- |

3 9 SKYRIUS —

SPECIALŪS PROJEKTAI

3 0 SKYRIUS —   MOKSLINĖ VEIKLA

3 0 1   Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

360 773

300 000

589 741,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000, Direktyva 2002/46/EEB, Reglamentas (EB) Nr. 1934/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos veiklos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 1 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

89 693

80 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 1 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

856 209

610 000

537 960,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti su Mokslo komitetų posėdžių organizavimu ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo juose susijusias tiesiogines išlaidas.

3 0 2   Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 208

40 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač III skyriaus 3 skirsnis. Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 2 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

71 554

p.m.

28 800,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 2 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

793 100

900 000

597 084,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 3   Augalų sveikata (AS)

3 0 3 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 139

10 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač III skyriaus 3 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 3 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

43 347

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 3 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

495 812

450 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 4   Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)

3 0 4 0   PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

54 416

40 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Iš dalies pakeista Direktyva 91/414/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 1   PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

84 693

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 2   PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

720 545

400 000

715 592,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 5   Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

3 0 5 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 347

40 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Direktyva 2001/18/EEB. Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir Reglamentas (EB) Nr. 258/97. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 5 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

259 386

90 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 5 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

919 070

850 000

600 162,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 6   Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 6 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 347

50 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Reglamentas (EB) Nr. 258/97 ir Direktyva 2000/13/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 6 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

178 386

80 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 6 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

487 119

400 000

214 715,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7   Biologiniai pavojai (BIOHAZ ir BSE-TSE)

3 0 7 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

62 485

80 000

380 138,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 7 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

78 624

130 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 7 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 8   Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)

3 0 8 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

63 485

30 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 8 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

72 555

50 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 8 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

641 921

520 000

447 003,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 9   Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)

3 0 9 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

54 416

30 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 9 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 624

70 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 9 2   Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

946 902

770 000

641 545,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 1 SKYRIUS —   MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

3 1 0   Mokslinis bendradarbiavimas ir pagalba (SCA)

3 1 0 0   Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

84 970

150 000

46 614,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 1 ir 3 skirsniai. Šie asignavimai skirti padengti trečiųjų šalių atliekamus horizontalius mokslinius veiksmus, kurie susiję su Tarnybos darbo programa, bet netaikomi tik vienai numatytai mokslinei sričiai.

3 1 0 1   Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

952 883

80 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 1 0 2   Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

188 149

400 000

189 450,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3). Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines posėdžių organizavimo ir išorės ekspertų dalyvavimo juose išlaidas, mokslinio kolokviumo išlaidas.

3 1 1   Duomenų rinkimas

3 1 1 0   Duomenų rinkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

84 970

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 1 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinių ir techninių duomenų rinkimo, analizavimo ir apibendrinimo išlaidas.

3 1 1 2   Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

91 040

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogiai dėl posėdžių organizavimo ir ekspertų dalyvavimo juose patirtas išlaidas.

3 1 2   Nauja kylanti rizika

3 1 2 0   Nauja kylanti rizika

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

121 386

100 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 34 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su informacijos ir duomenų paieška, rinkimu ir analize, siekiant numatyti kylančią riziką.

3 1 2 2   Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

91 040

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogiai dėl posėdžių organizavimo ir ekspertų dalyvavimo juose patirtas išlaidas.

3 1 3   Įvertinimo metodologija

3 1 3 0   Įvertinimo metodologija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

165 970

10 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 1 skirsnis. Šie asignavimai skirti vieningų rizikos įvertinimo metodologijų skatinimo, koordinavimo ir plėtojimo išlaidoms padengti.

3 1 3 2   Kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

91 040

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogiai dėl posėdžių organizavimo ir ekspertų dalyvavimo juose patirtas išlaidas.

3 1 4   Pesticidai (PRAPeR)

3 1 4 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais dėl PRAPER (pesticidų rizikos įvertinimo išsamios apžvalgos)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 1 4 1   Subsidijos PRAPER tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

425 079

600 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 1 4 2   PRAPER ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

279 189

482 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 1 4 3   DLK (didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 1 4 4   DLK: subsidijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

150 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 1 4 5   DLK: ekspertų ir jų darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 347

75 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 1 5   Zoonoses (duomenų rinkimas)

3 1 5 0   ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

333 426

70 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 1 skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su moksline parama, pavyzdžiui, ataskaitomis, vertinimais ar tyrimais, kuriuos atlieka išorės ekspertai.

3 1 5 1   ZOONOSES: subsidijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

50 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 1 5 2   ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir darbo grupės narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

365 758

200 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 2 SKYRIUS —   MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

3 2 0   Patariamasis susirinkimas

3 2 0 0   Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

250 000

142 106,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 27 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo ir jo darbo grupių narių kelionės išlaidas, taip pat infrastruktūrų ir vertimo žodžiu per šiuos susirinkimus išlaidas.

3 2 0 1   Patariamasis susirinkimas WG COM

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

100 000

91 846,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „Komunikacijos“ kelionės išlaidas.

3 2 0 2   Patariamasis susirinkimas WG IT

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

120 000

40 982,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „IT“ kelionės išlaidas.

3 2 0 3   Patariamojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

79 000

44 905,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas Patariamojo susirinkimo ad hoc darbo grupių nariams, nenumatytas išlaidas išorės ekspertams ar interesų grupių organizacijų atstovams, kurie pakviesti į tokio pobūdžio susitikimus. Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

3 2 0 4   Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

95 000

100 000

22 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su posėdžių organizavimu ir nepriklausomų ekspertų iš Rizikos komunikacijos patariamosios grupės dalyvavimu juose.

3 2 1   Mokslinis komitetas (SC)

3 2 1 0   Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

100 000

151 150,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 2 1 1   Subsidijos tyrimams ir vertinimams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

50 000

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 2 1 2   Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių narių kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

435 000

422 544,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 3 SKYRIUS —   VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 3 0   Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos

3 3 0 0   Vertimas raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

550 000

450 000

281 484,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 3 0 1   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

15 000

48 000,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 4 SKYRIUS —   IT DUOMENŲ RINKIMAS IR TINKLAI

3 4 0   IT duomenų rinkimas ir tinklai

3 4 0 0   Duomenų rinkimo informacinės technologijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

310 000

100 000

107 746,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 33 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų mokslinių ir techninių duomenų Agentūros darbo srityje rinkimo, analizavimo ir apibendrinimo išlaidas.

3 4 0 1   Organizacijos ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

130 000

31 952,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti organizacijos ryšių, kurie reikalingi atliekant Tarnybai skirtus uždavinius, išlaidas.

3 4 0 2   Padedančios veiklą vykdyti tikslinės IT sistemos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

520 000

363 680,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinio bendradarbiavimo pagrindu atsirandančias išlaidas.

3 5 SKYRIUS —   INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 5 0   Informacija ir leidiniai

3 5 0 0   Informavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

650 000

600 000

454 305,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konsultavimo visuomenės informavimo srityje, medijos stebėjimo ir palaikymo, tyrimų, informacinės medžiagos platinimo, kampanijų išlaidas.

3 5 0 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

497 000

300 000

193 714,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių paruošimo, redagavimo ir publikavimo bet kokia forma išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimui, dauginimui ar spausdinimui, skaidrių, nuotraukų, plakatų gamybai, platinimui ir kitiems laisvai samdomų darbuotojų darbams, taip pat išlaidas veiklai, didinančiai informuotumą apie Tarnybą ir jos veiklą.

3 5 0 2   Konferencijos ir renginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

954 000

30 000

950,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konferencijų, renginių, infrastruktūros, technikos, draudimo, vietinio transporto, apsaugos išlaidas.

3 5 0 3   Žiniatinklis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

47 000

3 495,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 40 straipsnis.

3 5 0 4   Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

2 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines mokslo ekspertų dalyvavimo posėdžiuose išlaidas.

3 6 SKYRIUS —   SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 6 0   Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 6 0 1   Kokybės kontrolė/tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

50 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sistemų ir procedūrų, kurios užtikrina pripažintus kokybės standartus, plėtrą, įdiegimą, priežiūrą ir didėjimą.

3 6 0 2   Biblioteka: prieiga prie duomenų bazių/dokumentų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

135 000

135 000

91 826,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Tarnybos departamentams, išlaidas. Laikraščių prenumeravimas, specialių periodinių leidinių, žurnalų, statistikos, įvairių biuletenių, informacijos paslaugų ir išorės duomenų bazių prenumeravimo ir prieigos išlaidos bei elektroninių laikmenų (CD-ROM ir t. t.) įsigijimas, kitų specializuotų leidinių ir bibliotekų paslaugos.

3 6 0 3   Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

920 000

495 000

776 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir į Tarnybą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

3 7 SKYRIUS —   IŠORĖS RYŠIAI

3 7 0   Išorės ryšiai

3 7 0 0   Interesų grupių platforma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

150 000

74 511,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su interesų grupių posėdžių organizavimu ir dalyvavimu juose.

3 7 0 1   Pagalba krizių atvejais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

45 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti krizėms skirtas lėšas, siekiant užtikrinti Tarnybos krizės padalinio veikimą: pavyzdžiui, ekspertų sušaukimo, infrastruktūros ir įrangos nuomos, mokslinių patarimų paruošimo ir duomenų teikimo išlaidas.

3 9 SKYRIUS —   SPECIALŪS PROJEKTAI

3 9 0   Projektai

3 9 0 0   Plėtra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

544 306

343 288

156 712,—

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3), ir ypač jo 49 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Tarnybos veiklos, kuriai paskirtos specialios subsidijos, siekiant palengvinti šių šalių dalyvavimą įgyvendinant Tarnybos darbo programą, išlaidas.

3 9 0 1   Kita

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti finansinių įsipareigojimų kitoms įstaigoms ar institucijoms, partneriams išlaidas ir kitos veiklos, kuri per metus tampa darbo programos dalimi, finansavimo išlaidas.

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2005 | 2006 | Kategorija ir lygis | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Iš viso A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Iš viso AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Iš viso B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Iš viso AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Iš viso C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Suma | 4 | 190 | 4 | 246 | Suma | 10 | 290 |
| Bendra suma | 194 | 250 | Bendra suma | 300 |

Kategorija ir lygis

2005

2006

Kategorija ir lygis

2007

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Iš viso A*

2

101

2

139

Iš viso AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Iš viso B*

1

27

1

36

Iš viso AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Iš viso C*

1

62

1

71

—

—

Suma

4

190

4

246

Suma

10

290

Bendra suma

194

250

Bendra suma

300

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/599

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/294/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | BENDRA SUMA | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

BENDRA SUMA

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos subsidija | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | PHARE subsidija. Plėtros GD | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | BENDRA SUMA | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

PHARE subsidija. Plėtros GD

131 560

108 440

60 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

BENDRA SUMA

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2 0 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Komisijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Paaiškinimai

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 208, 2002 8 5, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

2 0 2   PHARE subsidija. Plėtros GD

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

131 560

108 440

60 000,—

Paaiškinimai

PHARE daugiašalė programa, pagal kurią remiamas Rumunijos, Bulgarijos, Kroatijos ir Turkijos dalyvavimas Europos jūrų saugumo agentūros organizuojamuose susitikimuose.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | BENDRA SUMA | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

375 000

375 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

TYRIMAI

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

BENDRA SUMA

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Agentūros darbuotojai | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Nedarbo rizikos draudimas | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bendrijos pensijų kaupimo įmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Vertimo centro Liuksemburge paslaugos | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Išorės teikiamos paslaugos | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Algos indeksai |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų tikslinimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Persikraustymo išlaidos |
| 1 2 3 0 | Persikraustymo išlaidos | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Dienpinigiai laikinam pragyvenimui |
| 1 2 4 0 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir tarnybinės kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė medicininė struktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Kalbos kursai, mokymai |
| 1 4 2 0 | Kalbos kursai, mokymai | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinės priemonės |
| 1 6 0 0 | Socialinės priemonės ir susijusios išlaidos | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Agentūros darbuotojai

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Nedarbo rizikos draudimas

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Kitos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Vertimo centro Liuksemburge paslaugos

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Išorės teikiamos paslaugos

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Algos indeksai

1 1 9 0

Algos indeksai

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Atlyginimų tikslinimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 0 straipsnis – Iš viso

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Kelionės išlaidos

1 2 1 0

Kelionės išlaidos

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 1 straipsnis – Iš viso

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 2 straipsnis – Iš viso

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0

Persikraustymo išlaidos

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 3 straipsnis – Iš viso

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

1 2 4 0

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

1 2 4 straipsnis – Iš viso

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė medicininė struktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Kalbos kursai, mokymai

1 4 2 0

Kalbos kursai, mokymai

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinės priemonės

1 6 0 0

Socialinės priemonės ir susijusios išlaidos

375 000

375 000

1 6 0 straipsnis – Iš viso

375 000

375 000

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

375 000

375 000

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINĖS PRIEMONĖS |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

922 053

500 000

273 561,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų, išlaikytinių vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

988 556

650 000

482 726,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

60 000

9 809,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 4 straipsnio a punktas.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, samdomiems kaip stenografistai, mašininkai, teleprinto operatoriai, raidžių surinkėjai, vykdomųjų pareigūnų sekretorės arba pagrindinės sekretorės.

1 1 1   Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

431 370

600 000

570 629,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti papildomo personalo atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2   Vietos darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

323 527

114 000

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 3 straipsnis ir I antraštinė dalis.

1 1 1 4   Agentūros darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

40 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su Agentūros darbuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5   Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

630 878

500 000

574 547,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su nacionaliniais pareigūnais ar kitais deleguotais ekspertais, ar laikinai į Agentūrą paskirtais bei taip vadinamoms trumpoms konsultacijoms iškviestais ekspertais.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

256 665

150 000

115 870,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka –1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

66 431

74 000

29 639,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2   Nedarbo rizikos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 588

71 000

40 957,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo rizikos.

Taikomas mokestis: 0,8 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 3   Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

1 1 3 4   Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbdavės Agentūros Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 696

3 000

397,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

| — | vaiko gimimo išmokoms, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokoms,

| — | pareigūno mirties atveju visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos ir pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos ir pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1   Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

269 606

74 000

51 394,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu, laikantis šių sąlygų:

| — | kartą per metus, jei atstumas geležinkeliu yra ilgesnis kaip 50 kilometrų, bet trumpesnis kaip 725 kilometrai, |
| --- | --- |

—

kartą per metus, jei atstumas geležinkeliu yra ilgesnis kaip 50 kilometrų, bet trumpesnis kaip 725 kilometrai,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas geležinkeliu yra ne trumpesnis kaip 725 kilometrai. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas geležinkeliu yra ne trumpesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 3   Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 14 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nustatyto dydžio tarnybinėms pašalpoms ir pareigūno dažnoms reprezentacinėms išlaidoms dėl jo atliekamo darbo pobūdžio padengti.

1 1 4 4   Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Asignavimai skirti kelionės išlaidoms padengti ir negali viršyti 3 000 Belgijos frankų per mėnesį, skiriamų laikiniesiems darbuotojams, kuriems dėl savo darbo tenka dažnai keliauti. Šia išmoka yra atlyginamos transporto išlaidos mieste, kuriame jie dirba.

1 1 4 5   Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9   Kitos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Viršvalandžiai

Bendrieji tikslai

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų technikų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2   Vertimo centro Liuksemburge paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 1 7 8   Išorės teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinio pobūdžio paslaugų, kurias Komisija teikia Agentūrai, pavyzdžiui, kompiuterinis atlyginimų registras, išlaidas.

1 1 9   Algos indeksai

1 1 9 0   Algos indeksai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 500

74 000

16 320,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiui, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1   Atlyginimų tikslinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šie asignavimai skirti galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 2 0   Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0   Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 2 1   Kelionės išlaidos

1 2 1 0   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 947

100 000

8 412,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionei pradedant tarnybą arba ją paliekant apmokėti.

1 2 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

1 2 2 0   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

269 606

200 000

121 157,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 3   Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 4   Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

1 2 4 0   Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

179 737

250 000

86 209,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

1 3 0 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

Šie asignavimai taip pat skirti į Agentūrą atsiųstų nacionalinių bei tarptautinių ekspertų komandiruočių išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

1 4 0   Socialinė medicininė struktūra

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

40 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1   Medicinos paslaugos

1 4 1 0   Medicinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 2   Kalbos kursai, mokymai

1 4 2 0   Kalbos kursai, mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

314 540

300 000

10 025,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia pastraipa.

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINĖS PRIEMONĖS

1 6 0   Socialinės priemonės

1 6 0 0   Socialinės priemonės ir susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

375 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokyklose taikomų socialinių priemonių sąnaudas ir susijusias išlaidas.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms ir įvairioms priėmimų išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos |
| 2 0 8 0 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Kompiuterinė įranga | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonementai spaudos agentūrose | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformos | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijos paslaugų išlaidos | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Formalių ir kitų susitikimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Susitikimai | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2 0 8 0

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Kompiuterinė įranga

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų nuoma

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonementai spaudos agentūrose

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformos

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2 5 0 0

Susitikimai

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

26 964

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 952

40 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

26 964

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 988

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 952

40 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 8   Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2 0 8 0   Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ataskaitų apie pastatus ir jų tyrimų išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

2 1 0   Duomenų apdorojimas

2 1 0 0   Kompiuterinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Programinės įrangos tobulinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės darbuotojų, kurie eksploatuoja duomenis ir sistemas, išlaidoms padengti.

2 1 0 2   Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0   Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Laikantis nustatytos tvarkos, įrangos ir įdiegiamų sistemų pirkimą pagal šį punktą lemia senos įrangos ir įrengimų nurašymas.

2 2 0 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4   Elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Naujų baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 940

89 000

1 168,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Keitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 494

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 494

4 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0   Transporto priemonių nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 988

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ilgalaikės tarnybinio automobilio nuomos ir trumpalaikės automobilio nuomos nenumatytų reikmių atveju išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0   Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1   Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3   Abonementai spaudos agentūrose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai padengia 2 3 2 1 punktu nepadengtus finansinius mokesčius.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4   Žalos atlyginimas

2 3 4 0   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 696

3 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Agentūrai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visapusio draudimo išlaidas, t. y. civilinės atsakomybės draudimo, draudimo nuo vagystės, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę.

2 3 5 2   Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3   Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros tarnybų persikraustymo išlaidas.

2 3 5 4   Dokumentų archyvavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su dokumentų tvarkymu ir pervežimu iš kitur esančių jų saugojimo vietų, ir saugojimo išlaidoms.

2 3 5 5   Uniformos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti inspektorių uniformų pirkimo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Paštas

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono linijos nuomos, skambučių, faksų, vaizdo konferencijų ir duomenų perdavimo išlaidoms padengti.

2 4 1 1   Telekomunikacijų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —   IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0   Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2 5 0 0   Susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir kitoms su kelione bei formalumais susijusioms ekspertų ir administracinės valdybos narių išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jos nenumatytos esamoje infrastruktūroje.

2 5 0 1   Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo išlaidas ir kitas su kelione bei formalumais susijusias išlaidas, kurias patyrė Rumunijos ir Bulgarijos ekspertai, visų pirma administracinės valdybos nariai (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas |
| 3 1 0 0 | Esamų duomenų bazių priežiūra | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Duomenų bazių plėtra | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Informavimas ir leidyba |
| 3 2 0 0 | Informavimas ir leidyba | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Ekspertų susirinkimai |
| 3 3 0 0 | Ekspertų susitikimų jūrų saugumo klausimais organizavimas | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Kroatijos ir Turkijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Vertimo išlaidos |
| 3 4 0 0 | Vertimo išlaidos | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Tyrimai |
| 3 5 0 0 | Tyrimai | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos |
| 3 6 0 0 | Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Mokymo veikla jūrininkystės srityje |
| 3 7 0 0 | Mokymo veikla jūrininkystės srityje | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Kovos su tarša priemonės |
| 3 8 0 0 | Kovos su tarša priemonės | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Laivų užsakymo sutartys | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Palydovinis stebėjimas | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Bendradarbiavimas, koordinavimas ir informacija apie laivų keliamą taršą | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | BENDRA SUMA | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| 3 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0

Esamų duomenų bazių priežiūra

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Duomenų bazių plėtra

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Informavimas ir leidyba

3 2 0 0

Informavimas ir leidyba

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0

Ekspertų susitikimų jūrų saugumo klausimais organizavimas

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Kroatijos ir Turkijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais

131 560

131 560

68 440

68 440

3 3 0 straipsnis – Iš viso

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Vertimo išlaidos

3 4 0 0

Vertimo išlaidos

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Tyrimai

3 5 0 0

Tyrimai

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Mokymo veikla jūrininkystės srityje

3 7 0 0

Mokymo veikla jūrininkystės srityje

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Kovos su tarša priemonės

3 8 0 0

Kovos su tarša priemonės

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Laivų užsakymo sutartys

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Palydovinis stebėjimas

0

0

3 8 0 3

Bendradarbiavimas, koordinavimas ir informacija apie laivų keliamą taršą

1 500 000

1 500 000

3 8 0 straipsnis – Iš viso

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

BENDRA SUMA

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

3 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

| 3 2 SKYRIUS — | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

| 3 3 SKYRIUS — | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

| 3 4 SKYRIUS — | VERTIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

VERTIMO IŠLAIDOS

| 3 5 SKYRIUS — | TYRIMAI |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

TYRIMAI

| 3 6 SKYRIUS — | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

| 3 7 SKYRIUS — | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE |
| --- | --- |

3 7 SKYRIUS —

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

| 3 8 SKYRIUS — | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| --- | --- |

3 8 SKYRIUS —

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 1 0   Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0   Esamų duomenų bazių priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

200 000

260 552,—

Paaiškinimai

Tinklo Safe Seas Net priežiūros išlaidos (Safe Seas Net: jūros administracijų informacijos keitimosi tinklas).

3 1 0 1   Duomenų bazių plėtra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

800 000

1 150 000

545 209,—

Paaiškinimai

Duomenų bazių, skirtų informacijos apie laivų judėjimą, jūrų saugumą rinkimui, kūrimas, kompiuterinės infrastruktūros kūrimas ir programų plėtra.

3 2 SKYRIUS —   INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 2 0   Informavimas ir leidyba

3 2 0 0   Informavimas ir leidyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

250 000

81 165,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų, informacijos ir techninės dokumentacijos leidyba popieriuje ir internete.

3 3 SKYRIUS —   SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

3 3 0   Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0   Ekspertų susitikimų jūrų saugumo klausimais organizavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Paaiškinimai

Valstybių narių ekspertų darbo susitikimų jūrų saugumo reglamentavimo klausimais organizavimas, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas.

3 3 0 1   Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

35 000

6 857,—

Paaiškinimai

Darbo susitikimų jūrų saugumo reglamentavimo klausimais organizavimas kartu su Rumunijos ir Bulgarijos ekspertais, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 3 0 2   Kroatijos ir Turkijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugumo klausimais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

131 560

68 440

3 4 SKYRIUS —   VERTIMO IŠLAIDOS

3 4 0   Vertimo išlaidos

3 4 0 0   Vertimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

130 000

12 780,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų ir techninės dokumentacijos vertimų išlaidos.

3 5 SKYRIUS —   TYRIMAI

3 5 0   Tyrimai

3 5 0 0   Tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Paaiškinimai

Jūrų saugumo priemonių įgyvendinimo įvertinimui būtini tyrimai, techninė pagalba valstybėms narėms.

3 6 SKYRIUS —   KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 6 0   Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0   Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Paaiškinimai

Komandiruotės kontrolės tikslais valstybėse narėse, klasifikavimo įmonių kontrolė, trečiųjų valstybių kontrolė, jūreivių rengimo ir švietimo standartai, nelaimingi atsitikimai jūroje, pagalba valstybėms narėms vykdant Direktyvos įgyvendinimo priežiūrą, prieglobsčio vietos.

3 7 SKYRIUS —   MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

3 7 0   Mokymo veikla jūrininkystės srityje

3 7 0 0   Mokymo veikla jūrininkystės srityje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokymo veiklai jūrininkystės srityje naujosiose valstybėse narėse vykdyti.

3 8 SKYRIUS —   KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 8 0   Kovos su tarša priemonės

3 8 0 0   Kovos su tarša priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laivų (ir jų įrangos) užsakymo išlaidoms, siekiant užkirsti kelią stambiems naftos išsiliejimams, techninės pagalbos išlaidoms, tyrimų ir mokslinių projektų išlaidoms, tobulinant kovos su tarša priemones ir būdus (veiksmų plano ir susijusių darbo programų įgyvendinimas), taip pat palydovu darytų nuotraukų gavimo išlaidoms padengti.

3 8 0 1   Laivų užsakymo sutartys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

23 500 000

23 500 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laivų (ir jų įrangos) užsakymo išlaidoms, siekiant užkirsti kelią stambiems naftos išsiliejimams, techninės pagalbos išlaidoms, tyrimų ir mokslinių projektų išlaidoms, tobulinant kovos su tarša priemones ir būdus (veiksmų plano ir susijusių darbo programų įgyvendinimas), padengti.

3 8 0 2   Palydovinis stebėjimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0 | 0 | | | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0

0

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti veiksmų, kuriais atliekamas palydovinis teršalų neteisėto išpylimo ir netyčinio išsiliejimo stebėjimas, išlaidoms padengti.

3 8 0 3   Bendradarbiavimas, koordinavimas ir informacija apie laivų keliamą taršą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 500 000

1 500 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informacinės veiklos, susijusios su laivų keliama tarša jūrų aplinkoje, išlaidoms padengti.

Europos jūrų saugumo agentūros etatų planas

| Kategorijos ir pareigybės lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Iš viso AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Iš viso AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Iš viso | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Iš viso | 28 | 352 |

Kategorijos ir pareigybės lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Iš viso AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Iš viso AST

1

1

1

58

48

39

Iš viso

10

10

8

143

122

87

Iš viso

28

352

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/637

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/295/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

450 000

635 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

450 000

635 000

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

418 000

90 000

46 605,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

418 000

90 000

46 605,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

66 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

66 000

0,—

7

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Leidinių pardavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Jungtinė veiklos vertinimo valdyba | 0 | p.m. | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Leidinių pardavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Jungtinė veiklos vertinimo valdyba

0

p.m.

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 0   Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Paaiškinimai

Planuojamos nuosavos pajamos iš Agentūros (MRB + JOEB) teikiamų paslaugų.

1 0 1   Leidinių pardavimai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1), ypač jo 48 straipsnis.

1 0 2   Jungtinė veiklos vertinimo valdyba

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

p.m.

Paaiškinimai

Bendroji paslaugų sutartis EASA-2006-C39.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | 2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos subsidija

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis

2 000 000

4 785 000

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Europos bendrijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Paaiškinimai

2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1).

2 0 1   2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 000 000

4 785 000

0,—

Paaiškinimai

Ankstesnių finansinių metų rezultatų sąskaitos likutis.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Trečiųjų šalių įnašai | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Trečiųjų šalių įnašai

450 000

635 000

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

450 000

635 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

450 000

635 000

p.m.

3 0 SKYRIUS —

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —   TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 0   Trečiųjų šalių įnašai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

450 000

635 000

p.m.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 | Vokietijos transporto ministerijos subsidija | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Kelno miesto subsidija | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Mokslinių tyrimų programos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 SKYRIUS — | KITI ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Vokietijos transporto ministerijos subsidija

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Kelno miesto subsidija

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Mokslinių tyrimų programos

p.m.

p.m.

0,—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4 0 SKYRIUS —

KITI ĮNAŠAI

4 0 SKYRIUS —   KITI ĮNAŠAI

4 0 0   Vokietijos transporto ministerijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Paaiškinimai

Subsidija nuomai.

4 0 1   Kelno miesto subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

36 000

73 000

p.m.

Paaiškinimai

Subsidija mokyklos pašalpoms.

4 0 2   Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Techninio bendradarbiavimo trečiosiose šalyse įnašas.

4 0 3   Mokslinių tyrimų programos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Specialių mokslinių tyrimų programų įnašai.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Kita administracinė veikla | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 5 0 SKYRIUS — | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Kita administracinė veikla

221 000

90 000

46 605,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

418 000

90 000

46 605,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

418 000

90 000

46 605,—

5 0 SKYRIUS —

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 SKYRIUS —   ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 0   Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

197 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir nesumokėtų mokesčių palūkanų.

5 0 1   Kita administracinė veikla

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

221 000

90 000

46 605,—

Paaiškinimai

Darbuotojų padengiamos stovėjimo aikštelių kvitų išlaidos ir priemonių bei paslaugų, susijusių su JAA globojimu, teikimas.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | SAFA koordinavimas | p.m. | | |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

SAFA koordinavimas

p.m.

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

66 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

66 000

0,—

6 0 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0   Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

66 000

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš JAA suteiktų mokamų kokybės ir standartizavimo paslaugų.

6 0 1   SAFA koordinavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

Paaiškinimai

2006 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 768/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu (OL L 134, 2006 5 20, p. 16).

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 1 | Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| 7 0 SKYRIUS — | BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

7 0 SKYRIUS

7 0 1

Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas

p.m.

p.m.

p.m.

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

7 0 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —   BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 1   Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Deficitas bus padengiamas iš papildomų pajamų pagal 1 0 0 ar 2 0 0 biudžeto eilutę.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | VD VEIKLA | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

845 000

465 000

133 827,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

10 000

35 000

18 477,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

230 000

107 000

70 351,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

866 000

853 000

186 712,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

786 000

410 000

218 827,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

„S“ VEIKLA

680 000

411 000

13 627,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

250 000

125 000

80 367,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

450 000

310 000

92 498,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

700 000

365 000

108 185,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

280 000

165 000

12 627,—

3 9

VD VEIKLA

240 000

560 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

0,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | | 0 | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Kitos išmokos | | p.m. | 39 117,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Vertimo centro vertimo kaštai | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Vertimo centro administracinės paslaugos | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Bendrijos institucijų administracinė pagalba | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Išorės teikiamos paslaugos | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimo koregavimas | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų koregavimai | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Kelionės išlaidos | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Persikraustymo išlaidos | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Laikini dienpinigiai | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Administracinės komandiruočių išlaidos | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 1 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Kalbų mokymasis ir kiti mokymai |
| 1 4 2 0 | Kalbų mokymasis ir kiti mokymai | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Darbuotojų socialinis aprūpinimas |
| 1 4 3 0 | Darbuotojų socialinis aprūpinimas | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Speciali pašalpa neįgaliesiems |
| 1 4 4 0 | Speciali pašalpa neįgaliesiems | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimai ir renginiai |
| 1 7 0 0 | Priėmimai ir renginiai | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Šeimos išmokos

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

4 000

5 000

4 523,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

1 160 000

1 100 000

468 229,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Draudimas nuo ligos

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

0

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams

0

0

p.m.

1 1 4 5

Kitos išmokos

p.m.

39 117,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

5 000

5 000

1 394,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Vertimo centro vertimo kaštai

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Vertimo centro administracinės paslaugos

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Bendrijos institucijų administracinė pagalba

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Išorės teikiamos paslaugos

10 000

10 000

16 597,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0

Atlyginimo koregavimas

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Atlyginimų koregavimai

295 000

196 000

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

352 000

251 000

75 582,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Kelionės išlaidos

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Persikraustymo išlaidos

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Laikini dienpinigiai

320 000

770 000

359 607,—

1 2 0 straipsnis – Iš viso

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos

1 3 0 0

Administracinės komandiruočių išlaidos

100 000

623 000

23 144,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

100 000

623 000

23 144,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

623 000

23 144,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

115 000

205 000

35 168,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

1 4 2 0

Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

400 000

100 000

42 118,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Darbuotojų socialinis aprūpinimas

1 4 3 0

Darbuotojų socialinis aprūpinimas

330 000

160 000

56 541,—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0

Speciali pašalpa neįgaliesiems

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

845 000

465 000

133 827,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0

Priėmimai ir renginiai

10 000

35 000

18 477,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

10 000

35 000

18 477,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

35 000

18 477,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 staipsniai.

1 1 0 1   Šeimos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 staipsniai bei VII priedo 1 dalis.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

5 000

4 523,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a staipsnis.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

400 000

426 341,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir visas išmokas.

1 1 1 1   Deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti deleguotiems nacionaliniams ekspertams mokamas išmokas.

1 1 1 2   Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

360 000

280 000

218 515,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti (laikinų darbuotojų) teikiamos pagalbos išlaidas.

1 1 1 3   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Draudimas nuo ligos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

738 000

581 000

293 435,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 ir 73 straipsniai.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

189 000

153 000

74 928,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

1 1 3 2   Draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

286 000

224 000

116 843,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

1 1 3 3   Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

5 000

992,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

1 1 4 1   Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

186 000

145 000

62 962,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

1 1 4 2   Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1 1 4 3   Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4   Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

p.m.

1 1 4 5   Kitos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

39 117,—

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

1 394,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Vertimo centro vertimo kaštai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

44 750,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiems Vertimo centro kaštams padengti.

1 1 7 1   Vertimo centro administracinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 530,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimų raštu išlaidas.

1 1 7 2   Bendrijos institucijų administracinė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

166 000

140 000

92 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Bendrijos institucijų (PMO) teikiama pagalba.

1 1 7 3   Išorės teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

16 597,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorinių paslaugų išlaidas.

1 1 9   Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0   Atlyginimo koregavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

57 000

55 000

75 582,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

1 1 9 1   Atlyginimų koregavimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

295 000

196 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1 2 SKYRIUS —   ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0   Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0   Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

300 000

123 151,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

1 2 0 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

170 000

23 044,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

1 2 0 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

350 000

1 086 000

696 381,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų, priverstų pakeisti gyvenamąją vietą pradėjus dirbti įsikūrimo išmokas.

1 2 0 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

370 000

175 737,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

1 2 0 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

320 000

770 000

359 607,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos

1 3 0 0   Administracinės komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

623 000

23 144,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinių komandiruočių išlaidas.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su valgyklomis susijusias išlaidas.

1 4 1   Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0   Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

205 000

35 168,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

1 4 2   Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

1 4 2 0   Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

100 000

42 118,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidas.

1 4 3   Darbuotojų socialinis aprūpinimas

1 4 3 0   Darbuotojų socialinis aprūpinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

330 000

160 000

56 541,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 4 4   Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0   Speciali pašalpa neįgaliesiems

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialiųjų pašalpų išlaidas.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 7 0   Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0   Priėmimai ir renginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

35 000

18 477,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialių Agentūros priėmimų ir renginių išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos kaštai |
| 2 0 0 0 | Nuomos kaštai | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Kitos išlaidos pastatams | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IRT įranga |
| 2 1 0 0 | IRT įranga | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Duomenų saugojimas ir IT saugumas | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Programinės įrangos kūrimas | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | IRT priežiūra | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | IRT mokymas | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Kitos IRT išlaidos | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Biuro reikmenys | 0 | 0 | 45 267,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Priežiūra ir remontas | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Naujienų agentūrų prenumerata | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Nuostoliai ir palūkanos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Apeliacinė valdyba | 100 000 | 100 000 | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Padalinių persikraustymas | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Archyvų išlaidos | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Reprezentacinės išlaidos | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos kaštai

2 0 0 0

Nuomos kaštai

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

30 000

15 000

9 769,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

200 000

185 000

65 000,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

144 000

80 000

27 650,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Kitos išlaidos pastatams

15 000

0

14 195,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

870 000

300 000

154 566,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IRT įranga

2 1 0 0

IRT įranga

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Duomenų saugojimas ir IT saugumas

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Programinės įrangos kūrimas

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

IRT priežiūra

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

IRT mokymas

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Kitos IRT išlaidos

500 000

0

3 000,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

2 844 000

999 000

846 460,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Biuro reikmenys

0

0

45 267,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Baldų pirkimas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Priežiūra ir remontas

25 000

5 000

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Naujienų agentūrų prenumerata

0

0

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

40 000

37 000

17 661,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

230 000

107 000

70 351,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

280 000

200 000

93 768,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

0

0

0,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

44 000

40 000

2 000,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Nuostoliai ir palūkanos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Apeliacinė valdyba

100 000

100 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Padalinių persikraustymas

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Archyvų išlaidos

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Reprezentacinės išlaidos

28 000

20 000

7 313,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

248 000

145 000

65 299,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

866 000

853 000

186 712,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

300 000

150 000

116 000,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai

150 000

10 000

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

486 000

260 000

102 827,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

786 000

410 000

218 827,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

2 0 SKYRIUS —

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —   PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuomos kaštai

2 0 0 0   Nuomos kaštai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastato, kuriame įsikūrusi Agentūra, išlaidas (numatytas nuomos sutartyje).

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

15 000

9 769,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių draudimo poliso įmokų išlaidas.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

185 000

65 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti komunaliniams mokesčiams.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

144 000

80 000

27 650,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidas.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

p.m.

30 025,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidas.

2 0 5   Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0   Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

855 000

300 000

140 371,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias su pastatų apsauga ir priežiūra susijusias išlaidas. 2007 m. aštuntame aukšte įsikurs JAA ryšių palaikymo biuras, todėl atitinkamai turės būti sustiprinta apsaugos kamerų sistema.

2 0 5 1   Kitos išlaidos pastatams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

0

14 195,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, nebūtinai numatytas 2 0 skyriaus straipsniuose.

2 1 SKYRIUS —   INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 1 0   IRT įranga

2 1 0 0   IRT įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000 000

269 000

684 592,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti programinės įrangos licencijų ir techninės įrangos pirkimo išlaidas. Siekiant padidinti duomenų saugojimo galimybes, 2007 m. šie asignavimai apims ir investicijas į techninę įrangą, kurios sudaro apie 800 000 EUR.

2 1 0 1   Duomenų saugojimas ir IT saugumas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

300 000

340 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti duomenų saugojimo ir IT saugumo plėtojimo bei techninio įgyvendinimo išlaidas.

2 1 0 2   Programinės įrangos kūrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

763 000

200 000

25 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti konsultacijų dėl IRT ir plėtojimo administravimo programinės įrangos požiūriu išlaidas.

2 1 0 3   IRT priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

164 000

100 000

120 788,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT infrastruktūros priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 4   IRT mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

117 000

90 000

13 080,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT mokymų išlaidoms padengti.

2 1 0 5   Kitos IRT išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

0

3 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su duomenų centro diegimu. Siekiant ilgainiui sumažinti misijų išlaidas, apie 500 000 EUR suma bus investuota į vaizdo konferencijų rengimą.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Techninė įranga ir įrenginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

50 000

5 971,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūrai reikalingų baldų ir įrangos išlaidas.

2 2 0 2   Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

0

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.

2 2 0 3   Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

0

1 452,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos ir įrenginių techninio remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4   Biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

45 267,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti bendrųjų biuro reikmenų išlaidas.

2 2 1   Baldų pirkimas

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

15 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 5   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0   Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tam tikrų priemonių ir knygų bibliotekai pirkimo išlaidas.

2 2 5 1   Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

5 078,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

22 000

12 583,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui būtinų leidinių ir informacinių paslaugų užsakymo išlaidas.

2 2 5 3   Naujienų agentūrų prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

200 000

93 768,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 000

18 000

9 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčiams padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nuostoliams dėl valiutos keitimo padengti.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 000

40 000

2 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitiems finansiniams mokesčiams padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

350 000

16 645,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1   Nuostoliai ir palūkanos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Apeliacinė valdyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Apeliacinės valdybos išlaidas.

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 1   Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

100 000

44 545,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių Valdančiosios tarybos susitikimų ir kitų vidaus susitikimų išlaidoms padengti.

2 3 5 2   Padalinių persikraustymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

25 000

13 441,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti padalinių persikraustymo išlaidas.

2 3 5 3   Archyvų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

28 000

20 000

7 313,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Vykdančiojo direktoriaus ir kitų direktorių reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

300 000

150 000

116 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas. Asignavimai padidinti atsižvelgiant į siunčiamus priminimus apie neapmokėtas sąskaitas (mokestis už vėlavimą).

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

336 000

250 000

102 827,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono užsakymo ir ryšių išlaidas.

2 4 1 1   Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas telekomunikacijų įrangai ir įrenginiams.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Sertifikavimo veikla |
| 3 0 0 0 | Sertifikavimo veikla | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | JAA kontraktas | p.m. | | 371 819,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| „S“ veikla |
| 3 1 0 0 | Standartizavimo tikrinimas | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Standartizavimo tyrimai | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Technikos biblioteka | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Teminė duomenų bazė |
| 3 2 0 0 | Veiklos programų plėtojimas | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Dokumentų valdymo sistema | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Sertifikavimo valdymo priemonė | | 500 000 | 951,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 3 0 0 | Informacija ir leidiniai | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Posėdžių išlaidos |
| 3 4 0 0 | Ekspertų posėdžių organizavimas | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas | | 10 000 | 19 072,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos |
| 3 5 0 0 | Tyrimų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas raštu | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas) | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas) | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas (Vykdomasis direktoratas) | | 190 000 | 0,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Taisyklių rengimo veikla |
| 3 6 0 0 | Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Tarptautinis bendradarbiavimas | 100 000 | p.m. | |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 7 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas) | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas) | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius) | | 100 000 | 56 337,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Techninis mokymas |
| 3 8 0 0 | Techninis mokymas | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Techninis mokymas (Kokybė ir standartizavimas) | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Techninis mokymas (Taisyklių rengimas) | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Techninis mokymas (Vykdomasis direktoratas) | | 10 000 | 0,— |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| VD veikla |
| 3 9 0 0 | Saugumo strategija | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Agentūros išorinis įvertinimas | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Sutartis su JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Tyrimai | p.m. | | |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 3 0 SKYRIUS — | SERTIFIKAVIMO VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Sertifikavimo veikla

3 0 0 0

Sertifikavimo veikla

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

JAA kontraktas

p.m.

371 819,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

„S“ veikla

3 1 0 0

Standartizavimo tikrinimas

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Standartizavimo tyrimai

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Technikos biblioteka

50 000

30 000

13 627,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

680 000

411 000

13 627,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

680 000

411 000

13 627,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Teminė duomenų bazė

3 2 0 0

Veiklos programų plėtojimas

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Dokumentų valdymo sistema

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Sertifikavimo valdymo priemonė

500 000

951,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Informacija ir leidiniai

3 3 0 0

Informacija ir leidiniai

250 000

125 000

80 367,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

250 000

125 000

80 367,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000

125 000

80 367,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Posėdžių išlaidos

3 4 0 0

Ekspertų posėdžių organizavimas

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas

10 000

19 072,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

450 000

310 000

92 498,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

450 000

310 000

92 498,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

3 5 0 0

Tyrimų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas raštu

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

50 000

0,—

3 5 0 2

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas (Vykdomasis direktoratas)

190 000

0,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

700 000

365 000

108 185,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

365 000

108 185,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Taisyklių rengimo veikla

3 6 0 0

Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Tarptautinis bendradarbiavimas

100 000

p.m.

3 6 0 straipsnis – Iš viso

1 100 000

850 000

57 481,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)

100 000

56 337,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Techninis mokymas

3 8 0 0

Techninis mokymas

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Techninis mokymas (Kokybė ir standartizavimas)

105 000

0,—

3 8 0 2

Techninis mokymas (Taisyklių rengimas)

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Techninis mokymas (Vykdomasis direktoratas)

10 000

0,—

3 8 0 straipsnis – Iš viso

280 000

165 000

12 627,—

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

280 000

165 000

12 627,—

3 9 SKYRIUS

3 9 0

VD veikla

3 9 0 0

Saugumo strategija

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Agentūros išorinis įvertinimas

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Sutartis su JAA

450 000

3 9 0 3

Tyrimai

p.m.

3 9 0 straipsnis – Iš viso

240 000

560 000

0,—

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

240 000

560 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

3 0 SKYRIUS —

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

| 3 1 SKYRIUS — | „S“ VEIKLA |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

„S“ VEIKLA

| 3 2 SKYRIUS — | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

| 3 3 SKYRIUS — | INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

| 3 4 SKYRIUS — | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

| 3 5 SKYRIUS — | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

| 3 6 SKYRIUS — | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

| 3 7 SKYRIUS — | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 7 SKYRIUS —

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 3 8 SKYRIUS — | TECHNINIS MOKYMAS |
| --- | --- |

3 8 SKYRIUS —

TECHNINIS MOKYMAS

| 3 9 SKYRIUS — | VD VEIKLA |
| --- | --- |

3 9 SKYRIUS —

VD VEIKLA

3 0 SKYRIUS —   SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 0 0   Sertifikavimo veikla

3 0 0 0   Sertifikavimo veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA prašomų techninio sertifikavimo paslaugų, užsakomų NAA, išlaidas.

3 0 0 1   JAA kontraktas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

371 819,—

Paaiškinimai

JOEB.

3 1 SKYRIUS —   „S“ VEIKLA

3 1 0   „S“ veikla

3 1 0 0   Standartizavimo tikrinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

351 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti „S“ veiklos išlaidoms padengti.

3 1 0 1   Standartizavimo tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti „S“ tyrimams padengti.

3 1 0 2   Technikos biblioteka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

30 000

13 627,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EASA specialiosios techninės bibliotekos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —   DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 2 0   Teminė duomenų bazė

3 2 0 0   Veiklos programų plėtojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti taisyklių rengimo, sertifikavimo, saugumo analizės ir ERP veiklos sistemų išlaidas.

3 2 0 1   Dokumentų valdymo sistema

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

580 000

105 021,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dokumentų valdymo sistemos kūrimo pirmojo etapo išlaidas.

3 2 0 2   Sertifikavimo valdymo priemonė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500 000

951,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitos programinės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —   INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 3 0   Informacija ir leidiniai

3 3 0 0   Informacija ir leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

125 000

80 367,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti informacijos apie EASA (informacinės medžiagos ir leidinių) sklaidos išlaidas.

3 4 SKYRIUS —   POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

3 4 0   Posėdžių išlaidos

3 4 0 0   Ekspertų posėdžių organizavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

25 000

29 830,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų posėdžių organizavimo išlaidoms ir ekspertų patirtoms išlaidoms padengti.

3 4 0 1   Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

4 189,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kokybės posėdžių organizavimo išlaidas ir ekspertų patirtas išlaidas.

3 4 0 2   Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

210 000

39 407,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti taisyklių rengimo posėdžių organizavimo išlaidas ir ekspertų patirtas išlaidas.

3 4 0 3   Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

19 072,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų su Vykdomuoju direktoriumi pagalbinių susitikimų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —   VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 5 0   Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

3 5 0 0   Tyrimų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

700 000

0

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų ir Administravimo valdybos bei Biuro Sertifikavimo direktorato darbo dokumentų, taip pat kongresų, seminarų ir t. t. vertimo į įvairias Bendrijos kalbas paslaugas, kurias dažniausiai teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge, išlaidas.

3 5 0 1   Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

0,—

Paaiškinimai

2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 5 0 0 punktą.

3 5 0 2   Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

125 000

108 185,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 5 0 3   Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas (Vykdomasis direktoratas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

190 000

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – Vykdomasis direktoratas.

3 6 SKYRIUS —   TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

3 6 0   Taisyklių rengimo veikla

3 6 0 0   Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000 000

850 000

57 481,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų rengimo ir išorės ekspertų, įskaitant mokslinius darbuotojus, samdymo išlaidas.

3 6 0 1   Tarptautinis bendradarbiavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarptautinio bendradarbiavimo išlaidas.

3 7 SKYRIUS —   KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 0   Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, kasdienių komandiruočių bei papildomas ar ypatingąsias išlaidas, kurias patiria nuolat dirbantis direktoratų personalas dėl tarnybos reikalų, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 7 0 1   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

480 000

77 993,—

Paaiškinimai

2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 7 0 0 punktą.

3 7 0 2   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

400 000

171 021,—

Paaiškinimai

Taip pat kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 7 0 3   Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

56 337,—

Paaiškinimai

Taip pat kaip aukščiau – Vykdomasis direktorius.

3 8 SKYRIUS —   TECHNINIS MOKYMAS

3 8 0   Techninis mokymas

3 8 0 0   Techninis mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

280 000

25 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti direktoratų techninio mokymo išlaidas.

3 8 0 1   Techninis mokymas (Kokybė ir standartizavimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

105 000

0,—

Paaiškinimai

2007 m. biudžeto eilutė įtraukta į 3 8 0 0 punktą.

3 8 0 2   Techninis mokymas (Taisyklių rengimas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

12 627,—

Paaiškinimai

Taip pat kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 8 0 3   Techninis mokymas (Vykdomasis direktoratas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

0,—

Paaiškinimai

Taip pat kaip aukščiau – Vykdomasis direktoratas.

3 9 SKYRIUS —   VD VEIKLA

3 9 0   VD veikla

3 9 0 0   Saugumo strategija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

240 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Saugumo strategijos analizės tyrimo ir rizikos (SSAIR) studijų bei veiklos išlaidas.

3 9 0 1   Agentūros išorinis įvertinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

100 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1) 51 straipsnyje nurodytų tyrimų išlaidas.

3 9 0 2   Sutartis su JAA

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

450 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas. 2005 m. biudžete ir 2006 m. preliminariame biudžeto projekte šie asignavimai buvo įrašyti į 3 0 0 1 punktą.

3 9 0 3   Tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tyrimų projektų išlaidas.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis |
| 4 0 0 0 | Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 0 |
| Mokslinių tyrimų programos |
| 4 1 0 0 | Mokslinių tyrimų programos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| 4 0 SKYRIUS — | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

4 0 0 0

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

p.m.

p.m.

0,—

4 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Mokslinių tyrimų programos

4 1 0 0

Mokslinių tyrimų programos

p.m.

p.m.

0,—

4 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

4 0 SKYRIUS —

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

| 4 1 SKYRIUS — | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
| --- | --- |

4 1 SKYRIUS —

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 0 SKYRIUS —   TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

4 0 0   Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

4 0 0 0   Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninio bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis veiklos išlaidas.

4 1 SKYRIUS —   MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 1 0   Mokslinių tyrimų programos

4 1 0 0   Mokslinių tyrimų programos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokslinių tyrimų programų išlaidas.

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Iš viso AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Iš viso AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Bendra suma | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Iš viso AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Iš viso AST

—

—

—

105

83

55

Bendra suma

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Kad būtų lengviau palyginti ankstesnių metų pareigybes, 2005 m. ir 2006 m. pareigybės buvo suklasifikuotos pagal 2006 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią skirstymo į lygius struktūrą, t. y. buvo sujungtos AST pareigybės, kurios anksčiau buvo skirstomos į to pačio lygio C* ir B* kategorijas.

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/689

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/296/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

140 080

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

140 080

p.m.

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos Bendrijų subsidija | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijų subsidija

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 0   Europos Bendrijų subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Paaiškinimai

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą. Remiantis šio reglamento 53 straipsnio 4 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Trečiųjų šalių įnašai | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 2 0 SKYRIUS — | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Trečiųjų šalių įnašai

p.m.

140 080

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

140 080

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

140 080

p.m.

2 0 SKYRIUS —

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 SKYRIUS —   TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 0   Trečiųjų šalių įnašai

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

140 080

p.m.

Paaiškinimai

Asocijuotos narystės šalių įnašai.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Graikijos transporto ministerijos subsidija | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — | KITI ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Graikijos transporto ministerijos subsidija

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS —

KITI ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —   KITI ĮNAŠAI

3 0 0   Graikijos transporto ministerijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Graikijos Vyriausybės subsidija.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 | Administracinė veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| 4 0 SKYRIUS — | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Administracinė veikla

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

4 0 SKYRIUS —

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 SKYRIUS —   ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 0   Administracinė veikla

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš administracinės veiklos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | VALDANČIOJI TARYBA | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | IŠORĖS VERTIMAI ŽODŽIU IR RAŠTU | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENCIJOS IR BENRI RENGINIAI | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | BENDRA SUMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

90 000

123 000

29 452,72

1 4

LAIKINA PAGALBA

98 500

158 000

212 170,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

702 000

497 000

554 409,56

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

41 000

99 000

174 009,73

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

140 000

211 000

71 635,87

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

95 000

220 000

322 811,80

2 4

VALDANČIOJI TARYBA

p.m.

0

145 596,15

2 5

IŠORĖS VERTIMAI ŽODŽIU IR RAŠTU

p.m.

0

46 933,38

2 antraštinė dalis – Iš viso

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENCIJOS IR BENRI RENGINIAI

p.m.

0

231 974,86

3 2

KITA VEIKLA

252 500

205 000

p.m.

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

414 500

270 000

p.m.

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

25 000

25 000

p.m.

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

420 000

315 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 887 000

1 450 080

467 850,34

BENDRA SUMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Sutartininkai | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 2 0 | Sveikatos draudimas | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Draudimas nedarbo atveju | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 3 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Nuomos ir transporto išmokos | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Kitos išmokos ir grąžintinos sumos | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Namų ūkio pašalpa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Mokymosi pašalpa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimo koregavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais |
| 1 2 0 0 | Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Išlaidos, susijusios su darbo pradžia (pabaiga) ir perkėlimu į naują darbo vietą |
| 1 2 1 0 | Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Persikraustymo išlaidos | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Dienpinigiai | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 3 1 0 | Medicininės paslaugos | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | 1 3 1 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Mokymas |
| 1 3 2 0 | Kalbų kursai ir kiti mokymai | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | 1 3 2 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Europos Komisijos valdymo išlaidos |
| 1 4 0 0 | EK valdymo išlaidos | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Socialinis aprūpinimas |
| 1 4 1 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Laikinoji pagalba |
| 1 4 2 0 | Tarpinės paslaugos | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konsultantai | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

332 000

360 000

94 445,30

1 1 0 straipsnis – Iš viso

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Sutartininkai

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

177 000

193 000

63 174,08

1 1 1 straipsnis – Iš viso

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0

Sveikatos draudimas

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Draudimas nedarbo atveju

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2 straipsnis – Iš viso

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 3 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Nuomos ir transporto išmokos

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Kitos išmokos ir grąžintinos sumos

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Namų ūkio pašalpa

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Mokymosi pašalpa

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0

Atlyginimo koregavimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

1 2 0 0

Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

10 000

60 000

69 522,95

1 2 0 straipsnis – Iš viso

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Išlaidos, susijusios su darbo pradžia (pabaiga) ir perkėlimu į naują darbo vietą

1 2 1 0

Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Persikraustymo išlaidos

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Dienpinigiai

60 000

170 000

110 397,99

1 2 1 straipsnis – Iš viso

125 000

430 000

434 513,51

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

135 000

490 000

504 036,46

1 3 SKYRIUS

1 3 1

Medicininės paslaugos

1 3 1 0

Medicininės paslaugos

20 000

20 000

19 287,04

1 3 1 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Mokymas

1 3 2 0

Kalbų kursai ir kiti mokymai

70 000

103 000

10 165,68

1 3 2 straipsnis – Iš viso

70 000

103 000

10 165,68

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

90 000

123 000

29 452,72

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Europos Komisijos valdymo išlaidos

1 4 0 0

EK valdymo išlaidos

33 500

23 000

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Socialinis aprūpinimas

1 4 1 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Laikinoji pagalba

1 4 2 0

Tarpinės paslaugos

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konsultantai

10 000

p.m.

2 170,34

1 4 2 straipsnis – Iš viso

65 000

135 000

212 170,34

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

98 500

158 000

212 170,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

| 1 3 SKYRIUS — | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

| 1 4 SKYRIUS — | LAIKINA PAGALBA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

LAIKINA PAGALBA

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0   Baziniai atlyginimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1   Pašalpos šeimoms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

310 000

240 000

51 361,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei VII priedo 1 dalis. Šie asignavimai skirti namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokymosi pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

332 000

360 000

94 445,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Sutartininkai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 000

180 000

10 088,42

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti sutartininkų atlyginimams bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3   Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

177 000

193 000

63 174,08

Paaiškinimai

Padengti deleguotų nacionalinių ekspertų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 2   Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 000

85 000

22 651,34

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis. Šie asignavimai skirti sveikatos draudimo išlaidoms padengti.

1 1 2 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 000

25 000

5 795,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbdavio mokamoms draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms padengti

1 1 2 2   Draudimas nedarbo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

38 000

35 000

8 483,43

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1). Šie asignavimai skirti draudimo nedarbo atveju įmokoms padengti.

1 1 2 3   Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1). Šie asignavimai skirti pensijų teisių tvarkymo išlaidoms padengti.

1 1 3   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 3 0   Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

500

2 000

198,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis punktas skirtas vaiko gimimo pašalpos išlaidoms padengti, o pareigūno mirties atveju – velionio visam atlyginimui sumokėti.

1 1 3 1   Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

70 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų, laikinų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų nustatyto dydžio kelionės išlaidoms padengti.

1 1 3 2   Nuomos ir transporto išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1966 m. liepos 28 d. Tarybų reglamentai Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB, nustatantys sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa (OL 150, 1966 8 12, p. 2749/67), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1734/2005 (OL L 279, 2005 10 22, p. 1).

1 1 3 3   Kitos išmokos ir grąžintinos sumos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 3 4   Namų ūkio pašalpa

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojams mokamai namų ūkio pašalpai padengti.

1 1 3 5   Mokymosi pašalpa

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms darbuotojams mokamoms pašalpoms padengti.

1 1 9   Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0   Atlyginimo koregavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinų darbuotojų atlyginimų koregavimo išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —   ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0   Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

1 2 0 0   Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

60 000

69 522,95

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, patirtoms rengiant pokalbius su kandidatais, padengti.

1 2 1   Išlaidos, susijusios su darbo pradžia (pabaiga) ir perkėlimu į naują darbo vietą

1 2 1 0   Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

25 000

25 719,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 2 1 1   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

70 000

228 076,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, įsikūrimo pašalpų išlaidoms padengti.

1 2 1 2   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

165 000

70 319,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 2 1 3   Dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 000

170 000

110 397,99

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai. Šie asignavimai skirti dienpinigių išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —   SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 3 1   Medicininės paslaugos

1 3 1 0   Medicininės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

19 287,04

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kasmetinių medicininių patikrinimų bei saugos ir sveikatos sąlygų darbo vietoje įvertinimo išlaidoms padengti.

1 3 2   Mokymas

1 3 2 0   Kalbų kursai ir kiti mokymai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

103 000

10 165,68

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   LAIKINA PAGALBA

1 4 0   Europos Komisijos valdymo išlaidos

1 4 0 0   EK valdymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

33 500

23 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EK valdymo išlaidoms padengti.

1 4 1   Socialinis aprūpinimas

1 4 1 0   Ypatingos pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 1 1   Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 2   Laikinoji pagalba

1 4 2 0   Tarpinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

135 000

210 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikinosios pagalbos išlaidoms padengti.

1 4 2 1   Konsultantai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

2 170,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konsultantų samdymo išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

AGENTŪROS VEIKIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Draudimai | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Valymas ir priežiūra | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Paruošimas ir įrengimas | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Apsaugos įranga | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Apsaugos paslaugos | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga |
| 2 1 0 0 | Techninė įranga | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Techninės paslaugos | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Priežiūra ir remontas | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Baldai |
| 2 1 1 0 | Baldų pirkimas | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Priežiūra ir remontas | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Transporto įranga |
| 2 1 2 0 | Transporto priemonės | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Priežiūra ir remontas | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Automobilių draudimas | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Kuras | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Biblioteka ir spauda |
| 2 1 3 0 | Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos |
| 2 2 0 0 | Kanceliariniai reikmenys | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Pašto reikmenys | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekomunikacijos | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Kiti biuro reikmenys | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 2 1 0 | Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Nuostoliai |
| 2 2 3 0 | Nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos |
| 2 2 5 0 | Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Informacijos ir ryšių technologijos |
| 2 3 0 0 | IRT techninė įranga | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | IRT programinė įranga | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Tinklalapio kūrimas |
| 2 3 1 0 | Tinklalapio kūrimas | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Valdančioji taryba |
| 2 4 0 0 | Valdančioji taryba | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| ENISA sekretoriato posėdžiai |
| 2 4 1 0 | ENISA sekretoriato posėdžiai | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos |
| 2 4 2 0 | ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | 2 4 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Išorės vertimai žodžiu ir raštu |
| 2 5 0 1 | Išorės vertimai žodžiu ir raštu | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Kitos paslaugos | p.m. | 0 | p.m. |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos išlaidos

2 0 0 0

Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Draudimai

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Valymas ir priežiūra

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Paruošimas ir įrengimas

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Apsaugos įranga

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Apsaugos paslaugos

65 000

60 000

20 420,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

702 000

497 000

554 409,56

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

702 000

497 000

554 409,56

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga

2 1 0 0

Techninė įranga

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Techninės paslaugos

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Priežiūra ir remontas

2 000

5 000

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Baldai

2 1 1 0

Baldų pirkimas

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Priežiūra ir remontas

1 000

5 000

p.m.

2 1 1 straipsnis – Iš viso

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Transporto įranga

2 1 2 0

Transporto priemonės

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Priežiūra ir remontas

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Automobilių draudimas

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Kuras

4 000

5 000

p.m.

2 1 2 straipsnis – Iš viso

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Biblioteka ir spauda

2 1 3 0

Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai

5 000

15 000

2 265,—

2 1 3 straipsnis – Iš viso

5 000

15 000

2 265,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

41 000

99 000

174 009,73

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos

2 2 0 0

Kanceliariniai reikmenys

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Pašto reikmenys

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekomunikacijos

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Kiti biuro reikmenys

6 000

5 000

11 929,80

2 2 0 straipsnis – Iš viso

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 2 1 0

Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Nuostoliai

2 2 3 0

Nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos

2 2 5 0

Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos

4 000

5 000

4 290,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

4 000

5 000

4 290,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

211 000

71 635,87

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Informacijos ir ryšių technologijos

2 3 0 0

IRT techninė įranga

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

IRT programinė įranga

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos

30 000

100 000

29 626,90

2 3 0 straipsnis – Iš viso

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Tinklalapio kūrimas

2 3 1 0

Tinklalapio kūrimas

p.m.

0

41 000,—

2 3 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

41 000,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

220 000

322 811,80

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Valdančioji taryba

2 4 0 0

Valdančioji taryba

p.m.

0

20 911,86

2 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

ENISA sekretoriato posėdžiai

2 4 1 0

ENISA sekretoriato posėdžiai

p.m.

0

10 943,38

2 4 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

2 4 2 0

ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

p.m.

0

13 574,85

2 4 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

113 740,91

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

145 596,15

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Išorės vertimai žodžiu ir raštu

2 5 0 1

Išorės vertimai žodžiu ir raštu

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Kitos paslaugos

p.m.

0

p.m.

2 5 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

46 933,38

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

46 933,38

2 antraštinė dalis – Iš viso

978 000

1 027 000

1 315 396,49

2 0 SKYRIUS —

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 2 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

| 2 4 SKYRIUS — | VALDANČIOJI TARYBA |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

VALDANČIOJI TARYBA

| 2 5 SKYRIUS — | IŠORĖS VERTIMAI ŽODŽIU IR RAŠTU |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

IŠORĖS VERTIMAI ŽODŽIU IR RAŠTU

2 0 SKYRIUS —   PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuomos išlaidos

2 0 0 0   Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

555 000

375 000

310 271,53

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčių bei automobilio stovėjimo vietų nuomos išlaidoms padengti.

2 0 0 2   Draudimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

10 000

854,93

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpų draudimo išlaidoms padengti.

2 0 0 3   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 000

12 000

1 462,14

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpoms teikiamų komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 0 0 4   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 000

30 000

5 440,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 0 5   Paruošimas ir įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

40 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidoms padengti.

2 0 0 6   Apsaugos įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

p.m.

175 960,96

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų apsauga ir priežiūra susijusioms išlaidoms padengti, ypač sutarčių, reglamentuojančių pastato priežiūrą, išlaidoms.

2 0 0 7   Apsaugos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

60 000

20 420,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su pastatais susijusioms išlaidoms, kurios atskirai nebuvo numatytos 2 0 skyriaus straipsniuose, padengti, pvz., administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už teikiamas paslaugas (vandenį, dujas, elektrą) ir apsaugos paslaugų išlaidas.

2 1 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0   Įranga

2 1 0 0   Techninė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Techninės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių paslaugų išlaidoms padengti.

2 1 0 2   Priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 1   Baldai

2 1 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

25 000

152 809,73

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 1 1 2   Priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 2   Transporto įranga

2 1 2 0   Transporto priemonės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

18 935,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių pirkimo ir nuomos išlaidoms padengti.

2 1 2 1   Priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Automobilių draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių draudimo išlaidoms padengti.

2 1 2 3   Kuras

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kuro išlaidoms padengti.

2 1 3   Biblioteka ir spauda

2 1 3 0   Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

15 000

2 265,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidoms padengti. Tai knygos ir kiti leidiniai, laikraščiai, periodiniai leidiniai, oficialieji žurnalai ir prenumeratos.

2 2 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 2 0   Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos

2 2 0 0   Kanceliariniai reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

50 000

24 113,11

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kanceliarinių biuro reikmenų išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Pašto reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

20 000

2 086,46

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir specialiosioms kurjerių išlaidoms padengti.

2 2 0 2   Telekomunikacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

104 000

130 000

28 756,01

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų išlaidoms, įskaitant ISP ir mobilaus ryšio išlaidas, padengti.

2 2 0 3   Kiti biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 000

5 000

11 929,80

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 2 1 0   Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

460,49

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 3   Nuostoliai

2 2 3 0   Nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patirtų nuostolių išlaidoms padengti.

2 2 5   Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos

2 2 5 0   Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

5 000

4 290,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti departamentų persikėlimų ir kitoms susijusioms tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 3 0   Informacijos ir ryšių technologijos

2 3 0 0   IRT techninė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

70 000

195 102,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 1   IRT programinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

50 000

57 082,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT programinės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 2   IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

100 000

29 626,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės ir programinės įrangos priežiūros ir konsultacinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 1   Tinklalapio kūrimas

2 3 1 0   Tinklalapio kūrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

41 000,—

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 SKYRIUS —   VALDANČIOJI TARYBA

2 4 0   Valdančioji taryba

2 4 0 0   Valdančioji taryba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

20 911,86

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 1   ENISA sekretoriato posėdžiai

2 4 1 0   ENISA sekretoriato posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

10 943,38

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2   ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

2 4 2 0   ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

100 166,06

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2 1   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

13 574,85

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 SKYRIUS —   IŠORĖS VERTIMAI ŽODŽIU IR RAŠTU

2 5 0   Išorės vertimai žodžiu ir raštu

2 5 0 1   Išorės vertimai žodžiu ir raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 2   Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

46 933,38

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 3   Kitos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Posėdžiai |
| 3 0 0 0 | Nuolatinė veiklos dalyvių grupė | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Darbo grupės | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Kiti darbo susitikimai | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Valdančioji taryba | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 0 1 0 | ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Techninių reikalų departamento komandiruotės | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Administracinių reikalų departamento komandiruotės | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Konferencijos ir bendri renginiai |
| 3 1 0 0 | Konferencijos ir bendri renginiai | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Darbiniai seminarai |
| 3 1 1 0 | Darbiniai seminarai | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Informacijos pateikimo planas |
| 3 1 2 0 | Informacijos pateikimo planas | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Leidiniai ir informacinė medžiaga | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Rizikos valdymas |
| 3 1 3 0 | Rizikos valdymas | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija |
| 3 1 4 0 | Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos |
| 3 1 5 0 | Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė |
| 3 1 6 0 | Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Informuotumo stiprinimas |
| 3 1 7 0 | Informuotumo stiprinimas | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis |
| 3 1 8 0 | Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis |
| 3 1 9 0 | Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Konferencijos ir bendri renginiai |
| 3 2 0 0 | Konferencijos ir bendri renginiai | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Leidiniai ir informacinė medžiaga |
| 3 2 1 0 | Informacijos pateikimo planas | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Leidiniai ir informacinė medžiaga | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Tinklalapio kūrimas |
| 3 2 2 0 | Tinklalapio kūrimas | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 2 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 2 3 0 | Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Vertimo žodžiu paslaugos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 2 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė |
| 3 3 0 0 | Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Informuotumo stiprinimas |
| 3 3 1 0 | Informuotumo stiprinimas | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis |
| 3 3 2 0 | Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis |
| 3 3 3 0 | Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Vidaus audito grupė |
| 3 4 0 0 | Vidaus audito grupė | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Rizikos valdymas |
| 3 5 0 0 | Rizikos valdymas | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Saugumo politika |
| 3 5 1 0 | Saugumo politika | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Saugumo technologijos |
| 3 5 2 0 | Saugumo technologijos | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Technologijos grupė |
| 3 5 3 0 | Technologijos grupė | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | BENDRA SUMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| 3 0 SKYRIUS — | GRUPINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Posėdžiai

3 0 0 0

Nuolatinė veiklos dalyvių grupė

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Darbo grupės

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Kiti darbo susitikimai

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Valdančioji taryba

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai

10 000

15 000

p.m.

3 0 0 straipsnis – Iš viso

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

3 0 1 0

ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Techninių reikalų departamento komandiruotės

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Administracinių reikalų departamento komandiruotės

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės

65 000

40 000

p.m.

3 0 1 straipsnis – Iš viso

440 000

285 080

145 251,94

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

775 000

635 080

235 875,48

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Konferencijos ir bendri renginiai

3 1 0 0

Konferencijos ir bendri renginiai

p.m.

0

120 757,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Darbiniai seminarai

3 1 1 0

Darbiniai seminarai

p.m.

0

p.m.

3 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Informacijos pateikimo planas

3 1 2 0

Informacijos pateikimo planas

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Leidiniai ir informacinė medžiaga

p.m.

0

12 169,40

3 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Rizikos valdymas

3 1 3 0

Rizikos valdymas

p.m.

0

12 800,—

3 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

3 1 4 0

Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

p.m.

0

15 000,—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

3 1 5 0

Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

p.m.

0

p.m.

3 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 1 6 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

p.m.

0

12 541,19

3 1 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Informuotumo stiprinimas

3 1 7 0

Informuotumo stiprinimas

p.m.

0

36 040,20

3 1 7 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 1 8 0

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

p.m.

0

22 667,07

3 1 8 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 1 9 0

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

p.m.

0

p.m.

3 1 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

p.m.

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

231 974,86

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Konferencijos ir bendri renginiai

3 2 0 0

Konferencijos ir bendri renginiai

122 500

85 000

p.m.

3 2 0 straipsnis – Iš viso

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Leidiniai ir informacinė medžiaga

3 2 1 0

Informacijos pateikimo planas

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Leidiniai ir informacinė medžiaga

45 000

45 000

p.m.

3 2 1 straipsnis – Iš viso

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Tinklalapio kūrimas

3 2 2 0

Tinklalapio kūrimas

10 000

30 000

p.m.

3 2 2 straipsnis – Iš viso

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Vertimas raštu ir žodžiu

3 2 3 0

Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Vertimo žodžiu paslaugos

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 3 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

p.m.

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

252 500

205 000

p.m.

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 3 0 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

155 000

80 000

p.m.

3 3 0 straipsnis – Iš viso

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Informuotumo stiprinimas

3 3 1 0

Informuotumo stiprinimas

72 000

80 000

p.m.

3 3 1 straipsnis – Iš viso

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 3 2 0

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

87 500

80 000

p.m.

3 3 2 straipsnis – Iš viso

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 3 3 0

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

100 000

30 000

p.m.

3 3 3 straipsnis – Iš viso

100 000

30 000

p.m.

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

414 500

270 000

p.m.

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Vidaus audito grupė

3 4 0 0

Vidaus audito grupė

25 000

25 000

p.m.

3 4 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

p.m.

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

25 000

p.m.

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Rizikos valdymas

3 5 0 0

Rizikos valdymas

110 000

123 000

p.m.

3 5 0 straipsnis – Iš viso

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Saugumo politika

3 5 1 0

Saugumo politika

150 000

92 000

p.m.

3 5 1 straipsnis – Iš viso

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Saugumo technologijos

3 5 2 0

Saugumo technologijos

160 000

100 000

p.m.

3 5 2 straipsnis – Iš viso

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Technologijos grupė

3 5 3 0

Technologijos grupė

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

420 000

315 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 887 000

1 450 080

467 850,34

BENDRA SUMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

3 0 SKYRIUS —

GRUPINĖ VEIKLA

| 3 1 SKYRIUS — | KONFERENCIJOS IR BENRI RENGINIAI |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

KONFERENCIJOS IR BENRI RENGINIAI

| 3 2 SKYRIUS — | KITA VEIKLA |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

KITA VEIKLA

| 3 3 SKYRIUS — | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

| 3 4 SKYRIUS — | VIDAUS AUDITO GRUPĖ |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

| 3 5 SKYRIUS — | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 0 SKYRIUS —   GRUPINĖ VEIKLA

3 0 0   Posėdžiai

3 0 0 0   Nuolatinė veiklos dalyvių grupė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

125 000

140 000

37 993,08

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo ir paramos departamento posėdžių išlaidoms padengti (pvz., nuolatinės veiklos dalyvių grupės ir darbo grupių), įskaitant grupės posėdžiuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 1   Darbo grupės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

80 000

51 451,67

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių susitikimų (pvz., darbo grupių) išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 2   Kiti darbo susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

15 000

1 178,79

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitų darbo susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 3   Valdančioji taryba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

100 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų Valdančiosios tarybos posėdžių išlaidoms padengti.

3 0 0 5   Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

15 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus tarnybinių susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 1   Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

3 0 1 0   ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

121 452,15

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojų oficialių komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 1   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

9 567,57

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 0 1 2   Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

200 000

100 000

6 723,44

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo klausimų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 3   Techninių reikalų departamento komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

105 080

7 508,78

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Techninių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 4   Administracinių reikalų departamento komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

55 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 5   Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

65 000

40 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus kanceliarijos darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —   KONFERENCIJOS IR BENRI RENGINIAI

3 1 0   Konferencijos ir bendri renginiai

3 1 0 0   Konferencijos ir bendri renginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

120 757,—

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 1   Darbiniai seminarai

3 1 1 0   Darbiniai seminarai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2   Informacijos pateikimo planas

3 1 2 0   Informacijos pateikimo planas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2 3   Leidiniai ir informacinė medžiaga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

12 169,40

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 3   Rizikos valdymas

3 1 3 0   Rizikos valdymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

12 800,—

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 4   Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

3 1 4 0   Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

15 000,—

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 5   Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

3 1 5 0   Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 6   Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 1 6 0   Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

12 541,19

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 7   Informuotumo stiprinimas

3 1 7 0   Informuotumo stiprinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

36 040,20

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 8   Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 1 8 0   Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

22 667,07

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 9   Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 1 9 0   Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

0

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 2 SKYRIUS —   KITA VEIKLA

3 2 0   Konferencijos ir bendri renginiai

3 2 0 0   Konferencijos ir bendri renginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

122 500

85 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų konferencijų ir bendrų renginių išlaidoms padengti.

3 2 1   Leidiniai ir informacinė medžiaga

3 2 1 0   Informacijos pateikimo planas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 000

15 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros informacijos pateikimo plano išlaidoms padengti.

3 2 1 1   Leidiniai ir informacinė medžiaga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 000

45 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų leidinių ir informacinės medžiagos išlaidoms padengti.

3 2 2   Tinklalapio kūrimas

3 2 2 0   Tinklalapio kūrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pagrindinių Agentūros tinklalapio puslapių tolesnio kūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti.

3 2 3   Vertimas raštu ir žodžiu

3 2 3 0   Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros dokumentų vertimo išlaidoms padengti.

3 2 3 1   Vertimo žodžiu paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —   BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

3 3 0   Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 3 0 0   Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

155 000

80 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo išlaidoms padengti.

3 3 1   Informuotumo stiprinimas

3 3 1 0   Informuotumo stiprinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

72 000

80 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informuotumo stiprinimo veiklos išlaidoms padengti.

3 3 2   Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 3 2 0   Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 500

80 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis palaikymo išlaidoms padengti.

3 3 3   Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 3 3 0   Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymo išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —   VIDAUS AUDITO GRUPĖ

3 4 0   Vidaus audito grupė

3 4 0 0   Vidaus audito grupė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus audito grupės kūrimu susijusių darbų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —   TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 5 0   Rizikos valdymas

3 5 0 0   Rizikos valdymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

123 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti numatytų rezultatų pateikimo ir veiklos dalyvių informavimo rizikos valdymo klausimais išlaidoms padengti.

3 5 1   Saugumo politika

3 5 1 0   Saugumo politika

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

92 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių pagrindinių veiklos rezultatų, būtent, geriausios praktikos informacinės duomenų bazės, tyrimų, vertinimų bei strategijų kūrimo išlaidoms padengti.

3 5 2   Saugumo technologijos

3 5 2 0   Saugumo technologijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

160 000

100 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti saugumo technologijų srities darbų išlaidoms padengti.

3 5 3   Technologijos grupė

3 5 3 0   Technologijos grupė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti agentūros Technologijos grupės veiklos išlaidas.

ENISA 2006–2007 m. etatų planas

| Kategorijos ir lygiai | 2006 m. | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 13 | — | 2 |
| Iš viso darbuotojų | — | 38 | — | 44 |

Kategorijos ir lygiai

2006 m.

2007

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

13

—

2

Iš viso darbuotojų

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/733

---

Eurojusto 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/297/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | BENDRA SUMA | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

BENDRA SUMA

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 1 | Subsidija iš bendrojo ES biudžeto | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Kiti | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | AGIS finansavimas | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | BENDRA SUMA | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| 9 0 SKYRIUS — | METINĖS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 1

Subsidija iš bendrojo ES biudžeto

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Kiti

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS finansavimas

526 951

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

BENDRA SUMA

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9 0 SKYRIUS —

METINĖS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   METINĖS PAJAMOS

9 0 1   Subsidija iš bendrojo ES biudžeto

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Paaiškinimai

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Europos Parlamentas 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliucijoje nurodo atidedąs asignavimus į rezervą, kol Eurojustas nepristatys 2007 m. darbo programos. Į rezervą atidedamus asignavimus pagal 1 ir 2 antraštines dalis sudaro 2 011 680  EUR, pagal 3 antraštinę dalį – 1 408 320  EUR.

9 0 2   Kiti

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS finansavimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

526 951

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

20 000

16 650

17 583,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

190 300

126 900

390 214,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

311 400

318 800

306 544,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

95 200

62 400

51 527,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

645 900

453 500

479 025,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

972 756

542 162

373 892,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

491 500

405 000

272 116,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

VERTIMO DARBAI

98 500

60 000

52 174,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

440 750

409 500

380 408,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 426

51 515

38 238,—

3 7

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

526 951

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

526 951

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Laikini darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Kitas personalas |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas |
| 1 1 2 0 | Mokymas ir informacija darbuotojams | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo |
| 1 1 3 0 | Draudimas ligos atveju | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Laikinų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Būsto nuomos ir transporto pašalpa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Išmokos vietinėms kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Budėjimai | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 2 | Konsultacijos | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Papildomos vertimo paslaugos | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administracinė pagalba | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu |
| 1 1 8 0 | Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Kelionių į darbą išlaidos | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Kraustymosi išlaidos | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Laikinai mokami dienpinigiai | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Eurojusto darbuotojų komandiruočių išlaidos | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Virtuvėlių ir valgyklų įranga | p.m. | p.m. | 889,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Medicinos įrangos pirkimas | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinis aprūpinimas |
| 1 6 0 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų socialinis bendravimas |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų socialinis bendravimas | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Kitos rūpybos išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos rūpybos išlaidos | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Darbuotojų komitetas |
| 1 6 3 0 | Darbuotojų komitetas | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laikinų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Susirinkimų organizavimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir išeitinės išmokos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Laikini darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas

1 1 0 0

Bazinis atlyginimas (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretorių išmokos (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Kitas personalas

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

1 1 2 0

Mokymas ir informacija darbuotojams

180 000

200 000

130 336,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo

1 1 3 0

Draudimas ligos atveju

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Laikinų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Būsto nuomos ir transporto pašalpa

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Išmokos vietinėms kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Budėjimai

18 840

24 480

9 166,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

16 546

19 104

9 000,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 2

Konsultacijos

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Papildomos vertimo paslaugos

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administracinė pagalba

54 000

58 500

155 866,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu

1 1 8 0

Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Kelionių į darbą išlaidos

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Kraustymosi išlaidos

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Laikinai mokami dienpinigiai

168 737

258 700

110 457,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

565 406

498 884

320 599,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

565 406

498 884

320 599,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Eurojusto darbuotojų komandiruočių išlaidos

96 000

60 000

67 500,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

96 000

60 000

67 500,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

96 000

60 000

67 500,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Virtuvėlių ir valgyklų įranga

p.m.

p.m.

889,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Medicinos įrangos pirkimas

2 000

2 000

0,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

24 250

31 200

18 351,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

75 832

74 700

54 000,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinis aprūpinimas

1 6 0 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Darbuotojų socialinis bendravimas

1 6 1 0

Darbuotojų socialinis bendravimas

5 000

5 000

14 983,—

1 6 1 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Kitos rūpybos išlaidos

1 6 2 0

Kitos rūpybos išlaidos

5 000

5 000

2 600,—

1 6 2 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Darbuotojų komitetas

1 6 3 0

Darbuotojų komitetas

10 000

6 650

p.m.

1 6 3 straipsnis – Iš viso

10 000

6 650

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

20 000

16 650

17 583,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Laikinų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Susirinkimų organizavimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 7 0 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

4 955,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

4 955,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

| 1 6 SKYRIUS — | SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
| --- | --- |

1 6 SKYRIUS —

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

| 1 7 SKYRIUS — | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Laikini darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas

1 1 0 0   Bazinis atlyginimas (TBA)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Paaiškinimai

Europos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų baziniam darbo užmokesčiui padengti.

1 1 0 1   Šeimos pašalpos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

582 038

582 795

301 845,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, ir jų VII priedo I skyrius.

Šis asignavimas yra skirtas laikinų darbuotojų namų ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi išmokoms padengti.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

738 497

642 887

394 628,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos (ISE)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 066

22 426

24 190,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a punktas.

Šie asignavimai skirti sekretorių išmokoms, kurios mokamos iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintiems buvusios C kategorijos laikiniems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą, padengti.

1 1 1   Kitas personalas

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

260 195

144 638

1,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 ir 3 a straipsniai ir jų III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimus bei darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos dalį.

1 1 1 2   Vietiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas vietinių darbuotojų atlyginimui ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 2   Tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

1 1 2 0   Mokymas ir informacija darbuotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

180 000

200 000

130 336,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia dalis. Šie asignavimai taip pat skirti mokymosi komandiruočių išlaidoms ir mokymus vedančių asmenų išlaidoms padengti.

1 1 3   Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo

1 1 3 0   Draudimas ligos atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

171 594

135 178

92 955,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų ligos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbdavio mokamai įmokai (3,4 % bazinės algos) padengti; pareigūno įmoka yra 1,7 % bazinės algos.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

44 161

34 792

23 787,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas draudimo nuo ligos ir nelaimingų atsitikimų darbdavio įmokai padengti (0,875 % bazinės algos).

Prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami 2 % (padidinant normą iki 0,8925 %) draudimu nepadengtoms išlaidoms padengti (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2   Laikinų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

58 259

54 912

30 790,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEC, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų draudimui nuo nedarbo padengti.

Koeficientas: 0,81 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 3   Laikinų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas įmokoms, kurias moka Eurojustas už laikinus darbuotojus, būtinoms jų teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti jų kilmės šalyje.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0   Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

45 995

45 995

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | vaiko gimimo išmokas, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokas,

| — | išmokas, kurios mokamos pareigūnui mirus. |
| --- | --- |

—

išmokas, kurios mokamos pareigūnui mirus.

1 1 4 1   Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

250 114

205 918

76 481,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas sumoms, kiekvienais kalendoriais metais mokamoms pareigūnams, atitinkančioms paties pareigūno kelionės iš darbo vietos iki kilmės vietos, padengti, jeigu jie turi teisę gauti šeimos pašalpą sutuoktiniui ir išlaikytiniams asmenims.

1 1 4 2   Būsto nuomos ir transporto pašalpa

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

Reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 121/66/EEB, nustatantis sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa, maksimalią šios pašalpos sumą ir jos skyrimo taisykles (OL 150, 1966 8 12, p. 2749, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 3358/94 (OL L 356, 1994 12 31, p. 1).

1 1 4 4   Išmokos vietinėms kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Budėjimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

16 546

19 104

9 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VI priedo 56 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo AST 1–AST 4 kategorijų laikini darbuotojai, kai nėra galimybių viršvalandžius išlyginti laisvu darbo dienos režimu.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 2   Konsultacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Planuojamas vidinis organizacijos patikrinimas, kadangi vyksta Eurojusto plėtra.

1 1 7 4   Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

692 447

376 731

456 001,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laikinų pakaitinių darbuotojų, kurie pasamdyti patenkinti organizacijos personalo poreikius, teikiamų paslaugų išlaidoms padengti.

1 1 7 5   Papildomos vertimo paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinio pobūdžio vertimus, pavyzdžiui, biudžeto vertimą.

1 1 7 7   Administracinė pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

54 000

58 500

155 866,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su administracine pagalba, kurią teikia Administravimo generalinis direktoratas, skaičiuojant laikinų darbuotojų atlyginimus.

1 1 8   Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu

1 1 8 0   Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

46 250

81 700

36 632,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atranka, padengti.

1 1 8 1   Kelionių į darbą išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 600

28 200

4 450,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų kelionių išlaidoms (įskaitant jų šeimos narius) perimant pareigas ir išeinant iš tarnybos padengti.

1 1 8 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

129 270

239 970

60 482,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie, pradėję dirbti pagal savo pareigas, privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą arba visam laikui nutraukia darbą ir įsikuria kitoje vietoje, būsto įsigijimo išlaidoms padengti.

1 1 8 3   Kraustymosi išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

110 000

141 000

53 714,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie dėl naujo paskyrimo priversti keisti savo gyvenamąją vietą arba perkeliami į naują darbo vietą, arba kurie visam laikui nutraukia tarnybą ir įsikuria kitoje vietoje, išsikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4   Laikinai mokami dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

168 737

258 700

110 457,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas dienpinigiams, mokamiems darbuotojams, kurie gali įrodyti, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą po to, kai pradėjo eiti savo pareigas (įskaitant perkėlimą) padengti.

1 1 9   Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai

1 1 9 0   Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

565 406

498 884

320 599,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms prie pareigūnų ir laikinų darbuotojų atlyginimo mokamam koeficientui ir išmokoms už viršvalandžius padengti.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0   Eurojusto darbuotojų komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

96 000

60 000

67 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, komandiruotpinigius ir kitas išlaidas, susijusias su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 082

28 500

25 572,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms, kaip antai: sąnaudoms pagal įrengimų techninės priežiūros sutartis, įrengimų ir produktų tiekimo sutartis.

1 4 0 1   Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

21 500

15 000

9 188,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Eurojusto patalpose įrengtų virtuvėlių įrangą ir Eurojusto įmoką bendros valgyklos įrangai įsigyti.

1 4 0 2   Virtuvėlių ir valgyklų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Medicinos tarnyba

1 4 1 0   Medicinos tarnyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

22 250

29 200

18 351,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 1 1   Medicinos įrangos pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

0,—

1 6 SKYRIUS —   SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0   Socialinis aprūpinimas

1 6 0 0   Ypatingosios pagalbos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pagalbos grynais pinigais, skiriamos pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba mirusio pareigūno palikuonims, patekusiems į sunkią padėtį, išlaidoms.

1 6 1   Darbuotojų socialinis bendravimas

1 6 1 0   Darbuotojų socialinis bendravimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

14 983,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų tarpusavio socialiniu bendravimu, padengti, taip pat metų pabaigos vakarėlio sąnaudoms padengti, ir kt.

1 6 2   Kitos rūpybos išlaidos

1 6 2 0   Kitos rūpybos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

2 600,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų gerovės skatinimo išlaidas.

1 6 3   Darbuotojų komitetas

1 6 3 0   Darbuotojų komitetas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

6 650

p.m.

1 7 SKYRIUS —   LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0   Laikinų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

4 955,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, taip pat įvairių priėmimų išlaidoms padengti.

1 7 0 1   Susirinkimų organizavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0   Pensijos ir išeitinės išmokos

1 9 0 0   Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijų ir išeitinių pašalpų išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Patalpų nuoma |
| 2 0 0 0 | Patalpų nuoma | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir prižiūra | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Atliekų tvarkymas | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Pastatų ir asmenų saugumas |
| 2 0 5 0 | Pastatų sauga ir priežiūra | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Darbuotojų saugumas ir sveikata | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos |
| 2 1 0 0 | Vartojimo prekės | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Programinė įranga | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Prenumerata | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Konsultavimasis ir mokymasis | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių registravimas ir draudimas | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų išlaidos |
| 2 2 5 0 | Administracijai skirti bibliotekos pirkiniai | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Administracijai skirtų leidinių prenumerata | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektroninių leidinių prenumerata | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir įrengimas | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Kompiuterių infrastruktūra |
| 2 4 2 0 | Projektai | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Kompiuterinė technika | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Priežiūra | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | 2 4 2 straipsnis – Iš viso | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PATALPŲ NUOMA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Patalpų nuoma

2 0 0 0

Patalpų nuoma

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

11 800

12 200

5 035,—

2 0 1 straipsnis – Iš viso

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

189 000

162 000

169 900,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir prižiūra

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Atliekų tvarkymas

18 700

7 800

5 715,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Pastatų ir asmenų saugumas

2 0 5 0

Pastatų sauga ir priežiūra

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Darbuotojų saugumas ir sveikata

9 399

11 700

3 560,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

532 367

312 000

102 373,—

2 0 9 straipsnis – Iš viso

532 367

312 000

102 373,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0

Vartojimo prekės

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Programinė įranga

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Prenumerata

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Konsultavimasis ir mokymasis

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

190 300

126 900

390 214,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

190 300

126 900

390 214,—

2 2 SKYRIUS

2 2 1

Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Baldų priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Transporto priemonių registravimas ir draudimas

11 000

9 400

6 780,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų išlaidos

2 2 5 0

Administracijai skirti bibliotekos pirkiniai

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Administracijai skirtų leidinių prenumerata

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektroninių leidinių prenumerata

p.m.

59 400

42 537,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

24 000

108 400

85 557,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

311 400

318 800

306 544,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

60 200

52 400

50 739,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

3 000

3 000

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

30 000

5 000

6,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

30 000

5 000

6,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

95 200

62 400

51 527,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos

2 4 0 0

Pašto išlaidos

25 700

30 000

17 700,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir įrengimas

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Kompiuterių infrastruktūra

2 4 2 0

Projektai

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Kompiuterinė technika

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Priežiūra

174 500

116 300

p.m.

2 4 2 straipsnis – Iš viso

539 600

329 300

190 253,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

645 900

453 500

479 025,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

2 0 SKYRIUS —

PATALPŲ NUOMA

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ TVARKYMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ TVARKYMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 0 SKYRIUS —   PATALPŲ NUOMA

2 0 0   Patalpų nuoma

2 0 0 0   Patalpų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų nuomos išlaidas.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 800

12 200

5 035,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamo pastato draudimo įmokoms padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

189 000

162 000

169 900,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su pastato eksploatacija susijusias įprastines išlaidas.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir prižiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

188 000

176 300

120 280,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 3 1   Atliekų tvarkymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

18 700

7 800

5 715,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti popierinių atliekų ir kitų atliekų Eurojusto patalpose tvarkymą.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastato įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 5   Pastatų ir asmenų saugumas

2 0 5 0   Pastatų sauga ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

176 235

51 480

81 101,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, ir ugnies gesinimo bei aukšto prižiūrėtojų mokymus.

2 0 5 1   Darbuotojų saugumas ir sveikata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0   Kitos su pastatais susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

532 367

312 000

102 373,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų išlaidas, kurios patiriamos per metus juos remontuojant ir atnaujinant.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ TVARKYMAS

2 1 0   Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0   Vartojimo prekės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 500

17 100

145 615,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo, programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Programinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

131 500

57 900

239 632,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 2   Prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

53 300

51 900

4 967,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su įvairių pagalbinių paslaugų užsakymu ir bendrai naudojamomis taikomosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, „Sincom II“, padengti.

2 1 0 3   Konsultavimasis ir mokymasis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nepriklausomųjų konsultantų (operatoriai, sistemų administratoriai, sistemų inžinieriai ir kt.) paslaugų išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1   Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

204 400

182 000

164 027,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3   Baldų priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0   Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

72 000

19 000

50 180,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto transporto priemonių pirkimo išlaidoms padengti, taip pat automobilių ir transporto priemonių nuomos nenumatytais atvejais bei transporto priemonių eksploatavimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3 1   Transporto priemonių registravimas ir draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

11 000

9 400

6 780,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto transporto priemonių registravimo ir draudimo išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų išlaidos

2 2 5 0   Administracijai skirti bibliotekos pirkiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 000

29 000

21 041,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas materialios medžiagos, pvz., knygų, informacinių leidinių ar kompaktinių diskų, kurios reikia administracijos darbuotojams gilinti žinias, pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Administracijai skirtų leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

12 000

20 000

21 979,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas materialių leidinių, pvz., periodinių teisinių leidinių, žurnalų, prenumeravimo, siekiant padėti kolegijai ir administracijos darbuotojams daugiau sužinoti apie aktualias problemas ar klausimus jų kompetencijos srityje, išlaidoms padengti.

2 2 5 5   Elektroninių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

59 400

42 537,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas elektroninės informacijos, kuri teikiama tiesioginiu ryšiu, prenumeratos, arba atviro informacijos šaltinio prenumeratos lengvai prieinamu formatu išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

60 200

52 400

50 739,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus ir kitų kanceliarinių prekių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

782,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčių išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto patirtiems valiutos keitimo nuostoliams tvarkant savo biudžetą, jeigu tokių nuostolių negalima kompensuoti pajamomis iš keitimo kurso.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

5 000

6,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 4 0   Pašto išlaidos

2 4 0 0   Pašto išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 700

30 000

17 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir pristatymo, įskaitant siuntinių siuntimą paštu, mokesčių išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 600

94 200

264 945,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas su telekomunikacijų eksploatavimu susijusias išlaidas, įskaitant fiksuoto telefono, mobiliųjų telefonų ir interneto prieigos išlaidas.

2 4 1 1   Įrangos pirkimas ir įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Kompiuterių infrastruktūra

2 4 2 0   Projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

129 200

88 556,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dalį išlaidų, susijusių su dokumentų valdymo sistema ir kitomis administravimo sistemomis.

2 4 2 1   Kompiuterinė technika

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

295 100

83 800

101 697,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti naujiems darbuotojams reikalingos techninės įrangos pirkimo ir jos keitimo kas 4 metai išlaidoms padengti.

2 4 2 2   Priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

174 500

116 300

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat tokios įrangos eksploatavimo išlaidoms, nenumatytoms techninės priežiūros sutartyse.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Susirinkimai |
| 3 0 0 0 | Koordinavimo posėdžiai | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Bendradarbių susitikimai | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Susitikimai plėtros klausimais | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Kiti susirinkimai | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarai |
| 3 0 1 0 | Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 0 2 0 | Priėmimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Reprezentacinės išlaidos | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas |
| 3 1 0 0 | Nacionalinių narių namų darbas | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Misijos plėtros klausimais |
| 3 1 1 0 | Misijos plėtros klausimais | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Bendros misijos |
| 3 1 2 0 | Bendros misijos | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Samdyti nacionaliniai ekspertai | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Kitos misijos |
| 3 1 3 0 | Kitos misijos | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Viešieji ryšiai ir tinklalapis |
| 3 2 0 0 | Viešieji ryšiai | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Tinklalapio palaikymas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Leidiniai, informacinė medžiaga | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Metinės ataskaitos rengimas | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Kitos su leidiniais susijusios išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Su veikla susijusių knygų pirkimas |
| 3 3 0 0 | Kolegijai skirti bibliotekos pirkiniai | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Kietų kopijų ir elektroninių leidinių prenumerata kolegijos reikmėms | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Veiklos duomenų apdorojimas |
| 3 3 1 0 | Projektai | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Techninė įranga ir įrengimai | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Veiklos informacijos valdymo išlaidos |
| 3 3 2 0 | ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikacijos | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Techninė įranga nacionaliniams atstovams | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Programinė įranga nacionaliniams atstovams | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Dokumentų vertimas |
| 3 4 0 0 | Vertimas CDT | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Kitos agentūros atliekami vertimai | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| EJN projektai |
| 3 5 0 0 | EJN projektai | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| EJN susitikimai |
| 3 5 1 0 | EJN susitikimai | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| EJN reprezentacinės išlaidos |
| 3 5 2 0 | EJN reprezentacinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Kitos su EJN susijusios išlaidos |
| 3 5 3 0 | Kitos su EJN susijusios išlaidos | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| JSB susitikimai |
| 3 6 0 0 | JSB susitikimai | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| JSB reprezentacinės išlaidos |
| 3 6 1 0 | JSB reprezentacinės išlaidos | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | 3 6 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Kitos JSB išlaidos |
| 3 6 2 0 | Kitos JSB išlaidos | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | 3 6 2 straipsnis – Iš viso | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Nenumatytų išlaidų rezervas |
| 3 7 0 0 | Nenumatytų išlaidų rezervas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 3 0 SKYRIUS — | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Susirinkimai

3 0 0 0

Koordinavimo posėdžiai

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Bendradarbių susitikimai

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Susitikimai plėtros klausimais

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Kiti susirinkimai

92 000

90 000

78 000,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarai

3 0 1 0

Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai

410 970

325 000

235 481,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0

Priėmimai

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Reprezentacinės išlaidos

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu

8 650

8 400

87,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

37 080

36 108

17 494,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

3 1 0 0

Nacionalinių narių namų darbas

359 700

223 400

172 193,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Misijos plėtros klausimais

3 1 1 0

Misijos plėtros klausimais

4 000

p.m.

0,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Bendros misijos

3 1 2 0

Bendros misijos

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Samdyti nacionaliniai ekspertai

285 056

181 350

p.m.

3 1 2 straipsnis – Iš viso

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Kitos misijos

3 1 3 0

Kitos misijos

20 000

17 412

19 873,—

3 1 3 straipsnis – Iš viso

20 000

17 412

19 873,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

972 756

542 162

373 892,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Viešieji ryšiai ir tinklalapis

3 2 0 0

Viešieji ryšiai

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Tinklalapio palaikymas

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Leidiniai, informacinė medžiaga

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Metinės ataskaitos rengimas

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Kitos su leidiniais susijusios išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 straipsnis – Iš viso

491 500

405 000

272 116,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

491 500

405 000

272 116,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Su veikla susijusių knygų pirkimas

3 3 0 0

Kolegijai skirti bibliotekos pirkiniai

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Kietų kopijų ir elektroninių leidinių prenumerata kolegijos reikmėms

70 000

p.m.

p.m.

3 3 0 straipsnis – Iš viso

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Veiklos duomenų apdorojimas

3 3 1 0

Projektai

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Techninė įranga ir įrengimai

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 1 straipsnis – Iš viso

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Veiklos informacijos valdymo išlaidos

3 3 2 0

ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikacijos

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Techninė įranga nacionaliniams atstovams

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Programinė įranga nacionaliniams atstovams

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams

116 400

49 800

p.m.

3 3 2 straipsnis – Iš viso

698 200

458 500

p.m.

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Dokumentų vertimas

3 4 0 0

Vertimas CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Kitos agentūros atliekami vertimai

75 000

50 000

52 174,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

98 500

60 000

52 174,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

98 500

60 000

52 174,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

EJN projektai

3 5 0 0

EJN projektai

267 800

234 500

236 926,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EJN susitikimai

3 5 1 0

EJN susitikimai

157 500

163 000

124 571,—

3 5 1 straipsnis – Iš viso

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0

EJN reprezentacinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Kitos su EJN susijusios išlaidos

3 5 3 0

Kitos su EJN susijusios išlaidos

15 450

12 000

18 911,—

3 5 3 straipsnis – Iš viso

15 450

12 000

18 911,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

440 750

409 500

380 408,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

JSB susitikimai

3 6 0 0

JSB susitikimai

35 596

40 000

36 985,—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0

JSB reprezentacinės išlaidos

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0

Kitos JSB išlaidos

10 830

11 515

0,—

3 6 2 straipsnis – Iš viso

10 830

11 515

0,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

46 426

51 515

38 238,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Nenumatytų išlaidų rezervas

3 7 0 0

Nenumatytų išlaidų rezervas

p.m.

p.m.

0,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

3 0 SKYRIUS —

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 3 1 SKYRIUS — | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

| 3 2 SKYRIUS — | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

| 3 3 SKYRIUS — | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

| 3 4 SKYRIUS — | VERTIMO DARBAI |
| --- | --- |

3 4 SKYRIUS —

VERTIMO DARBAI

| 3 5 SKYRIUS — | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 5 SKYRIUS —

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 3 6 SKYRIUS — | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 6 SKYRIUS —

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 3 7 SKYRIUS — | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS |
| --- | --- |

3 7 SKYRIUS —

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 0 SKYRIUS —   SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su pagrindinėmis Eurojusto užduotimis organizuojant valstybėse narėse posėdžius ir seminarus, kurių metu koordinuojamos bylos ir su jomis susijusios temos.

3 0 0   Susirinkimai

3 0 0 0   Koordinavimo posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 060 900

623 445

649 826,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių valstybėse narėse išlaidas, kurie reikalingi aptarti visiems rūpimus klausimus ir palengvinti su tarptautiniais nusikaltimais susijusios informacijos keitimąsi.

3 0 0 1   Bendradarbių susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

96 547

10 000

52 442,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuos organizuoja kolegija svarstyti planavimą ir įgyvendinimo programas, išlaidas.

3 0 0 2   Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

61 800

50 000

60 294,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuos Eurojustas rengia su kitomis institucijomis, pvz., Europolas, OLAF, teisingumo ir vidaus reikalų temomis, taip pat apima aukšto lygio narių delegacijų vizitus ir t. t., išlaidas.

3 0 0 3   Susitikimai plėtros klausimais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių, kuriuose svarstomas kitų valstybių narių atstovų įtraukimas į kolegiją, išlaidas.

3 0 0 4   Kiti susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

92 000

90 000

78 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti susitikimų, kurių rengimo tikslas nenurodytas aukščiau minėtose kategorijose, pvz., su studijomis susiję vizitai, diskusijos apie saugos dokumentus ir t. t., išlaidas.

3 0 1   Seminarai

3 0 1 0   Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

410 970

325 000

235 481,—

Paaiškinimai

Kolegija organizuoja strateginio koordinavimo posėdžius konkrečiomis temomis ir kviečia prokurorus iš visų valstybių narių. Šis straipsnis taip pat apima Eurojusto rinkodaros seminarus.

3 0 2   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0   Priėmimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

28 430

27 708

17 407,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto atstovavimu, padengti.

3 0 2 2   Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 650

8 400

87,—

3 1 SKYRIUS —   EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nacionalinių narių ir Eurojusto asistentų komandiruotes, kurios susiję su valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmingumo, kai jos atlieka tarptautinių ir organizuotų nusikaltimų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, stiprinimu.

3 1 0   Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

3 1 0 0   Nacionalinių narių namų darbas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

359 700

223 400

172 193,—

Paaiškinimai

Asignavimai skirti komandiruotėms į namus, taip leidžiant nacionaliniams nariams palaikyti kontaktus su jų šalies kompetentingomis valdžios institucijomis.

3 1 1   Misijos plėtros klausimais

3 1 1 0   Misijos plėtros klausimais

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Bendros misijos

3 1 2 0   Bendros misijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

304 000

120 000

181 826,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti misijų, kurias atlieka nacionaliniai nariai ir kurios nėra skirtos atlikti namų darbui, pvz., dalyvavimas seminaruose, atstovavimo misijos, organizacijų kvietimai ir t. t. arba dalyvavimas jungtiniame bylos tyrime susijusiose valstybėse narėse, išlaidas.

3 1 2 1   Samdyti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

285 056

181 350

p.m.

Paaiškinimai

Įvairūs nacionaliniai ekspertai deleguojami į Eurojustą nacionaliniams nariams padėti atlikti darbą.

3 1 3   Kitos misijos

3 1 3 0   Kitos misijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

17 412

19 873,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti su konkrečiomis temomis susijusios misijos ar tam tikrų darbuotojų, sprendžiančių veiklos klausimus, misijos išlaidas.

3 2 SKYRIUS —   VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

3 2 0   Viešieji ryšiai ir tinklalapis

3 2 0 0   Viešieji ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 000

45 000

64 734,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto viešųjų ryšių veiklos išlaidas, įskaitant ir išlaidas reklaminei medžiagai.

3 2 0 1   Tinklalapio palaikymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Leidiniai, informacinė medžiaga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

49 500

73 000

11 646,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas brošiūroms, kuriomis visuomenė ar teisės reikalų pareigūnai informuojami apie Eurojusto veiklą.

3 2 0 3   Metinės ataskaitos rengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

361 000

287 000

195 736,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visas išlaidas, susijusias su metinės ataskaitos rengimu ir platinimu.

3 2 0 4   Kitos su leidiniais susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 SKYRIUS —   DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

3 3 0   Su veikla susijusių knygų pirkimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto dokumentacinės medžiagos bylų tyrimui poreikius.

3 3 0 0   Kolegijai skirti bibliotekos pirkiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 500

80 000

75 235,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti materialios medžiagos, pvz., knygų, referencinių leidinių ar kompaktinių diskų, kolegijai padėti stiprinti žinias, pirkimo išlaidas.

3 3 0 1   Kietų kopijų ir elektroninių leidinių prenumerata kolegijos reikmėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su veikla susijusių leidinių prenumeratos išlaidas.

3 3 1   Veiklos duomenų apdorojimas

3 3 1 0   Projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

650 000

550 000

697 123,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su dokumentų tvarkymo sistemos kūrimu, kuriant saugų tinklą ir saugias ryšio su valstybėmis narėmis ir kitomis bendradarbiavimo partnerėmis linijas, įskaitant Šengeno informacinę sistemą.

3 3 1 1   Techninė įranga ir įrengimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Veiklos informacijos valdymo išlaidos

3 3 2 0   ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 600

121 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių pagalbinių paslaugų ir bendrai naudojamų taikomųjų programų užsisakymo išlaidoms padengti.

3 3 2 1   Telekomunikacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

283 700

219 700

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą.

3 3 2 2   Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 600

7 300

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimo sistemos darbo vietose keičiamų elementų keitimu, padengti.

3 3 2 3   Techninė įranga nacionaliniams atstovams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

171 200

34 900

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos pirkimu naujai į darbą priimtiems pareigūnams ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.

3 3 2 4   Programinė įranga nacionaliniams atstovams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 700

25 800

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos darbo vietoms pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

3 3 2 5   Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

116 400

49 800

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat išlaidoms, nenumatytoms tokios įrangos eksploatacijos darbo vietose techninės priežiūros sutartyse.

3 4 SKYRIUS —   VERTIMO DARBAI

3 4 0   Dokumentų vertimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti su bylomis susijusius vertimus ar kitos Eurojusto veiklos medžiagos vertimus.

3 4 0 0   Vertimas CDT

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Kitos agentūros atliekami vertimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

50 000

52 174,—

3 5 SKYRIUS —   EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Remiantis Eurojusto sprendimo 26 straipsnio 2 dalies b punktu, EJN naudojasi Eurojusto ištekliais.

3 5 0   EJN projektai

3 5 0 0   EJN projektai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

267 800

234 500

236 926,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su Europos teisminio tinklo naujų informacijos priemonių tobulinimu.

3 5 1   EJN susitikimai

3 5 1 0   EJN susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

157 500

163 000

124 571,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su EJN posėdžių organizavimu ir parama, įskaitant pirmininkaujančios šalies organizuojamus susirinkimus ir kitus posėdžius.

3 5 2   EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0   EJN reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Kitos su EJN susijusios išlaidos

3 5 3 0   Kitos su EJN susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 450

12 000

18 911,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti EJN ir sekretoriato išlaidas, pvz., misijų išlaidas.

3 6 SKYRIUS —   JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Remiantis Eurojusto sprendimo 23 straipsnio 10 dalimi, Jungtinės priežiūros institucijos sekretoriato išlaidas turi būti dengiamos iš Eurojusto biudžeto.

3 6 0   JSB susitikimai

3 6 0 0   JSB susitikimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

35 596

40 000

36 985,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Jungtinės priežiūros institucijos posėdžių išlaidoms padengti.

3 6 1   JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0   JSB reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0   Kitos JSB išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 830

11 515

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti, pavyzdžiui, sekretorių komandiruočių, pirkimų ir t. t. išlaidas.

3 7 SKYRIUS —   NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 7 0   Nenumatytų išlaidų rezervas

3 7 0 0   Nenumatytų išlaidų rezervas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Agis projektas |
| 4 0 0 0 | Agis projektas | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| 4 0 SKYRIUS — | AGIS PROJEKTAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Agis projektas

4 0 0 0

Agis projektas

526 951

p.m.

p.m.

4 0 0 straipsnis – Iš viso

526 951

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

526 951

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

526 951

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

4 0 SKYRIUS —

AGIS PROJEKTAS

4 0 SKYRIUS —   AGIS PROJEKTAS

4 0 0   Agis projektas

4 0 0 0   Agis projektas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

526 951

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Eurojustui Komisijos suteiktomis lėšomis padengti išlaidas, kurios susiję su tolesniu bylų valdymo sistemos tobulinimu pagal EPOC III projektą.

Etatų planas

| Kategorijos ir lygiai | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Iš viso A lygių | Iš viso AD lygių | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Iš viso B lygių | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Iš viso C lygių | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Iš viso D lygių | Iš viso AST lygių | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Bendra suma | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Iš viso darbuotojų | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategorijos ir lygiai

Pareigybės

2005

2006

2006

2007

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Iš viso A lygių

Iš viso AD lygių

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Iš viso B lygių

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Iš viso C lygių

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Iš viso D lygių

Iš viso AST lygių

0

2

0

2

—

0

0

109

Bendra suma

0

87

0

112

—

112

0

147

Iš viso darbuotojų

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/775

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/298/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

21 997 000

29 199 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 997 000

29 199 000

0,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

21 997 000

29 199 000

0,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Europos Bendrijos subsidija |
| 1 0 0 0 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Informacinė visuomenė“ | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 1 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 4 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) | | | |
| 1 0 2 0 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategoriją finansuojamos programos) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Išorės ryšiai“ | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijos subsidija

1 0 0 0

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Informacinė visuomenė“

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 1 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 4 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

1 0 2 0

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Išorės ryšiai“

120 000

160 000

0,—

1 0 0 straipsnis – Iš viso

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

21 997 000

29 199 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0   Europos Bendrijos subsidija

1 0 0 0   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Informacinė visuomenė“

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 759 000

6 317 000

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

1 0 1 0   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

22 156 000

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

(2006 m. naudota eilutė pakeista 2007 m. eilutėmis 1 0 1 1 ir 1 0 1 2)

1 0 1 1   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 1 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

11 736 000

0

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

1 0 1 2   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 382 000

0

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

1 0 1 3   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 4 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

1 0 2 0   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Švietimas ir kultūra“ (pagal finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategoriją finansuojamos programos)

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

0

566 000

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

(2006 m. naudota eilutė)

1 0 3 0   Europos Bendrijos subsidija politikos sričiai „Išorės ryšiai“

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

120 000

160 000

0,—

Paaiškinimai

2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/56/EB, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu Nr. 2007/114/EB (OL L 49, 2007 2 17, p. 21).

Remiantis šio sprendimo 6 straipsniu, įstaigos veiklai vykdyti skiriama dotacija iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Numatytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ 09 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą gautos pajamos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Pajamos už nuomą | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Pajamos ir atlyginimas už mokamas paslaugas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų atlyginimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir testamentu paliktas turtas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investuotų lėšų, banko palūkanos ir kt. | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pajamos iš valiutų keitimo skirtumo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą gautos pajamos

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Pajamos už nuomą

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Pajamos ir atlyginimas už mokamas paslaugas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų atlyginimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir testamentu paliktas turtas

p.m.

p.m.

0,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investuotų lėšų, banko palūkanos ir kt.

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pajamos iš valiutų keitimo skirtumo

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0 SKYRIUS —

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

| 2 1 SKYRIUS — | PAJAMOS UŽ NUOMĄ |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

| 2 2 SKYRIUS — | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

| 2 3 SKYRIUS — | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

| 2 4 SKYRIUS — | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

| 2 5 SKYRIUS — | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

2 0 SKYRIUS —   UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

2 0 0   Už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą gautos pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms pardavus ar perėmus įstaigai priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

2 1 SKYRIUS —   PAJAMOS UŽ NUOMĄ

2 1 0   Pajamos už nuomą

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms išnuomavus įstaigai priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

2 2 SKYRIUS —   PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

2 2 0   Pajamos ir atlyginimas už mokamas paslaugas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms už įstaigos suteiktas mokamas paslaugas.

2 3 SKYRIUS —   ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

2 3 0   Įvairių išlaidų atlyginimas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms atlyginus išlaidas (už privačius telefoninius pokalbius ir t. t.).

2 4 SKYRIUS —   DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

2 4 0   Dovanos ir testamentu paliktas turtas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms už dovanas ir testamentu paliktą turtą.

2 5 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

2 5 0   Pajamos iš investuotų lėšų, banko palūkanos ir kt.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis yra skirtas pajamoms, gautoms iš investuotų ar paskolintų lėšų, banko palūkanoms ir kitoms įplaukoms į įstaigos sąskaitas.

2 5 1   Pajamos iš valiutų keitimo skirtumo

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

301 000

400 000

0,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

223 000

296 000

0,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

5 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 182 000

17 497 700

0,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

455 000

604 000

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

334 000

443 000

0,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

424 000

563 000

0,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

3 329 000

4 420 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 815 000

11 701 300

0,—

BENDRA SUMA

21 997 000

29 199 000

0,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų lentelėje numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Išmokos šeimai | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokos | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sekretoriato išmoka | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Kiti tarnautojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Sutartininkai | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Specialieji patarėjai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Į įstaigą laikinai deleguoti Europos, nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai bei privataus sektoriaus darbuotojai | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Socialinio draudimo įmokos | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Įvairios pašalpos ir išmokos | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Laikinos paslaugos ir kiti išorės paslaugų tiekėjai | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Išmokos ir išlaidos, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, tarnybos nutraukimu ir perkėlimu į kitą darbo vietą | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Korekciniai koeficientai | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos susijusios išlaidos | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Ypatinga pagalba | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranai ir valgyklos | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Medicininės paslaugos | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Kalbų, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kursai | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Kitos intervencijos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Įstaigos darbuotojai, laikinai perkelti į kitas administracines institucijas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų lentelėje numatytas pareigas

1 1 0 0

Bazinis atlyginimas

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Išmokos šeimai

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokos

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sekretoriato išmoka

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Kiti tarnautojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

0

0

0,—

1 1 1 2

Sutartininkai

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stažuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Specialieji patarėjai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Į įstaigą laikinai deleguoti Europos, nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai bei privataus sektoriaus darbuotojai

339 000

450 000

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Socialinio draudimo įmokos

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Laikinos paslaugos ir kiti išorės paslaugų tiekėjai

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, tarnybos nutraukimu ir perkėlimu į kitą darbo vietą

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Korekciniai koeficientai

8 000

10 000

0,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos susijusios išlaidos

301 000

400 000

0,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

301 000

400 000

0,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Ypatinga pagalba

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranai ir valgyklos

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Medicininės paslaugos

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Kalbų, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kursai

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Kitos intervencijos

p.m.

p.m.

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

223 000

296 000

0,—

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Įstaigos darbuotojai, laikinai perkelti į kitas administracines institucijas

p.m.

p.m.

0,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

4 000

5 000

0,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

4 000

5 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 182 000

17 497 700

0,—

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

| 1 5 SKYRIUS — | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys etatų lentelėje numatytas pareigas

1 1 0 0   Bazinis atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 250 000

4 313 700

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).

Šie asignavimai skirti etatų lentelėje numatytų darbuotojų baziniams atlyginimams, kurie apskaičiuojami remiantis galiojančomis nuostatomis ir atsižvelgiant į galimas pataisas, padengti.

Šie asignavimai taip pat apima viršvalandžius (56 straipsnis ir VI priedas).

1 1 0 1   Išmokos šeimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

301 000

400 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62, 67 ir 68 straipsniai).

Šie asignavimai skirti šeimos išmokoms padengti, įskaitant:

| — | namų ūkio išmoką, |
| --- | --- |

—

namų ūkio išmoką,

| — | išmoką vaikui ir kitam išlaikomam asmeniui išlaikyti, |
| --- | --- |

—

išmoką vaikui ir kitam išlaikomam asmeniui išlaikyti,

| — | mokymosi išmoką. |
| --- | --- |

—

mokymosi išmoką.

1 1 0 2   Gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

414 000

550 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).

1 1 0 3   Sekretoriato išmoka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (VII priedo 4 bis straipsnis).

1 1 1   Kiti tarnautojai

1 1 1 0   Pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų darbo užmokesčiui bei darbdavio įmokoms pagal socialinio draudimo sistemą padengti, išskyrus sumas, mokamas kaip korekciniai koeficientai, kurios patenka į 1 1 9 straipsnį.

1 1 1 2   Sutartininkai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 207 000

8 239 000

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (sutartininkas: IV antraštinė dalis, ypač jos 79 straipsnis):

Šie asignavimai skirti visoms išlaidoms, susijusioms su darbo užmokesčiu, socialiniu draudimu bei visomis kitomis šiems darbuotojams skirtomis išmokomis, pašalpomis ir kitomis išlaidomis, padengti.

1 1 1 3   Stažuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su administracinėmis stažuotėmis, kurias gali gauti jauni studentai, susijusioms išlaidoms padengti. Išlaidos apima išmokas stažuotojams ir socialines įmokas, su stažuotės metu įvykusiu persikėlimu gyventi kitur išlaidas, stažuotės ar viešnagės pradžioje ir pabaigoje patirtas kelionės išlaidas.

1 1 1 4   Specialieji patarėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti specialiųjų patarėjų darbo užmokesčiui, misijų išlaidoms ir darbdavio įmokoms draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti.

Specialiųjų patarėjų kategorijai priskirtini: gydytojas patarėjas, patarėjas teisės klausimais, patarėjas techniniais klausimais ir t. t.

1 1 1 5   Į įstaigą laikinai deleguoti Europos, nacionaliniai ir tarptautiniai pareigūnai bei privataus sektoriaus darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

339 000

450 000

0,—

Paaiškinimai

Analogijos būdu bus taikomos Komisijos priimtos pareigūnų paskyrimo ir perkėlimo taisyklės bei kitos finansinės sąlygos.

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Europos pareigūnų (ypač pareigūnų, kurie stažuojasi Komisijoje), nacionalinių pareigūnų ir kitų įstaigos ekspertų delegavimu ir su laikinu jų paskyrimu į jos tarnybas, padengti.

1 1 3   Socialinio draudimo įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

188 000

250 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | draudimą nuo ligų (72 straipsnis) – 1 1 3 0 punktas, |
| --- | --- |

—

draudimą nuo ligų (72 straipsnis) – 1 1 3 0 punktas,

| — | draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų (73 straipsnis) – 1 1 3 1 punktas, |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų (73 straipsnis) – 1 1 3 1 punktas,

| — | draudimą nuo nedarbo (1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1) – 1 1 3 2 punktas, |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nedarbo (1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1) – 1 1 3 2 punktas,

| — | teisių į pensiją įgijimą arba išsaugojimą (42 straipsnis) – 1 1 3 3 punktas. |
| --- | --- |

—

teisių į pensiją įgijimą arba išsaugojimą (42 straipsnis) – 1 1 3 3 punktas.

1 1 4   Įvairios pašalpos ir išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

113 000

150 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei jų VII priedo 8 straipsnis).

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | vaiko gimimo išmoką ir išmoką pareigūno mirties atveju – 1 1 4 0 punktas, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmoką ir išmoką pareigūno mirties atveju – 1 1 4 0 punktas,

| — | metinių atostogų kelionės išlaidas – 1 1 4 1 punktas, |
| --- | --- |

—

metinių atostogų kelionės išlaidas – 1 1 4 1 punktas,

| — | pašalpą būstui/transportui – 1 1 4 2 punktas, |
| --- | --- |

—

pašalpą būstui/transportui – 1 1 4 2 punktas,

| — | fiksuoto dydžio išmokas savo pareigoms vykdyti – 1 1 4 3 punktas, |
| --- | --- |

—

fiksuoto dydžio išmokas savo pareigoms vykdyti – 1 1 4 3 punktas,

| — | fiksuoto dydžio išmokas už keliones – 1 1 4 4 punktas, |
| --- | --- |

—

fiksuoto dydžio išmokas už keliones – 1 1 4 4 punktas,

| — | specialias išmokas apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams – 1 1 4 5 punktas, |
| --- | --- |

—

specialias išmokas apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams – 1 1 4 5 punktas,

| — | išmokas už budėjimą/darbą be pertraukos – 1 1 4 7 punktas, |
| --- | --- |

—

išmokas už budėjimą/darbą be pertraukos – 1 1 4 7 punktas,

| — | kitas išmokas – 1 1 4 9 punktas. |
| --- | --- |

—

kitas išmokas – 1 1 4 9 punktas.

1 1 7   Laikinos paslaugos ir kiti išorės paslaugų tiekėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 703 000

2 260 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti šias išlaidas:

| — | laikinai priimtų darbuotojų – 1 1 7 0 punktas |
| --- | --- |

—

laikinai priimtų darbuotojų – 1 1 7 0 punktas

| — | kitų išorės darbuotojų, įskaitant paslaugos lygio sutarties išlaidas, susijusias su mokėjimais darbuotojams – 1 1 7 8 punktas. |
| --- | --- |

—

kitų išorės darbuotojų, įskaitant paslaugos lygio sutarties išlaidas, susijusias su mokėjimais darbuotojams – 1 1 7 8 punktas.

1 1 8   Išmokos ir išlaidos, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, tarnybos nutraukimu ir perkėlimu į kitą darbo vietą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

131 000

174 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su:

| — | kelione pradėjus eiti pareigas ir pasibaigus sutarčiai, įskaitant ir atitinkamas šeimos narių išlaidas (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis) – 1 1 8 1 punktas, |
| --- | --- |

—

kelione pradėjus eiti pareigas ir pasibaigus sutarčiai, įskaitant ir atitinkamas šeimos narių išlaidas (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis) – 1 1 8 1 punktas,

| — | įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą vietą išmokomis (jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai) – 1 1 8 2 punktas, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą vietą išmokomis (jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai) – 1 1 8 2 punktas,

| — | persikraustymo kompensacija (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis) – 1 1 8 3 punktas, |
| --- | --- |

—

persikraustymo kompensacija (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis) – 1 1 8 3 punktas,

| — | laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis) – 1 1 8 4 punktas, |
| --- | --- |

—

laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis) – 1 1 8 4 punktas,

| — | įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas) – 1 1 8 5 punktas. |
| --- | --- |

—

įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas) – 1 1 8 5 punktas.

1 1 9   Korekciniai koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | korekcinių koeficientų mokėjimą – 1 1 9 0 punktas, |
| --- | --- |

—

korekcinių koeficientų mokėjimą – 1 1 9 0 punktas,

| — | ir darbo užmokesčio patikslinimus – 1 1 9 1 punktas, |
| --- | --- |

—

ir darbo užmokesčio patikslinimus – 1 1 9 1 punktas,

vadovaujantis Tarybos priimtais sprendimais.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0   Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

301 000

400 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įstaigos darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

1 4 0   Ypatinga pagalba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Medicininės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

66 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 4   Kalbų, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kursai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

151 000

200 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įstaigos finansiniams įnašams kvalifikacijos kėlimo kursams, kuriuose dalyvauja jos darbuotojai, padengti.

1 4 9   Kitos intervencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti socialinės veiklos organizavimo išlaidas.

1 5 SKYRIUS —   PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

1 5 2   Įstaigos darbuotojai, laikinai perkelti į kitas administracines institucijas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su įstaigos darbuotojų perkėlimu į kitas administracines institucijas, padengti.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0   Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuomos mokestis | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Draudimas | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Patalpų apsauga ir stebėjimas | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Pastatų statyba | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Informatika |
| 2 1 0 0 | Duomenų dorojimo įranga | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ir lizingas | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma ir lizingas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra ir taisymas | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma ir lizingas | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko išlaidos | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Praradimai dėl valiutų keitimo kurso skirtumo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kitos finansinės išlaidos | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Kitos veiklos išlaidos | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Informavimas, komunikacijos ir publikavimas | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymas | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Abonementai ir mokesčiai | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacinių įrenginių ir medžiagų pirkimas ir įdiegimas | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Posėdžiai ir susirinkimai apskritai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 | Su einamąja veikla susijusios išlaidos ekspertams ir posėdžiams | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Informavimas, komunikacija ir publikavimas | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Vertimo raštu išlaidos | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Audito išlaidos | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Tyrimų išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos mokestis

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Draudimas

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Patalpų apsauga ir stebėjimas

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Pastatų statyba

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

264 000

350 000

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Duomenų dorojimo įranga

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

673 000

893 000

0,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 836 000

2 437 000

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ir lizingas

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

120 000

160 000

0,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Baldų nuoma ir lizingas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų priežiūra ir taisymas

52 000

70 000

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma ir lizingas

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

4 000

5 000

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

455 000

604 000

0,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko išlaidos

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Praradimai dėl valiutų keitimo kurso skirtumo

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Kitos finansinės išlaidos

1 000

1 000

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informavimas, komunikacijos ir publikavimas

113 000

150 000

0,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

334 000

443 000

0,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymas

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Abonementai ir mokesčiai

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Telekomunikacinių įrenginių ir medžiagų pirkimas ir įdiegimas

0

0

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

324 000

430 000

0,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

424 000

563 000

0,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Posėdžiai ir susirinkimai apskritai

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Su einamąja veikla susijusios išlaidos ekspertams ir posėdžiams

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Vertimo žodžiu išlaidos

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informavimas, komunikacija ir publikavimas

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Vertimo raštu išlaidos

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Audito išlaidos

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Tyrimų išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

3 329 000

4 420 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 815 000

11 701 300

0,—

BENDRA SUMA

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0 SKYRIUS —

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ DOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ DOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

| 2 6 SKYRIUS — | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA |
| --- | --- |

2 6 SKYRIUS —

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

2 0 SKYRIUS —   PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0   Nuomos mokestis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 217 000

1 616 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiui padengti.

2 0 1   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 000

8 600

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti draudimo sutarčių, sudarytų dėl užimamų pastatų ar jų dalių, išlaidoms padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

172 000

228 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms komunalinėms išlaidoms padengti.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

418 000

554 700

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įstaigai perduoto pastato priežiūros išlaidoms padengti (patalpos, liftas, šildymas, oro kondicionavimas, elektra, vamzdynai).

2 0 4   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

67 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato tvarkymo ir pertvarų pastato viduje keitimo darbų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 5   Patalpų apsauga ir stebėjimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Pastatų statyba

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų statybos išlaidoms padengti.

2 0 9   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

264 000

350 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su patalpomis, padengti, kurios nebūtinai numatytos, būtent kelių mokesčiai ir priežiūra, sanitarija, šiukšlių išvežimas, kaminų valymas.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ DOROJIMAS

2 1 0   Informatika

2 1 0 0   Duomenų dorojimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

553 000

734 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių ir susijusios įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima priežiūros, eksploatacijos, taisymo, informacijos teikimo, dokumentacijos ir kitokių priemonių išlaidas.

2 1 0 1   Programinės įrangos tobulinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

610 000

810 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, už informatikos bendrovių teikiamas tokias paslaugas:

| — | esamų įrengimų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

esamų įrengimų priežiūrą,

| — | naujų įrenginių įdiegimą ir esamų išplėtimą (suderinamumo tyrimas, analizė, programavimas, įdiegimas ir t. t.), |
| --- | --- |

—

naujų įrenginių įdiegimą ir esamų išplėtimą (suderinamumo tyrimas, analizė, programavimas, įdiegimas ir t. t.),

| — | eksploatavimo sistemų valdymą ir parametravimą, |
| --- | --- |

—

eksploatavimo sistemų valdymą ir parametravimą,

| — | visų programų ir programinės įrangos pirkimą, nuomą, priežiūrą ir t. t. |
| --- | --- |

—

visų programų ir programinės įrangos pirkimą, nuomą, priežiūrą ir t. t.

2 1 0 2   Kitos išorės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

673 000

893 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės informacijos specialistų (operatorių, informatikų, sistemų inžinierių ir t. t.) išlaidoms padengti, išskyrus laikinai priimtus tarnautojus duomenims apdoroti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

23 000

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | vaizdo ir garso, kopijavimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimų įrangos įsigijimo išlaidas, pavyzdžiui, kabinų, ausinių ir garsiakalbių sinchroninio vertimo įrangai, |
| --- | --- |

—

vaizdo ir garso, kopijavimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimų įrangos įsigijimo išlaidas, pavyzdžiui, kabinų, ausinių ir garsiakalbių sinchroninio vertimo įrangai,

| — | įvairios technikos pastatų priežiūros darbams įsigijimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairios technikos pastatų priežiūros darbams įsigijimo išlaidas,

| — | nedidelių biuro įrenginių, pavyzdžiui, rašomųjų ir skaičiavimo mašinėlių, tekstų apdorojimo įrenginių, įsigijimo išlaidas ir t. t. |
| --- | --- |

—

nedidelių biuro įrenginių, pavyzdžiui, rašomųjų ir skaičiavimo mašinėlių, tekstų apdorojimo įrenginių, įsigijimo išlaidas ir t. t.

2 2 0 2   Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ir lizingas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti 2 2 0 0 punkte nurodytos įrangos ir įrenginių nuomos ir lizingo išlaidoms padengti.

2 2 0 3   Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

120 000

160 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti 2 2 0 0 punkte nurodytos įrangos ir įrenginių priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

222 000

294 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų nuoma ir lizingas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos ir lizingo išlaidoms padengti.

2 2 1 3   Baldų priežiūra ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

52 000

70 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų taisymo ir priežiūros, taip pat inventorizavimo ir nusidėvėjimo išlaidoms padengti.

2 2 3   Transporto priemonės

2 2 3 0   Transporto priemonių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti važiuojančių transporto priemonių įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2   Transporto priemonių nuoma ir lizingas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

19 000

25 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti važiuojančių transporto priemonių nuomos, lizingo bei tam tikriems renginiams skirtos nuomos ir bendro transporto naudojimo išlaidoms padengti.

2 2 3 3   Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti važiuojančių transporto priemonių eksploatacinėms ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pirmiausia:

| — | bibliotekos fondą – 2 2 5 0 punktas, |
| --- | --- |

—

bibliotekos fondą – 2 2 5 0 punktas,

| — | bibliotekoms skirtą specialią įrangą (kartotekos, knygų lentynos, baldai, katalogai ir t. t.) – 2 2 5 1 punktas, |
| --- | --- |

—

bibliotekoms skirtą specialią įrangą (kartotekos, knygų lentynos, baldai, katalogai ir t. t.) – 2 2 5 1 punktas,

| — | laikraščių ir periodinių leidinių abonementus – 2 2 5 2 punktas, |
| --- | --- |

—

laikraščių ir periodinių leidinių abonementus – 2 2 5 2 punktas,

| — | spaudos agentūrų abonementus – 2 2 5 3 punktas, |
| --- | --- |

—

spaudos agentūrų abonementus – 2 2 5 3 punktas,

| — | įrišimo ir kitas išlaidas, būtinas leidinių ir periodinių leidinių saugojimui – 2 2 5 4 punktas. |
| --- | --- |

—

įrišimo ir kitas išlaidas, būtinas leidinių ir periodinių leidinių saugojimui – 2 2 5 4 punktas.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

172 000

229 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, kopijavimo aparatų aprūpinimo, popieriaus ir biuro reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Praradimai dėl valiutų keitimo kurso skirtumo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti praradimams dėl valiutų keitimo kursų skirtumo padengti.

2 3 2 9   Kitos finansinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms finansinėms išlaidoms padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

47 000

62 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms veiklos išlaidoms padengti, ypač:

| — | įvairiems draudimams – 2 3 5 0 punktas, |
| --- | --- |

—

įvairiems draudimams – 2 3 5 0 punktas,

| — | įvairioms vidaus posėdžių išlaidoms – 2 3 5 2 punktas, |
| --- | --- |

—

įvairioms vidaus posėdžių išlaidoms – 2 3 5 2 punktas,

| — | patalpų paruošimo ir persikraustymo darbams – 2 3 5 3 punktas, |
| --- | --- |

—

patalpų paruošimo ir persikraustymo darbams – 2 3 5 3 punktas,

| — | dokumentų archyvavimo išlaidoms – 2 3 5 4 punktas, |
| --- | --- |

—

dokumentų archyvavimo išlaidoms – 2 3 5 4 punktas,

| — | darbo aprangai ir drabužiams – 2 3 5 5 punktas, |
| --- | --- |

—

darbo aprangai ir drabužiams – 2 3 5 5 punktas,

| — | įvairioms išlaidoms, įskaitant horizontalių paslaugų teikimą – 2 3 5 6 punktas. |
| --- | --- |

—

įvairioms išlaidoms, įskaitant horizontalių paslaugų teikimą – 2 3 5 6 punktas.

2 3 9   Informavimas, komunikacijos ir publikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

113 000

150 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su įstaigos veikla susijusio informavimo, komunikacijų ir publikavimo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

133 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto rinkliavų ir korespondencijos pristatymo, įskaitant pašto siuntų siuntimą, išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Abonementai ir mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

324 000

430 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti abonementų ir komunikacijų išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su telekomunikacijų įrenginiais, įskaitant įrangos priežiūrą ir remontą.

2 4 1 1   Telekomunikacinių įrenginių ir medžiagų pirkimas ir įdiegimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su telekomunikacijų įrenginiais, įskaitant kabelius: pirkimą, nuomą, įdiegimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 5 SKYRIUS —   POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0   Posėdžiai ir susirinkimai apskritai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti posėdžių ir susirinkimų, susijusių su įstaigos veikla, išlaidoms padengti.

2 6 SKYRIUS —   ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

2 6 0   Su einamąja veikla susijusios išlaidos ekspertams ir posėdžiams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 955 000

2 595 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų ir partnerių posėdžių, kuriuos rengia įstaiga, išlaidoms padengti:

| — | ekspertų išlaidos – 2 6 0 0 punktas, |
| --- | --- |

—

ekspertų išlaidos – 2 6 0 0 punktas,

| — | posėdžių išlaidos – 2 6 0 1 punktas. |
| --- | --- |

—

posėdžių išlaidos – 2 6 0 1 punktas.

2 6 1   Vertimo žodžiu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

37 000

50 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.

2 6 2   Informavimas, komunikacija ir publikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

200 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informavimo, komunikacijos ir publikavimo išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.

2 6 3   Vertimo raštu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

678 000

900 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.

2 6 4   Audito išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

509 000

675 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti audito išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.

2 6 5   Tyrimų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tyrimų išlaidoms, kurias įstaiga patiria dėl savo veiklos, padengti.

Etatų planas

| Kategorija ir karjera | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 m. | 2005 m. | 2007 | 2006 m. | 2005 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Iš viso | — | — | — | 80 | 75 | — |

Kategorija ir karjera

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2006 m.

2005 m.

2007

2006 m.

2005 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

28

26

—

Iš viso

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/807

---

Pažangios energetikos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/299/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Komisijos subsidija |
| 2 0 0 0 | Komisijos subsidija | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 2 0 SKYRIUS — | KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

2 0 0 0

Komisijos subsidija

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Komisijos subsidija

2 0 0 0   Komisijos subsidija

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

4 563 000

5 168 000

p.m.

Paaiškinimai

2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 2004/20/EB, įsteigiantis vykdomąją įstaigą „Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga“ administruoti Bendrijos veiksmus energetikos srityje taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 (OL L 5, 2004 1 9, p. 85).

Vadovaujantis šio sprendimo 6 straipsnio nuostatomis, šiai įstaigai skirta subsidija įrašoma į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos atitinka bendrojo biudžeto III dalies „Komisija“ 06 01 04 30 punkte numatytą subsidiją.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Įvairios pajamos |
| 9 0 0 0 | Įvairios pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 0 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Įvairios pajamos

9 0 0 0

Įvairios pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

9 0 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0   Įvairios pajamos

9 0 0 0   Įvairios pajamos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įvairios pajamos, kurias gaus IEAA.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

40 000

75 000

p.m.

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

90 000

65 000

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

10 000

10 000

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

550 000

600 000

p.m.

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

250 000

190 000

p.m.

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

35 000

p.m.

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

20 000

20 000

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

908 000

898 000

p.m.

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

110 000

165 000

p.m.

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

200 000

215 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

340 000

880 000

p.m.

BENDRA SUMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERSONALO IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmoka | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas ir išsaugojimas | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fiksuoto dydžio išmokos pareigoms vykdyti | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Specialios išmokos apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Korekciniai koeficientai ir atlyginimų tikslinimas |
| 1 1 9 0 | Korekciniai koeficientai | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Preliminariai skirta suma | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | | 20 000 | p.m. |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Personalo įdarbinimo išlaidos | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Persikraustymo išlaidos |
| 1 2 3 0 | Persikraustymo išlaidos | | 20 000 | p.m. |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Laikini dienpinigiai |
| 1 2 4 0 | Laikini dienpinigiai | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Teisių nustatymo išlaidos |
| 1 2 5 0 | Teisių nustatymo išlaidos | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 2 5 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicininės paslaugos | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kalbų kursai, mokymas |
| 1 4 2 0 | Kalbų kursai, mokymas | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Darbuotojų socialiniai ryšiai |
| 1 4 3 0 | Darbuotojų socialiniai ryšiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliesiems |
| 1 4 4 0 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimai, atstovavimo išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimai, atstovavimo išlaidos | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 1 1 SKYRIUS — | ATLYGINIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes

1 1 0 0

Bazinės algos

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Šeimos išmokos

75 000

p.m.

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sekretorių išmoka

p.m.

p.m.

1 1 0 straipsnis – Iš viso

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Darbuotojai

1 1 1 0

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

40 000

p.m.

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

10 000

p.m.

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

25 000

p.m.

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas ir išsaugojimas

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

75 000

p.m.

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

1 000

p.m.

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

13 000

p.m.

1 1 4 3

Fiksuoto dydžio išmokos pareigoms vykdyti

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Specialios išmokos apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Kitos išmokos

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

14 000

p.m.

1 1 9

Korekciniai koeficientai ir atlyginimų tikslinimas

1 1 9 0

Korekciniai koeficientai

20 000

p.m.

1 1 9 1

Preliminariai skirta suma

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

20 000

p.m.

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Personalo įdarbinimo išlaidos

10 000

10 000

p.m.

1 2 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Kelionės išlaidos

1 2 1 0

Kelionės išlaidos

10 000

p.m.

1 2 1 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

10 000

p.m.

1 2 2 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

1 2 3

Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0

Persikraustymo išlaidos

20 000

p.m.

1 2 3 straipsnis – Iš viso

20 000

p.m.

1 2 4

Laikini dienpinigiai

1 2 4 0

Laikini dienpinigiai

10 000

p.m.

1 2 4 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

1 2 5

Teisių nustatymo išlaidos

1 2 5 0

Teisių nustatymo išlaidos

30 000

15 000

p.m.

1 2 5 straipsnis – Iš viso

30 000

15 000

p.m.

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

40 000

75 000

p.m.

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos

1 3 0 0

Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos

130 000

160 000

p.m.

1 3 0 straipsnis – Iš viso

130 000

160 000

p.m.

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

130 000

160 000

p.m.

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Medicininės paslaugos

1 4 1 0

Medicininės paslaugos

15 000

15 000

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Kalbų kursai, mokymas

1 4 2 0

Kalbų kursai, mokymas

70 000

45 000

p.m.

1 4 2 straipsnis – Iš viso

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Darbuotojų socialiniai ryšiai

1 4 3 0

Darbuotojų socialiniai ryšiai

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 4 4 0

Papildoma pagalba neįgaliesiems

5 000

5 000

p.m.

1 4 4 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

p.m.

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

90 000

65 000

p.m.

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimai, atstovavimo išlaidos

1 7 0 0

Priėmimai, atstovavimo išlaidos

10 000

10 000

p.m.

1 7 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

p.m.

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 315 000

3 390 000

p.m.

1 1 SKYRIUS —

ATLYGINIMAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

| 1 7 SKYRIUS — | PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

1 1 SKYRIUS —   ATLYGINIMAI

1 1 0   Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes

1 1 0 0   Bazinės algos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 525 000

1 190 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų bazinių algų išlaidoms padengti.

1 1 0 1   Šeimos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

75 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, taip pat ir VII priedo I dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinų darbuotojų šeimos išmokų išlaidas; šias išmokas sudaro:

| — | namų ūkio išmoka, |
| --- | --- |

—

namų ūkio išmoka,

| — | išlaikomo vaiko pašalpa, |
| --- | --- |

—

išlaikomo vaiko pašalpa,

| — | mokymosi pašalpa. |
| --- | --- |

—

mokymosi pašalpa.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 0 2   Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

106 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat ir VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas laikinų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išlaidoms padengti.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 0 3   Sekretorių išmoka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 1   Darbuotojai

1 1 1 0   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 520 000

1 600 000

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų IV antraštinė dalis ir jos 79 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas visoms, su šių darbuotojų atlyginimais, socialiniu draudimu bei visomis išmokomis, kompensacijomis ir kitais mokėjimais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 3   Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 72 straipsnis.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 73 straipsnis.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 3 2   Draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 28 bis straipsnis.

Šis punktas skirtas padengti laikinų darbuotojų draudimo nuo nedarbo įmokas.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 3 3   Teisių į pensiją nustatymas ir išsaugojimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis punktas skirtas laikinų darbuotojų vardu IEEA vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0   Išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis punktas skirtas šių išmokų išlaidoms padengti:

| — | vaiko gimimo pašalpos, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo pašalpos,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4 1   Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

13 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis punktas skirtas fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4 3   Fiksuoto dydžio išmokos pareigoms vykdyti

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Šis punktas skirtas laikinų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4 4   Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4 5   Specialios išmokos apskaitos pareigūnams ir tarpinių sąskaitų administratoriams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 4 9   Kitos išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 9   Korekciniai koeficientai ir atlyginimų tikslinimas

1 1 9 0   Korekciniai koeficientai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susidarančias dėl laikinų darbuotojų atlyginimams taikomų korekcinių koeficientų.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 1 9 1   Preliminariai skirta suma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 2 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 2 0   Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0   Personalo įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas įdarbinimo procedūrų išlaidoms padengti.

1 2 1   Kelionės išlaidos

1 2 1 0   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai, taip pat ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis punktas skirtas pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos darbuotojų (jų šeimos narių) kelionės išlaidoms padengti.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 2 2   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0   Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis punktas skirtas padengti pareigūnų ir laikinų darbuotojų įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, kaip jiems reikia pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti arba persikelti kur nors kitus baigus tarnybą.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 2 3   Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai, taip pat ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis punktas skirtas padengti pareigūnų ir laikinų darbuotojų persikraustymo išlaidas, kaip jiems reikia pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti arba pereinant į naują vietą, ar persikelti kur nors kitus baigus tarnybą.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 2 4   Laikini dienpinigiai

1 2 4 0   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai, taip pat ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis punktas skirtas pareigūnų ir laikinų darbuotojų, kurie gali įrodyti, kad, pradedant eiti pareigas (įskaitant perkėlimo į kitą darbą atvejus), reikėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams.

2007 m. šios išlaidos įtrauktos į 1 1 0 0 punktą.

1 2 5   Teisių nustatymo išlaidos

1 2 5 0   Teisių nustatymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

15 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skiriamas su PMO paslaugų lygio susitarimu suderintų teisių nustatymo išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

1 3 0   Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos

1 3 0 0   Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

130 000

160 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, komandiruotpinigių bei papildomas ar ypatingąsias išlaidas, kurias patiria darbuotojai tvarkydami tarnybos reikalus, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 4 0   Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0   Restoranai ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros valgyklą aptarnaujančios išorinės bendrovės ir tam tikros valgyklai reikalingos įrangos veiklos išlaidas.

1 4 1   Medicininės paslaugos

1 4 1 0   Medicininės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

15 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 2   Kalbų kursai, mokymas

1 4 2 0   Kalbų kursai, mokymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

70 000

45 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia pastraipa.

1 4 3   Darbuotojų socialiniai ryšiai

1 4 3 0   Darbuotojų socialiniai ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 4 4 0   Papildoma pagalba neįgaliesiems

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

p.m.

1 7 SKYRIUS —   PRIĖMIMAI, RENGINIAI

1 7 0   Priėmimai, atstovavimo išlaidos

1 7 0 0   Priėmimai, atstovavimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas atstovavimo ir įvairių priėmimų išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma ir nuomos mokesčiai |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Mokesčiai |
| 2 0 9 0 | Mokesčiai | 0 | 50 000 | p.m. |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 0 | 50 000 | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Kompiuteriai |
| 2 1 0 0 | Kompiuterinė įranga | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Programų kūrimas (programinės įrangos ir automatinių biuro programų) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Priežiūros ir kitos su kompiuteriais susijusios išlaidos | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Įrangos ir įrenginių pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Įrangos ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Automatinė ir elektroninė biuro įranga | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Baldų nuoma ir išperkamoji nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotekų įranga | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Bibliotekos leidinių įrišimo ir priežiūros išlaidos | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Mokesčiai už banko paslaugas | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Žalos atlyginimas | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Kitos vidaus susirinkimų išlaidos | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 2 0 SKYRIUS — | BIURŲ PATALPOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma ir nuomos mokesčiai

2 0 0 0

Nuoma

550 000

550 000

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Mokesčiai

2 0 9 0

Mokesčiai

0

50 000

p.m.

2 0 9 straipsnis – Iš viso

0

50 000

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

550 000

600 000

p.m.

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Kompiuteriai

2 1 0 0

Kompiuterinė įranga

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Programų kūrimas (programinės įrangos ir automatinių biuro programų)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Priežiūros ir kitos su kompiuteriais susijusios išlaidos

150 000

90 000

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

250 000

190 000

p.m.

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000

190 000

p.m.

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Įrangos ir įrenginių pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Įrangos ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Automatinė ir elektroninė biuro įranga

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Baldų nuoma ir išperkamoji nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Bibliotekų įranga

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Bibliotekos leidinių įrišimo ir priežiūros išlaidos

1 000

1 000

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

35 000

35 000

p.m.

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

25 000

25 000

p.m.

2 3 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Mokesčiai už banko paslaugas

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

1 000

1 000

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Žalos atlyginimas

3 000

3 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

53 000

53 000

p.m.

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

20 000

20 000

p.m.

2 4 0 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

20 000

20 000

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

908 000

898 000

p.m.

2 0 SKYRIUS —

BIURŲ PATALPOS

| 2 1 SKYRIUS — | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —   BIURŲ PATALPOS

2 0 0   Nuoma ir nuomos mokesčiai

2 0 0 0   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

550 000

550 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros užimamų pastatų arba pastatų dalių bei automobilių statymo vietų nuomos išlaidoms padengti.

2 0 9   Mokesčiai

2 0 9 0   Mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

50 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros tarnybų persikėlimo išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —   KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2 1 0   Kompiuteriai

2 1 0 0   Kompiuterinė įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

50 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kompiuterinės įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidoms padengti, įvairių kompiuterinių reikmenų, programinės įrangos, keičiamų detalių ir pan. priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Programų kūrimas (programinės įrangos ir automatinių biuro programų)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

50 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms už gautas išorines profesines žinias apie duomenų ir sistemų valdymą padengti.

2 1 0 2   Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) darbo išlaidoms padengti.

2 1 0 3   Priežiūros ir kitos su kompiuteriais susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

90 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su kompiuterių ir apskaitos sistemų valdymu.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0   Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas dokumentacijos saugojimo, archyvavimo ir korespondencijos tvarkymo įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Įrangos ir įrenginių pakeitimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.

2 2 0 2   Įrangos ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos ir įrenginių priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4   Automatinė ir elektroninė biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Baldų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Baldų nuoma ir išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 2   Baldų priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 5   Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0   Bibliotekų fondai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1   Bibliotekų įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialiai bibliotekoms skirtos įrangos ir įrenginių išlaidoms padengti.

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tinkamam Agentūros darbui būtinų laikraščių bei periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3   Bibliotekos leidinių įrišimo ir priežiūros išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas leidinių įrišimo ir knygų bei periodinių leidinių kitų priežiūros darbų išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0   Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kopijavimo, dauginimo įrangos reikmenų, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Mokesčiai už banko paslaugas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

4 000

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas mokesčių už banko paslaugas ir mokesčių už prisijungimą prie tarpbankinio telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1   Valiutos keitimo nuostoliai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas valiutų keitimo nuostoliams padengti.

2 3 2 9   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas kitiems finansiniams mokesčiams padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išankstinėms teisinėms išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su teisininkų arba kitų ekspertų paslaugomis, padengti.

2 3 3 1   Žalos atlyginimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas žalos atlyginimo ir IEEA iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0   Įvairus draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių draudimo rūšių (daugialypės rizikos, civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo) išlaidoms padengti.

2 3 5 1   Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas organizacijos vidaus susitikimų išlaidoms padengti.

2 3 5 2   Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

2 4 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0   Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto rinkliavų ir korespondencijos pristatymo, taip pat ir pašto siuntinių siuntimo išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Telekomunikacijų mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas prenumeratos ir komunikacijos priemonių mokesčių, taip pat mokesčių, susijusių su telekomunikacijų įranga, išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Ekspertų susitikimai |
| 3 1 0 0 | Ekspertų susitikimai ir projektų vertinimai | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 2 0 0 | Informacija ir leidiniai | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Vertimo išlaidos | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Kitos techninės ir pagalbinės administracinės veiklos išlaidos |
| 3 3 0 0 | Tyrimai | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Kitos išorinės paslaugos | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Išorės auditas | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 3 1 SKYRIUS — | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Ekspertų susitikimai

3 1 0 0

Ekspertų susitikimai ir projektų vertinimai

30 000

500 000

p.m.

3 1 0 straipsnis – Iš viso

30 000

500 000

p.m.

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

500 000

p.m.

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Informacija ir leidiniai

3 2 0 0

Informacija ir leidiniai

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Vertimo išlaidos

25 000

25 000

p.m.

3 2 0 straipsnis – Iš viso

110 000

165 000

p.m.

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000

165 000

p.m.

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Kitos techninės ir pagalbinės administracinės veiklos išlaidos

3 3 0 0

Tyrimai

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Kitos išorinės paslaugos

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Išorės auditas

150 000

135 000

p.m.

3 3 0 straipsnis – Iš viso

200 000

215 000

p.m.

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

215 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

340 000

880 000

p.m.

BENDRA SUMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

3 1 SKYRIUS —

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

| 3 2 SKYRIUS — | INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

| 3 3 SKYRIUS — | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS —   EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

3 1 0   Ekspertų susitikimai

3 1 0 0   Ekspertų susitikimai ir projektų vertinimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

500 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išorės ekspertų pateiktų pasiūlymų vertinimo bei Agentūros pakviestų ekspertų susitikimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —   INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 2 0   Informacija ir leidiniai

3 2 0 0   Informacija ir leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

85 000

140 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros metinėje komunikacijos programoje numatytoms išlaidoms padengti, įskaitant pagal šią programą rengiamų informacinių dienų ir projektų informacinės sistemos valdymo išlaidas.

3 2 0 1   Vertimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros vertimo išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —   KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 3 0   Kitos techninės ir pagalbinės administracinės veiklos išlaidos

3 3 0 0   Tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

30 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tyrimų išlaidoms padengti Agentūrai vykdant savo veiklos funkcijas.

3 3 0 1   Kitos išorinės paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

50 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorės paslaugų ir laikinų paslaugų įvertinimo srityje išlaidas, kurios nepadengiamos pagal 2 antraštinę dalį.

3 3 0 2   Išorės auditas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

150 000

135 000

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros audito išlaidoms padengti Agentūrai vykdant savo veiklos funkcijas.

IEEA etatų planas

| Kategorijos ir lygiai | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Iš viso B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso D | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategorijos ir lygiai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Iš viso B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Iš viso C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Iš viso D

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/839

---

Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/300/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 5 800 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 800 000 | | |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | p.m. | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| | BENDRA SUMA | 5 800 000 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

5 800 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 800 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

5 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Europos bendrijos įnašas |
| 1 0 0 0 | Europos bendrijos įnašas | 5 800 000 | | |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 5 800 000 | | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 800 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 800 000 | | |
| 1 0 SKYRIUS — | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0

Europos bendrijos įnašas

5 800 000

1 0 0 straipsnis – Iš viso

5 800 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 800 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 800 000

1 0 SKYRIUS —

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —   EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 0   Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0   Europos bendrijos įnašas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

5 800 000

Paaiškinimai

Įstaigai skirtas įnašas įrašytas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įrašytos įplaukos atitinka bendrojo biudžeto III skirsnio „Komisija“ išlaidų ataskaitos 17 01 04 30 punkte nurodytą įnašą.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje |
| 2 0 0 0 | EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje | p.m. | | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| | BENDRA SUMA | 5 800 000 | | |
| 2 0 SKYRIUS — | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

2 0 0 0

EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

5 800 000

2 0 SKYRIUS —

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —   EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

2 0 0   EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

2 0 0 0   EFTA šalių dalyvavimas vykdomosios įstaigos veikloje

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

Paaiškinimai

Trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija yra sudariusi 49 straipsnyje nurodytus susitarimus, įnašas.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 282 000 | | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 51 000 | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 121 000 | | |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 140 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 594 000 | | |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 113 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | | |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 8 000 | | |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 190 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 846 000 | | |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 1 471 000 | | |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 491 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 360 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 5 800 000 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 282 000

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

51 000

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

121 000

1 4

KITOS PASLAUGOS

140 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 594 000

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

470 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

113 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

35 000

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

8 000

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

190 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

846 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

1 471 000

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

398 000

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

491 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 360 000

BENDRA SUMA

5 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Laikinieji darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Bazinė alga | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Išmokos | 178 000 | | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 1 352 000 | | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Darbdavio įnašas |
| 1 1 2 0 | Ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos draudimo įmokos | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Draudimo nuo nedarbo ir teisių į pensiją įgijimo bei išlaikymo išlaidos | 9 000 | | |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 40 000 | | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 282 000 | | |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įdarbinimo ir darbo vietos keitimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įdarbinimo išlaidos | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Įsikūrimo, persikėlimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai bei kelionės išlaidos | p.m. | | |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Administracinės išlaidos |
| 1 2 1 0 | PMO (personalo valdymo tarnybos) teikiamos paslaugos | 24 000 | | |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 24 000 | | |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 51 000 | | |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Socialinė infrastruktūra ir mokymas |
| 1 3 0 0 | ADMIN GD (Personalo ir administracijos generalinio direktorato) teikiamos paslaugos | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Mokymas, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Kita infrastruktūra | 5 000 | | |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 121 000 | | |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 121 000 | | |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Kitos paslaugos |
| 1 4 0 0 | Laikini paslaugų teikėjai | 140 000 | | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 140 000 | | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 594 000 | | |
| 1 1 SKYRIUS — | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Laikinieji darbuotojai

1 1 0 0

Bazinė alga

712 000

1 1 0 1

Išmokos

178 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

890 000

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

1 352 000

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 352 000

1 1 2

Darbdavio įnašas

1 1 2 0

Ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos draudimo įmokos

31 000

1 1 2 1

Draudimo nuo nedarbo ir teisių į pensiją įgijimo bei išlaikymo išlaidos

9 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

40 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 282 000

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įdarbinimo ir darbo vietos keitimo išlaidos

1 2 0 0

Įdarbinimo išlaidos

27 000

1 2 0 1

Įsikūrimo, persikėlimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai bei kelionės išlaidos

p.m.

1 2 0 straipsnis – Iš viso

27 000

1 2 1

Administracinės išlaidos

1 2 1 0

PMO (personalo valdymo tarnybos) teikiamos paslaugos

24 000

1 2 1 straipsnis – Iš viso

24 000

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

51 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Socialinė infrastruktūra ir mokymas

1 3 0 0

ADMIN GD (Personalo ir administracijos generalinio direktorato) teikiamos paslaugos

36 000

1 3 0 1

Mokymas, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

80 000

1 3 0 2

Kita infrastruktūra

5 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

121 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

121 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Kitos paslaugos

1 4 0 0

Laikini paslaugų teikėjai

140 000

1 4 0 straipsnis – Iš viso

140 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 594 000

1 1 SKYRIUS —

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 2 SKYRIUS — | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA |
| --- | --- |

1 2 SKYRIUS —

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

| 1 3 SKYRIUS — | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

| 1 4 SKYRIUS — | KITOS PASLAUGOS |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

KITOS PASLAUGOS

1 1 SKYRIUS —   FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Laikinieji darbuotojai

1 1 0 0   Bazinė alga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

712 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti laikinojo personalo bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1   Išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

178 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 straipsniai ir I, II skirsniai bei VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti visoms laikinojo personalo išmokoms padengti, įskaitant:

| — | namų ūkio išmokas, |
| --- | --- |

—

namų ūkio išmokas,

| — | išlaikomo vaiko išmokas, |
| --- | --- |

—

išlaikomo vaiko išmokas,

| — | vaiko mokymosi išmokas, |
| --- | --- |

—

vaiko mokymosi išmokas,

| — | ekspatriacijos ir darbo užsienyje išmokas, |
| --- | --- |

—

ekspatriacijos ir darbo užsienyje išmokas,

| — | būsto išmokas, |
| --- | --- |

—

būsto išmokas,

| — | metinių atostogų kelionės išlaidas, |
| --- | --- |

—

metinių atostogų kelionės išlaidas,

| — | vaikos gimimo išmokas, |
| --- | --- |

—

vaikos gimimo išmokas,

| — | išmokas pareigūno mirties atveju – visą mirusiojo darbo atlyginimą iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos ir mirusiojo palaikų pervežimo į pareigūno kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

išmokas pareigūno mirties atveju – visą mirusiojo darbo atlyginimą iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos ir mirusiojo palaikų pervežimo į pareigūno kilmės vietą išlaidas.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 352 000

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač IV antraštinės dalies 79 straipsnis.

Šie asignavimai skirtis visoms išlaidoms, susijusioms su šių darbuotojų darbo atlyginimu, socialiniu draudimu, visomis išmokomis ir kitomis su jais susijusiomis išlaidomis, padengti.

1 1 2   Darbdavio įnašas

1 1 2 0   Ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos draudimo įmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

31 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 72 ir 73 straipsniai.

1 1 2 1   Draudimo nuo nedarbo ir teisių į pensiją įgijimo bei išlaikymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygos, ypač 28a ir 42 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinojo personalo draudimo nuo nedarbo įmokoms, taip pat įstaigos laikinųjų darbuotojų įmokoms teisei į pensiją įgyti ir išlaikyti jų kilmės šalyje.

1 2 SKYRIUS —   ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

1 2 0   Įdarbinimo ir darbo vietos keitimo išlaidos

1 2 0 0   Įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

27 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti su samdymo procedūromis susijusioms išlaidoms padengti.

1 2 0 1   Įsikūrimo, persikėlimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai bei kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai ir I bei VII priedo 5, 6, 7, 9, 10 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

| — | darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą išlaidoms, |
| --- | --- |

—

darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą išlaidoms,

| — | pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms, |
| --- | --- |

—

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms,

| — | pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba paskyrus juos į naują darbo vietą toje pačioje tarnyboje, arba persikraustyti kitur baigus tarnybą, persikraustymo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kuriems tenka persikelti pradedant eiti pareigas arba paskyrus juos į naują darbo vietą toje pačioje tarnyboje, arba persikraustyti kitur baigus tarnybą, persikraustymo išlaidoms,

| — | pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali įrodyti, kad pradedant eiti tarnybą (įskaitant perkėlimą) jiems reikia persikelti į kitą vietą, dienpinigiams. |
| --- | --- |

—

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali įrodyti, kad pradedant eiti tarnybą (įskaitant perkėlimą) jiems reikia persikelti į kitą vietą, dienpinigiams.

1 2 1   Administracinės išlaidos

1 2 1 0   PMO (personalo valdymo tarnybos) teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su administracinėmis paslaugomis pagal susitarimą su PMO dėl paslaugų lygio, padengti.

1 3 SKYRIUS —   SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

1 3 0   Socialinė infrastruktūra ir mokymas

1 3 0 0   ADMIN GD (Personalo ir administracijos generalinio direktorato) teikiamos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

36 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas medicinos ir kitoms išlaidoms padengti, vadovaujantis paslaugų lygio susitarimu su DG Admin.

1 3 0 1   Mokymas, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

80 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 24 straipsnio trečioji dalis.

1 3 0 2   Kita infrastruktūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įstaigos įnašams į CAS (kultūros klubą, sporto klubą), taip pat įnašams už lopšelių ir darželių paslaugas ir studijų centrui padengti.

1 4 SKYRIUS —   KITOS PASLAUGOS

1 4 0   Kitos paslaugos

1 4 0 0   Laikini paslaugų teikėjai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės laikinųjų paslaugų teikėjų sąnaudoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma ir komunaliniai mokesčiai |
| 2 0 0 0 | Nuoma ir komunaliniai mokesčiai: vanduo, elektra, šildymas, apsauga, valymo paslaugos | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Kitos išlaidos pastatams | 115 000 | | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 470 000 | | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 470 000 | | |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Telekomunikacijos ir kompiuteriai |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos pirkimas ir aptarnavimas. Pagalba naudotojams | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Kompiuterių, elektroninės biuro įrangos nuoma | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Pagalba naudotojams ir telekomunikacijos – DIGIT | 63 000 | | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 113 000 | | |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 113 000 | | |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Įranga |
| 2 2 0 0 | Įranga, jos įrengimas ir priežiūra | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Nuoma ar išperkamoji nuoma | p.m. | | |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Įsigijimas ir priežiūra | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Nuoma ar išperkamoji nuoma | p.m. | | |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Išlaidos dokumentams ir bibliotekai |
| 2 2 2 0 | Bibliotekos fondai: knygos, laikraščiai, techniniai žurnalai | 10 000 | | |
| | 2 2 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | | |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Biuro reikmenys | 20 000 | | |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 1 0 | Banko mokesčiai | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Mokesčiai už kitas finansines paslaugas | 1 000 | | |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Išlaidos už teisines paslaugas |
| 2 3 2 0 | Teisinės konsultacijos | 10 000 | | |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 3 0 | Kitos draudimo išlaidos | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Priežiūros ir iškraustymo išlaidos | p.m. | | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | | |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 35 000 | | |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Mokesčiai už pašto paslaugas |
| 2 4 0 0 | Mokesčiai už pašto paslaugas | 8 000 | | |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 8 000 | | |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 000 | | |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Kitos paslaugos |
| 2 5 0 0 | Vertimo paslaugos (CDT Liuksemburgas) | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Kitos paslaugos | 160 000 | | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 190 000 | | |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 190 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 846 000 | | |
| 2 0 SKYRIUS — | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma ir komunaliniai mokesčiai

2 0 0 0

Nuoma ir komunaliniai mokesčiai: vanduo, elektra, šildymas, apsauga, valymo paslaugos

355 000

2 0 0 1

Kitos išlaidos pastatams

115 000

2 0 0 straipsnis – Iš viso

470 000

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

470 000

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Telekomunikacijos ir kompiuteriai

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos pirkimas ir aptarnavimas. Pagalba naudotojams

50 000

2 1 0 1

Kompiuterių, elektroninės biuro įrangos nuoma

p.m.

2 1 0 2

Pagalba naudotojams ir telekomunikacijos – DIGIT

63 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

113 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

113 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Įranga

2 2 0 0

Įranga, jos įrengimas ir priežiūra

p.m.

2 2 0 1

Nuoma ar išperkamoji nuoma

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Įsigijimas ir priežiūra

20 000

2 2 1 1

Nuoma ar išperkamoji nuoma

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

20 000

2 2 2

Išlaidos dokumentams ir bibliotekai

2 2 2 0

Bibliotekos fondai: knygos, laikraščiai, techniniai žurnalai

10 000

2 2 2 straipsnis – Iš viso

10 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Biuro reikmenys

2 3 0 0

Biuro reikmenys

20 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

20 000

2 3 1

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 1 0

Banko mokesčiai

2 000

2 3 1 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

p.m.

2 3 1 2

Mokesčiai už kitas finansines paslaugas

1 000

2 3 1 straipsnis – Iš viso

3 000

2 3 2

Išlaidos už teisines paslaugas

2 3 2 0

Teisinės konsultacijos

10 000

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

2 3 3

Kitos veiklos išlaidos

2 3 3 0

Kitos draudimo išlaidos

1 000

2 3 3 1

Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos

1 000

2 3 3 2

Priežiūros ir iškraustymo išlaidos

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

2 000

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

35 000

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Mokesčiai už pašto paslaugas

2 4 0 0

Mokesčiai už pašto paslaugas

8 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

8 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

8 000

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Kitos paslaugos

2 5 0 0

Vertimo paslaugos (CDT Liuksemburgas)

30 000

2 5 0 1

Kitos paslaugos

160 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

190 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

190 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

846 000

2 0 SKYRIUS —

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

| 2 1 SKYRIUS — | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

| 2 5 SKYRIUS — | PAPILDOMOS PASLAUGOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

PAPILDOMOS PASLAUGOS

2 0 SKYRIUS —   PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 0 0   Nuoma ir komunaliniai mokesčiai

2 0 0 0   Nuoma ir komunaliniai mokesčiai: vanduo, elektra, šildymas, apsauga, valymo paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

355 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užimamų pastatų nuomos mokesčiams, sandėlių, garažų, toliau esančių sandėlių ir automobilių stovėjimo aikštelių nuomai, taip pat draudimo įmokoms, mokesčiams už vandenį, elektrą, šildymą, patalpų liftų priežiūros, apsaugos, pastatų valymo sąnaudoms padengti.

2 0 0 1   Kitos išlaidos pastatams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

115 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms pastatams, pavyzdžiui, jų specialiam įrengimui, padengti.

2 1 SKYRIUS —   TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

2 1 0   Telekomunikacijos ir kompiuteriai

2 1 0 0   Įrangos ir programinės įrangos pirkimas ir aptarnavimas. Pagalba naudotojams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių, programinės įrangos pirkimo, taip pat programinės įrangos paketų priežiūros, naudotojams teikiamos pagalbos išlaidoms padengti.

2 1 0 1   Kompiuterių, elektroninės biuro įrangos nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterinės įrangos ir elektroninės biuro įrangos nuomos išlaidoms padengti.

2 1 0 2   Pagalba naudotojams ir telekomunikacijos – DIGIT

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

63 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų pagal susitarimą su DIGIT dėl teikiamų paslaugų lygio ir naudotojams teikiamos pagalbos išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Įranga

2 2 0 0   Įranga, jos įrengimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos ir įvairių kitų techninių įrenginių įrengimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1   Nuoma ar išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Įsigijimas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1   Nuoma ar išperkamoji nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.

2 2 2   Išlaidos dokumentams ir bibliotekai

2 2 2 0   Bibliotekos fondai: knygos, laikraščiai, techniniai žurnalai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygoms, dokumentams pirkti ir prenumeruoti techninius žurnalus.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0   Biuro reikmenys

2 3 0 0   Biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 1   Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 1 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčiams padengti.

2 3 1 1   Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

2 3 1 2   Mokesčiai už kitas finansines paslaugas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už kitas finansines paslaugas padengti.

2 3 2   Išlaidos už teisines paslaugas

2 3 2 0   Teisinės konsultacijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už teisininkų paslaugas.

2 3 3   Kitos veiklos išlaidos

2 3 3 0   Kitos draudimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bendrojo draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir t. t. išlaidoms padengti.

2 3 3 1   Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su vidaus susirinkimų organizavimu, padengti.

2 3 3 2   Priežiūros ir iškraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti iškraustymo sąnaudoms padengti.

2 4 SKYRIUS —   MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

2 4 0   Mokesčiai už pašto paslaugas

2 4 0 0   Mokesčiai už pašto paslaugas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

8 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už pašto ir pristatymo paslaugas.

2 5 SKYRIUS —   PAPILDOMOS PASLAUGOS

2 5 0   Kitos paslaugos

2 5 0 0   Vertimo paslaugos (CDT Liuksemburgas)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo sąnaudoms, kurias įstaiga patiria pagal Paslaugų lygio susitarimą su CDT Liuksemburge, padengti.

2 5 0 1   Kitos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

160 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių paslaugų – spausdinimo, konsultacijų ir t. t. – sąnaudoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Kelionės į susirinkimus ir su jomis susijusios sąnaudos |
| 3 1 0 0 | Susirinkimai ir informacinės dienos | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Išorės ekspertų komandiruotės ir dienpinigiai – vertinimo paslaugos | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Darbuotojų komandiruotės | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Reprezentacinės išmokos | 5 000 | | |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 471 000 | | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 471 000 | | |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Veiklos duomenų apdorojimas |
| 3 2 0 0 | IT duomenų rinkimas | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Specialios IT sistemos, aptarnaujančios pagrindinę veiklą | 155 000 | | |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 398 000 | | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 398 000 | | |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Informacija ir leidyba |
| 3 3 0 0 | Ryšiai, skelbiamų tekstų rengimas, leidiniai, žiniatinklis, konferencijos | 351 000 | | |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Kitos paslaugos |
| 3 3 1 0 | Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studijos, konsultacijos ir kitos paslaugos | 100 000 | | |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 140 000 | | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 491 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 360 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 5 800 000 | | |
| 3 1 SKYRIUS — | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Kelionės į susirinkimus ir su jomis susijusios sąnaudos

3 1 0 0

Susirinkimai ir informacinės dienos

1 126 000

3 1 0 1

Išorės ekspertų komandiruotės ir dienpinigiai – vertinimo paslaugos

170 000

3 1 0 2

Darbuotojų komandiruotės

170 000

3 1 0 3

Reprezentacinės išmokos

5 000

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 471 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 471 000

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Veiklos duomenų apdorojimas

3 2 0 0

IT duomenų rinkimas

243 000

3 2 0 1

Specialios IT sistemos, aptarnaujančios pagrindinę veiklą

155 000

3 2 0 straipsnis – Iš viso

398 000

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

398 000

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Informacija ir leidyba

3 3 0 0

Ryšiai, skelbiamų tekstų rengimas, leidiniai, žiniatinklis, konferencijos

351 000

3 3 0 straipsnis – Iš viso

351 000

3 3 1

Kitos paslaugos

3 3 1 0

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

40 000

3 3 1 1

Studijos, konsultacijos ir kitos paslaugos

100 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

140 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

491 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 360 000

BENDRA SUMA

5 800 000

3 1 SKYRIUS —

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

| 3 2 SKYRIUS — | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

3 2 SKYRIUS —

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 3 3 SKYRIUS — | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS |
| --- | --- |

3 3 SKYRIUS —

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

3 1 SKYRIUS —   SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

3 1 0   Kelionės į susirinkimus ir su jomis susijusios sąnaudos

3 1 0 0   Susirinkimai ir informacinės dienos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 126 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su įstaigos organizuojamais ekspertų susirinkimais ir informacinėmis dienomis, padengti.

3 1 0 1   Išorės ekspertų komandiruotės ir dienpinigiai – vertinimo paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

170 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su išorės ekspertų atliekamais pasiūlymų vertinimais, padengti.

3 1 0 2   Darbuotojų komandiruotės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

170 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai ir kurie vyksta tarnybos interesais į komandiruotes, kelionės išlaidoms, dienpinigiams ir specialioms komandiruotės išlaidoms padengti.

3 1 0 3   Reprezentacinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms.

3 2 SKYRIUS —   VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 2 0   Veiklos duomenų apdorojimas

3 2 0 0   IT duomenų rinkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

243 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT duomenų rinkimo išlaidoms padengti.

3 2 0 1   Specialios IT sistemos, aptarnaujančios pagrindinę veiklą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

155 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su pagrindinę veiklą aptarnaujančiomis IT priemonėmis, padengti.

3 3 SKYRIUS —   INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

3 3 0   Informacija ir leidyba

3 3 0 0   Ryšiai, skelbiamų tekstų rengimas, leidiniai, žiniatinklis, konferencijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

351 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su internetinių puslapių kūrimu, tekstų parengimu ir skelbimu.

3 3 1   Kitos paslaugos

3 3 1 0   Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu ir žodžiu sąnaudoms, įstaigos patirtoms vykdant pagrindinę veiklą, padengti.

3 3 1 1   Studijos, konsultacijos ir kitos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti studijų ir įvairių paslaugų sąnaudoms, įstaigos patirtoms vykdant pagrindinę veiklą.

Etatų planas

| Kategorija ir karjera | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Iš viso | — | — | — | — | — | 9 |

Kategorija ir karjera

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Iš viso AD

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

—

—

4

Iš viso

—

—

—

—

—

9

---